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1、xxxx有限公司管理文件編 號JAC-MC-SC-文件名稱固定資產(chǎn)使用維護管理制度管理部門生產(chǎn)管理部編 制審 核批 準會 簽頒布日期共7頁版本號：A修改號：01 內(nèi)容與范圍 1.1 本制度是對固定資產(chǎn)交付后的使用維護及保管等管理的規(guī)定。 1.2 本制度適用于xxxxxxxx有限公司。 2 管理職責 2.1 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)類固定資產(chǎn)（機器設備、叉車、專用模具）的管理、維護保養(yǎng)與維修工作。2.2 綜合管理部負責其他類固定資產(chǎn)（車輛、IT設備、房屋建筑物）的管理、維護保養(yǎng)與維修工作，負責公司各部門辦公設備、辦公室的分配與調(diào)整工作。2.3 各部門負責本部門固定資產(chǎn)的使用、維護保養(yǎng)與管理工作。3 工作程

2、序 3.1 固定資產(chǎn)的使用 3.1.1各單位須登記有關固定資產(chǎn)臺賬，建立固定資產(chǎn)使用、維修保養(yǎng)檔案。3.1.2各單位須對新員工進行設備等固定資產(chǎn)設施的性能和“三好四會”“五項紀律”以及安全操作規(guī)程的教育。 3.1.3新員工在確已掌握機器性能和安全操作規(guī)程后經(jīng)考核合格，方可辦理設備操作證。 3.1.4經(jīng)過相應技術訓練的操作工人，在通過技術知識和使用維護知識考核，并取得設備操作證后，方可獨立使用設備；技術熟練的工人經(jīng)教育培訓后確有多種技能者，經(jīng)考核合格后允許操作多種設備。3.1.5特殊工種操作人員，必須取得特種作業(yè)人員操作證，持證上崗。具體事項按照公司特種作業(yè)人員管理制度執(zhí)行。3.2 設備等固定資

3、產(chǎn)的維護保養(yǎng)3.2.1設備等固定資產(chǎn)維護必須達到“完好、清潔、潤滑、安全”四項要求。 3.2.2設備等固定資產(chǎn)的日常維護由操作工負責，必須做到班前對設備各部進行檢查，并按規(guī)定加油潤滑，對規(guī)定的點檢項目進行檢查，記錄在設備日常點檢卡上，確認正常后，才能使用設備。 3.2.3設備等固定資產(chǎn)運行中，要嚴格遵守操作維護規(guī)程，正確使用設備，注意其運行情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理。 3.2.4各生產(chǎn)車間及部門要按照TPM的要求，對生產(chǎn)設備等固定資產(chǎn)進行保養(yǎng)維護，并制定相應的管理規(guī)定，監(jiān)督執(zhí)行。3.2.5對固定資產(chǎn)保管、養(yǎng)護不當，造成的責任事故，要追究單位領導及個人責任。3.3 固定資產(chǎn)的修理3.3.1根據(jù)固定

4、資產(chǎn)的使用狀況，特別是對于修理時間和費用較大的重大設備等固定資產(chǎn)修理，由其固定資產(chǎn)歸口管理部門組織相關部門，對使用單位提出的大修計劃進行綜合評審，編制設備年度大修計劃，經(jīng)所在公司主管領導批準后，組織實施。 3.3.2 根據(jù)固定資產(chǎn)故障信息，由使用單位提出維修申請，相應固定資產(chǎn)歸口管理部門下達維修清單至修理單位，修理完成后，按修理清單規(guī)定的要求進行驗收，驗收情況應予記錄。對于需外協(xié)修理的固定資產(chǎn)，相應固定資產(chǎn)歸口管理部門首先應對外修單位的資質(zhì)能力予以審核，然后履行合同簽訂和審批手續(xù)，簽訂固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)合同。修理完成后，相應固定資產(chǎn)歸口管理部門及使用部門驗收修理質(zhì)量，并填寫相應的固定資產(chǎn)維修完

5、工驗收單。3.4 設備固定資產(chǎn)閑置封存、啟用及其處理 3.4.1設備封存。連續(xù)停用3個月以上的設備，原地封存，使用單位填寫設備封存（啟用）申請單，報送相應的設備固定資產(chǎn)主管部門與財務部審批和備案。 3.4.2封存設備的處理。封存的設備需切斷電源，按要求保養(yǎng)后掛牌，覆蓋防塵罩。未經(jīng)相應的設備主管部門批準，任何人不得隨意拆卸零部件，所有附件及專用工具應隨主機清點封存，防銹保管。 3.4.3閑置設備固定資產(chǎn)的處理。封存一年以上或生產(chǎn)上不適用的設備，作為閑置設備處理，相應的設備主管部門要及時填寫閑置固定資產(chǎn)處理申請表，報資產(chǎn)管理部門進行資源調(diào)配或?qū)ν庥袃斵D讓。 3.4.4封存設備的啟用。封存設備需啟用

6、，使用單位持設備封（啟）申請單到相應的設備固定資產(chǎn)主管部門辦理封存設備啟封手續(xù)。3.5 固定資產(chǎn)的臺賬管理 3.5.1新增、調(diào)撥、報廢、對外處置固定資產(chǎn)后，固定資產(chǎn)歸口管理部門憑已簽批完備的固定資產(chǎn)開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收單、固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單、固定資產(chǎn)處置通知單、固定資產(chǎn)報廢申請單，傳遞單據(jù)至財務部更新臺賬及做相關賬務處理，保證賬卡一致。3.5.2綜合管理部負責組織搭建固定資產(chǎn)總臺賬軟件平臺，并對固定資產(chǎn)總臺賬的功能進行整體維護。3.5.3固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立所管轄固定資產(chǎn)的臺賬，并進行實時維護，定期與財務卡片核對，并進行實物盤點，保證卡物一致。3.5.4按照財務管理規(guī)定，于每年中、

7、末要對固定資產(chǎn)進行清倉盤點，財務部負責監(jiān)督，要求做到賬卡相符、賬物相符；對實物與臺賬不符的，應查明原因，分清責任，提出分析報告，送交固定資產(chǎn)歸口管理部門，經(jīng)固定資產(chǎn)歸口管理部門核實后，報公司領導審批。 4 相關文件和記錄4.1 相關文件固定資產(chǎn)授權管理規(guī)定 特種作業(yè)人員管理制度固定資產(chǎn)報廢管理辦法固定資產(chǎn)調(diào)撥與對外處置管理制度4.2 相關記錄 閑置固定資產(chǎn)處置申請表設備封存（啟用）申請單5 記錄修改表序號 修改日期 修改條款 修改標記 修改通知單編號 修改人 1 2 3 附加說明：本制度未盡事宜按公司相關文件執(zhí)行。本制度由生產(chǎn)部負責編制并解釋。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。固定資產(chǎn)使用維護流程固定資

8、產(chǎn)使用部門設備動力科采購部維修單位財務部公司領導02、提出維修申請委外維修單01、日常設備保養(yǎng)、維護設備日常點檢卡03、提出維修方案委外維修單06、維修保養(yǎng)完工驗收是試運行 是試運行04、聯(lián)系維修單位否07、費用結算報價單、合同、發(fā)票 否05、維修合同否結 束08、轉 賬是審批xxxxxxx有限公司閑置固定資產(chǎn)處置申請表申請單位： 編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱型號規(guī)格購置日期單價（元）數(shù)量金額（元）已使用年限剩余使用年限處置原因使用單位意見資產(chǎn)歸口管理部門意見 江淮安馳汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：

9、申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經(jīng)辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 江淮安馳汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經(jīng)辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準: 江淮安馳汽車有限公司 委外維修（制作）申請單 編號： 修改號：0 保存期：5年 QJ（設）6.3-8設備名稱設備編號申請部門 外委原因說明：申請時間要求完成時間外委單位信息 設備科意見及經(jīng)辦人:回廠使用部門簽收 公司領導批準:設備啟封申請單資產(chǎn)編號使用單位設備名稱規(guī)格型號制造廠名出廠日期預計使用年限 年已使用年限 年原值已提折舊封存日期啟用日期設備現(xiàn)狀：啟封原因： 申請部門負責人：年 月 日生產(chǎn)部意見： 負責人： 年 月 日公司意見： 主管領導：年 月 日注：1. 封存的設備需切斷電源，按要求保養(yǎng)后掛牌，覆蓋防塵罩。未經(jīng)相應的設備主管部門批準，任何人不得隨意拆卸零部件，所有附件及專用工具應隨主機清點封存，防銹保管。2.本申請單一式三份，一份留申請部門，一份存設備管理部門和封存單一起存入設備技術檔案，一份存財務部門，并從批準之日起開始繼續(xù)提取設備折舊費。 7 / 7