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1、天道酬勤辦公用品管理內(nèi)控制度精選資料可修改編輯辦公用品管理內(nèi)控制度一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1.標(biāo)準(zhǔn)公司辦公用品管理與使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、綠色環(huán)保的現(xiàn)代辦公理念。2.明確辦公用品管理與使用權(quán)屬，確保實物與卡、財務(wù)賬表相符，保障公司各項經(jīng)營活動的正常開展。3.財務(wù)部門組織辦公用品使用部門和管理部門需定期進(jìn)行清查，編制清查報告，及時調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值，確保清查結(jié)果真實、可靠，在清查作業(yè)實施之前編制清查方案，經(jīng)過管理部門審核后進(jìn)行相關(guān)的清查作業(yè)。4.辦公用品的采購、入庫、驗收、領(lǐng)用、報廢、轉(zhuǎn)移符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合公司相關(guān)管理制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1.辦公用品管理混亂，不能滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。2.辦公用品

2、管理不當(dāng)，造成喪失、毀損，影響正常辦公秩序，給經(jīng)營帶來影響。3.辦公用品喪失、毀損等造成賬實不符或資產(chǎn)貶值嚴(yán)重和辦公用品處置方式不合理，可能造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。4.辦公用品管理、處置等各相關(guān)環(huán)節(jié)不符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，可能造成政府相關(guān)部門的處分，對公司造成不良影響。三、業(yè)務(wù)范圍辦公用品管理的主要事務(wù)包括：辦公用品需求申報、辦公用品采購、辦公用品維護(hù)（登記入庫、分發(fā)登記、結(jié)存登記、維護(hù)保管等）、辦公用品發(fā)放、辦公用品回收等。四、業(yè)務(wù)流程描述1.辦公用品管理責(zé)任部門1.1.行政主管部門：負(fù)責(zé)接收并處理各部門辦公用品需求申報、集中采購、日常維護(hù)（登記入庫、分發(fā)登記、結(jié)存登記、維護(hù)保管等）、發(fā)放及回收

3、處理。1.2.各部門：以部門為單位，指派專人（管理員）承擔(dān)本部門辦公用品的需求統(tǒng)計、辦公用品領(lǐng)取、發(fā)放及回收工作。2.辦公用品分類：分為低值易耗類和設(shè)備設(shè)施類辦公用品。2.1.低值易耗類辦公用品指單位價值或使用期限較短的辦公用品。主要包括鉛筆、圓珠筆、鋼筆、中性筆、橡皮、打印紙、復(fù)寫紙、印刷品、墨水、膠水、膠帶、釘書針、大頭針、曲別針、夾子、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、水杯、文件夾、文具盒、剪刀、釘書器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等電腦耗材。2.2.設(shè)備設(shè)施類辦公用品指單位價值在 100 元以上或使用期限較長的非固定資產(chǎn)類辦公用品。主要包括低端打印機(jī)、普通機(jī)、計算器、機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)

4、、電腦軟硬件及外設(shè)、掃描儀、閃存盤、移動硬盤、錄音筆、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、沙發(fā)、茶幾等。3.辦公用品管理3.1.辦公用品實施方案管理辦公用品由需求部門提出申請，行政主管部門辦公用品管理人員核對辦公用品領(lǐng)用方案與辦公用品臺賬和庫存；無庫存時，編制辦公用品購置方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后依據(jù)公司采購管理要求，實施采購。3.2.辦公用品申報各部門管理員根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月 25 日報下月辦公用品需求方案，部門負(fù)責(zé)人審簽后報行政主管部門后勤管理處匯總。3.3.辦公用品采購行政主管部門后勤匯總各部門辦公用品申報需求方案，定期進(jìn)行統(tǒng)一采購。3.4.辦公用品領(lǐng)用3.4.1.各部門根據(jù)批準(zhǔn)后的辦公用品

5、領(lǐng)用方案集中到辦公用品管理部門領(lǐng)用。領(lǐng)取辦公用品時，領(lǐng)取人應(yīng)在領(lǐng)用登記單上簽字，經(jīng)辦公用品管理人員復(fù)核前方可領(lǐng)用。3.4.2.設(shè)備設(shè)施類辦公用品及硒鼓等電腦耗材自第二次領(lǐng)用起應(yīng)以舊換新，如有故障或損壞，應(yīng)及時申請修理或以舊換新，如遺失應(yīng)由責(zé)任人按價賠償。3.4.3.新員工到崗時，所需辦公用品由其所在部門報請行政主管部門審批后配備。3.5.員工離崗時，應(yīng)由其所在部門負(fù)責(zé)人、離崗員工、行政主管部門辦公用品管理人員三方交接辦公用品。如有喪失或人為損壞應(yīng)照價賠償。行政主管部門在接收各部門辦公用品需求申報后，于次月 5 號前統(tǒng)一發(fā)放給各部門辦公用品管理員，非特殊情況不再發(fā)放（新員工入職或臨時急用可在部門

6、負(fù)責(zé)人簽批后由本部門管理員申報領(lǐng)?。?.6.行政主管部門后勤效勞體系負(fù)責(zé)辦公用品的入庫登記、分發(fā)登記，結(jié)存登記、庫房保管等工作。筆墨紙張、打印耗材等低值易耗的辦公用品，由行政主管部門負(fù)責(zé)購置和發(fā)放；電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的配置根據(jù)實際需求和財務(wù)部、信息部的權(quán)限規(guī)定購置配置，由行政主管部門建立相關(guān)制度實施管理維護(hù)；福利性的勞保衛(wèi)生用品，包括毛巾、肥皂、洗衣粉等，由各分（子）公司行政主管部門組織購置和發(fā)放；車間一線生產(chǎn)人員、保安人員、食堂人員、化驗員、效勞窗口等工作崗位必須配備工作服的，按公司勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.7.行政主管部門辦公用品管理人員要定期或不定期組織盤點，核對臺賬與

7、實物，保證賬實相符。3.8.辦公用品管理人員應(yīng)防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或喪失，保持辦公用品的功用和性能。3.9.行政主管部門辦公用品管理人員應(yīng)根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確保合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和滿足辦公需求。3.10.各部門領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，發(fā)現(xiàn)問題及時和行政主管部門溝通，由行政主管部門協(xié)調(diào)處理。3.11.公司復(fù)印機(jī)等公共辦公用品由行政主管部門統(tǒng)一管理和維護(hù)。3.12.員工應(yīng)保護(hù)辦公用品，防止辦公用品的損壞和喪失，盡量減少辦公用品損耗，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。3.13.各部門的辦公設(shè)備設(shè)施嚴(yán)禁私自外借，如需外借應(yīng)經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好登記。3.14.辦公用品回收對于新購置商品，如出現(xiàn)瑕疵商品根據(jù)實際情況與行政主管部門協(xié)調(diào)更換或退貨，廢舊用品由行政主管部門進(jìn)行統(tǒng)一處理，以到達(dá)綠色辦公、以舊換新等目的。THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，籌劃案方案書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考