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1、(完整word版)脆弱性訪問(wèn)表物理環(huán)境脆弱性機(jī)房記錄結(jié)果序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1物理位置選擇a) 機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)； 2物理訪問(wèn)控制a) 機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守,控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員； b) 需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程,并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍； 3防盜與防破壞a) 應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi);b) 應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記； c) 應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，如鋪設(shè)在地下或管道中； d) 應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室中; e) 主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施4防雷擊a) 機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷

2、裝置； b) 機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線。 5防火a) 機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火器設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)6防水和防潮a) 水管安裝，不得穿過(guò)屋頂和活動(dòng)地板下；b) 應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；c) 應(yīng)采取措施防止室內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；7防靜電a) 關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施8溫濕度控制a) 應(yīng)設(shè)置恒溫恒濕系統(tǒng)，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。9電力供應(yīng)a) 應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備； 10電磁防護(hù)a) 電源線和通信線纜應(yīng)隔離,避免互相干擾；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)脆弱性網(wǎng)絡(luò)全局記錄表序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1結(jié)構(gòu)安全a) 應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)

3、備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；b) 應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰需要c) 應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；d) 應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段；2邊界完整性檢查a) 應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過(guò)準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查3入侵防范a) 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等;交換機(jī)序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1訪問(wèn)控制a) 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控

4、制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能；b) 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)；c) 應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制粒度為單個(gè)用戶；d) 應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量。2安全審計(jì)a) 應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括：事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息;3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)a) 應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別;b) 應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員地址進(jìn)行限制；c) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；d) 身份鑒別信息應(yīng)具有不被冒用的特點(diǎn),

5、口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換;e) 應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話,限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)會(huì)自動(dòng)退出等措施；f) 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；4備份與恢復(fù)a) 應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)b) 應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性防火墻序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1訪問(wèn)控制(G2）a) 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能；b) 應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)；c) 應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行

6、資源訪問(wèn)，控制粒度為單個(gè)用戶;d) 應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量。2安全審計(jì)(G2）a) 應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；b) 審計(jì)記錄應(yīng)包括：事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)（a) 應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；b) 應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員地址進(jìn)行限制；c) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；d) 身份鑒別信息應(yīng)具有不易和被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；e) 應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話，限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)后自動(dòng)退出等措施；4備份與恢復(fù)a) 應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行

7、備份和恢復(fù)主機(jī)系統(tǒng)脆弱性序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1 身份鑒別a) 應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別; b) 操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；c) 應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施;d) 當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí),應(yīng)采取必要措施,防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng);e) 應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性;2訪問(wèn)控制a) 應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；b) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；c) 應(yīng)嚴(yán)

8、格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限,重命名系統(tǒng)默認(rèn)賬戶，修改這些賬戶的默認(rèn)口令;d) 應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的賬戶,避免共享賬戶的存在； 3安全審計(jì)a) 審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b) 審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；c) 審計(jì)記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。5入侵防范a) 操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。6惡意代碼防范a) 應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)b) 應(yīng)支持防惡意代

9、碼的統(tǒng)一管理7資源控制a) 應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b) 應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；c) 應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度；8備份與恢復(fù)a) 應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的高可用性.應(yīng)用系統(tǒng)脆弱性序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1身份鑒別a) 應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別;b) 應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能,保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；c) 應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d) 應(yīng)啟動(dòng)身

10、份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù).2訪問(wèn)控制a) 應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能,依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn)；b) 訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作；c) 應(yīng)有授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限；d) 應(yīng)授予不同賬戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成互相制約的關(guān)系；3安全審計(jì)a) 應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計(jì);b) 應(yīng)保證無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄；c) 審計(jì)記錄的內(nèi)容至少包括事件的日期、時(shí)間、發(fā)起者信

11、息、類型、描述和結(jié)果等;4通信完整性a) 應(yīng)采用密碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性.5通信保密性a) 在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初始化驗(yàn)證；6資源控制a) 當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；b) 應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；c) 應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)賬戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制；7數(shù)據(jù)完整性a) 應(yīng)能夠檢測(cè)到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中受到完整性受到破壞8數(shù)據(jù)保密性a) 應(yīng)采用加密或其它保護(hù)措施實(shí)施鑒別信息的存儲(chǔ)保密性9備份與恢復(fù)a) 應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)b) 應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可

12、用性。數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)脆弱性數(shù)據(jù)庫(kù)記錄表序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1身份鑒別a) 應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b) 操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；c) 應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；d) 當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；e) 為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。2訪問(wèn)控制a) 應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；b) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；c)

13、應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問(wèn)權(quán)限,重命名系統(tǒng)默認(rèn)賬戶,修改這些賬戶的默認(rèn)口令；d) 應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的賬戶，避免共享賬戶的存在；3安全審計(jì)a) 審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b) 審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)時(shí)間；c) 安全相關(guān)事件的記錄應(yīng)包括日期和時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)、事件的結(jié)果等;d) 審計(jì)記錄應(yīng)受到保護(hù)避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。4資源控制a) 應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b) 應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；c) 應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度。5備份和恢復(fù)a) 應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)；b) 應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。安全管理脆弱性安全管理制度記錄：序號(hào)類別測(cè)評(píng)項(xiàng)結(jié)果記錄符合情況1管理制度a) 應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略,說(shuō)