上海西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 項目公司管理手冊 文件編號 SHCF/PC.WI-038 版本/修訂 A/0 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控作業(yè)指引 第 2 頁 共 7 頁 項目工程質(zhì)量評估管理制度 編制 日期 審核 日期 批準 日期 本流程 責(zé)任人 流程接口 上接 下接 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 2011-6-13 A1 全面修訂 時代地產(chǎn)《工程管理手冊》 文件編號 GC-01-002 版本/修訂 A/1 項目工程質(zhì)量評估管理制度 第 5 頁 共5頁 1．目的 1.1. 采用過程測量方法，評估質(zhì)量管理狀況，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。 1.2. 統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量評估的組織、方法和流程。 1.3. 通過定期評估，識別高質(zhì)量風(fēng)險項目，跟蹤和落實質(zhì)量風(fēng)險管理措施以消除質(zhì)量隱患。1.4. 確保質(zhì)量底線，落實工程質(zhì)量安全事故責(zé)任追究制度。 1.5. 判斷城市公司工程管理狀況，并提出更具針對性的提升和改進管理的要求，從而達到提高質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細化管理的目標。 2．適用范圍 本流程適用于時代地產(chǎn)轄下各在建項目（自正式開工至竣工交付）。 3.職責(zé) 3.1.項目管理中心 3.1.1. 制定項目產(chǎn)品質(zhì)量評估工作執(zhí)行細則。 3.1.2. 組織項目產(chǎn)品質(zhì)量評估工作。 3.1.3. 編制項目產(chǎn)品質(zhì)量評估報告。 3.1.4. 跟蹤城市公司項目的整改措施，100%復(fù)查質(zhì)量存在高風(fēng)險項目。 3.1.5. 共享各項目的成功經(jīng)驗和教訓(xùn)。 3.2.城市公司項目部 3.2.1. 負責(zé)評估工作的現(xiàn)場安排。 3.4.2. 制定、執(zhí)行質(zhì)量預(yù)控措施，及時提供反饋。 3.4.3. 督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實產(chǎn)品質(zhì)量實測自查和復(fù)查，及時全面整改評估部門提出的存在問題實測項和質(zhì)量高風(fēng)險項，并提交反饋報告。 3.4.4. 負責(zé)對本項目工程質(zhì)量整改措施的落實。 4.項目評估內(nèi)容，包括：質(zhì)量風(fēng)險評估、產(chǎn)品質(zhì)量管理評估兩部分 4.1.質(zhì)量風(fēng)險評估 4.1.1.評估內(nèi)容 項目質(zhì)量風(fēng)險評估內(nèi)容的緯度指標必須包含但不限于以下三個方面：施工計劃；質(zhì)量通病控制；安全環(huán)保。 4.1.1.1.施工計劃：包括施工控制計劃的合理性及執(zhí)行情況。 4.1.1.2.質(zhì)量通病控制：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護標準/方案可靠性及執(zhí)行情況，分四個維度進行評估。 4.1.1.3.安全環(huán)保：包括安全文明施工措施，建筑節(jié)能/空氣質(zhì)量保證措施可靠性及執(zhí)行情況，分兩個維度進行評估。 4.1.2.評估分級 項目質(zhì)量風(fēng)險評估根據(jù)項目質(zhì)量風(fēng)險發(fā)生概率和影響程度分析，實施A、B、C三級評價。 A級：信任度較高，風(fēng)險較低,受控狀態(tài)良好； B級：問題較少，或預(yù)測潛在一定質(zhì)量風(fēng)險，處于可控范疇； C級：存在較大質(zhì)量風(fēng)險，或預(yù)測潛在風(fēng)險較高，需重點關(guān)注。 4.2.產(chǎn)品質(zhì)量管理評估 4.2.1.評估內(nèi)容 產(chǎn)品質(zhì)量管理評估包括：項目實體質(zhì)量（包括：實測實量、觀感質(zhì)量）（占70%）；安全文明管理（占20%）；內(nèi)業(yè)資料管理（占10%）。 4.2.1.1.評估內(nèi)容詳見《工程質(zhì)量管理評估檢查表（編號：GC-04-062）》。 4.2.1.2.實測實量具體操作詳見《實測實量操作指引（編號：JS-02-001）》 4.2.1.3.安全文明施工管理具體操作詳見《工程安全文明管理指引（編號：GC-03-006）》 4.2.1.4.內(nèi)業(yè)資料管理具體操作詳見《工程資料管理指引（GC-03-008）》 4.2.2.評估記分 項目評估分別對城市公司項目部、總包單位、精裝修單位、監(jiān)理單位進行記分排名，并對記分排名進行通報。 項目發(fā)生2級以上重大安全事故，當(dāng)期評估安全文明分值為零。 5.評估組織 5.1.評估頻次 采取月度評估形式，每月中下旬開始評估，月末之前完成所有項目的評估工作。 5.2.評估準備 項目管理中心負責(zé)組織評估并制定月度評估計劃，提前3天將評估計劃發(fā)出，各城市公司項目部按計劃準備評估工作。 5.3.評估實施 5.3.1.評估前現(xiàn)場溝通會。項目經(jīng)理匯報當(dāng)前項目進度，參照《項目質(zhì)量評估準備會報告（GC-04-097 ）》，項目管理中心確定評估分項，隨機抽取評估測區(qū)。 5.3.2.評估協(xié)助。項目經(jīng)理安排項目部、施工單位、監(jiān)理單位管理人員參與項目評估，根據(jù)評估分項，提前準備好檢查儀器，缺少檢查工具的檢查項按集團項目最低分值計算，且該項合格率不大于60%。 5.3.3.現(xiàn)場評估。項目管理中心根據(jù)評估分項與評估測區(qū)，按評估標準進行現(xiàn)場評估并記錄評估數(shù)據(jù)。任何人不得干擾評估人員的現(xiàn)場評估工作，若出現(xiàn)干擾，則該分項評估按0分計算。 5.3.4.現(xiàn)場評估總結(jié)會。項目管理中心根據(jù)評估記錄，當(dāng)場公布評估分數(shù)，并提出改善意見。 5.4.評估報告與反饋 5.4.1.評估報告 評估完成3天內(nèi)，項目管理中心提交《項目評估報告（編號：GC-04-065）》，抄送運營中心副總裁、城市公司總經(jīng)理、項目管理總監(jiān)、城市公司副總經(jīng)理。 項目評估報告包括以下內(nèi)容：項目質(zhì)量風(fēng)險評估，分級結(jié)論、高風(fēng)險項目情況分析及風(fēng)險預(yù)控跟蹤情況；項目工程質(zhì)量管理評估總結(jié)報告，分級結(jié)論、推薦做法、主要問題、預(yù)防措施及整改跟蹤情況。 5.4.2.評估反饋 城市公司收到《項目評估報告（編號：GC-04-065）》（增加整改完成時間）7天內(nèi)向項目管理中心反饋整改意見并落實整改，整改報告抄送運營中心副總裁、城市公司總經(jīng)理、項目管理總監(jiān)、城市公司副總經(jīng)理。反饋內(nèi)容包括不限于：整改范圍、整改措施、責(zé)任人、整改完成時間、預(yù)防措施等5方面。 5.4.3.項目評估總結(jié)會 全部項目評估結(jié)束后10天內(nèi)，項目管理中心組織集團相關(guān)部門、城市公司項目部、總包單位、監(jiān)理單位，召開項目評估總結(jié)會，公布各項目評估記分與排名，分析存在的質(zhì)量問題及改善措施，提出下期項目評估的重點內(nèi)容。 6.管理措施 6.1.每期評估后，質(zhì)量風(fēng)險綜合等級為C級風(fēng)險的項目須在7天內(nèi)向項目管理中心提交質(zhì)量風(fēng)險預(yù)案措施和整改方案；項目管理中心對整改效果進行復(fù)查。 6.2.被評定為綜合C級風(fēng)險且在限期內(nèi)未完成整改或整改驗收不合格的項目，連續(xù)三次出現(xiàn)同一單項C級風(fēng)險的項目，根據(jù)《工程質(zhì)量“拉閘”管理流程（GC-02-008）》相關(guān)規(guī)定實施“拉閘”、限期整改。 6.3.對于產(chǎn)品質(zhì)量實測評估存在嚴重問題的項目，各城市公司須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施： （1）暫停支付工程款，或降低支付工程款比例； （2）對存在嚴重問題的樓棟、標段進行局部或全部拉閘； （3）違約索賠等。 6.4.獎懲措施 6.4.1.對城市公司項目根據(jù)評估記分執(zhí)行《工程質(zhì)量獎罰制度（編號：GC-02-009）》。 6.4.2.對總包單位根據(jù)評估記分執(zhí)行《總承包商激勵及淘汰管理辦法》。 7.支持文件 7.1.《工程質(zhì)量管理評估檢查表（編號：GC-04-062）》。 7.2.《實測實量操作指引（編號：JS-02-001）》 7.3.《工程安全文明管理指引（編號：GC-03-006）》 7.4.《工程資料管理指引（GC-03-008）》 7.5．《工程質(zhì)量“拉閘”管理流程（GC-02-008）》 7.6．《工程質(zhì)量獎罰制度（編號：GC-02-009）》 8.操作表單 8.1. 《項目評估報告（編號：GC-04-065）》 8.2. 《項目質(zhì)量評估準備會報告（GC-04-097 ）》