《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理專項方案.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理專項方案.doc（21頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、鄭州市隴海路快速通道工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 同意：審核：編寫：鄭州市隴海路快速通道工程BT項目第五項目經(jīng)理部質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案依據(jù)企業(yè)頒布實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三整合管理手冊，確保項目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標實現(xiàn)，特制訂鄭州市北三環(huán)項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以下，請各部室認真組織并嚴格實施。一、 總則為全方面落實落實中國安全生產(chǎn)法、建設工程安全生產(chǎn)管理條例、建設工程質(zhì)量管理條例及國家勞動保護、環(huán)境保護等相關法律，強化全員法制觀念，遵照“政府統(tǒng)一領導，部門依法監(jiān)管、企業(yè)全方面負責、群眾監(jiān)督參與、社會重視支持”管理體制，努力實現(xiàn)項目部年度質(zhì)量

2、、安全、環(huán)境管理目標。各相關部門以質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)控為關鍵，全方面落實安全逐層負責制和質(zhì)量終生負責制，切實做好現(xiàn)場職員勞動保護和環(huán)境保護工作，主動發(fā)揮專職質(zhì)檢、安全管理人員監(jiān)督檢驗職能，扎實基礎，加大管理考評力度，深入開展安全標準工地建設和質(zhì)量上臺階活動，實現(xiàn)安全生產(chǎn)年，樹立“行業(yè)一流，系統(tǒng)樣板”，發(fā)明精品工程。二、 目標指標詳見鄭州市北三環(huán)項目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表三、 管理職責為確保鄭州市北三環(huán)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準化，將項目部各部室管理職責進行劃分，使項目部各職能部門、項目部分管領導職責劃分清楚、程序文件接口明確，責任到部室領導及項目部領導，在“三整合”

3、中加強溝通，達成項目管理標準化、規(guī)范化。工程管理部1、 負責項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標及管理方案制訂、評價和修訂工作，報項目部管理者代表審核，由項目經(jīng)理同意實施，確保項目部總體管理目標實現(xiàn)。2、 負責通常危險源、環(huán)境原因防范、控制方法、計劃制訂、實施，并將重大危險源防范方法實施情況向項目總工和相關領導反饋。3、 負責制訂管理方案實施或發(fā)生重大事故、事件后，要立即對管理方案實施情況進行評價或更新，并將存在問題向項目部相關領導反饋。4、 負責對重大危險源、關鍵環(huán)境原因定時識別、評價、控制方法、計劃策劃、更新，并將實施情況向項目部相關領導反饋。5、 負責法律、法規(guī)和其它要求獲取和識

4、別管理程序、目標、指標和管理方案控制程序、工作環(huán)境管理程序、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序、設計和開發(fā)控制程序、施工過程控制程序、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用程序、連續(xù)改善管理程序、糾正和預防方法控制程序等控制程序?qū)嵤?，并將實施情況向項目部相關領導反饋。質(zhì)量安全環(huán)境保護部1、 負責組織實施對項目部制訂重大危險源、環(huán)境原因防范、控制方法計劃，進行系統(tǒng)管理和組織實施對重大危險源、關鍵環(huán)境原因控制、監(jiān)測。2、 負責監(jiān)控項目部管理目標制訂實施；負責對項目部管理方案實施進行檢驗考評，并將實施、檢驗考評情況并反饋上級領導。3、 負責監(jiān)督項目部管理職責、管理體系運行及檢驗考評。4、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理

5、手冊在項目部運行，負責按考評標準要求對各部門管理工作進行指導、督促和檢驗，促進管理目標實現(xiàn)。各責任科室相互配合做好體系運行管理工作。5、 負責統(tǒng)計控制程序、信息溝通和協(xié)商控制程序、標識和可追溯性控制程序、監(jiān)測和測量裝置控制程序、內(nèi)部審核程序、檢驗和試驗控制程序、績效測量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等控制程序?qū)嵤瑢嵤┣闆r上報項目總工和相關領導。6、 負責開展一次項目部全方面質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系“三整合”大檢驗，對檢驗發(fā)覺問題，立即有效有針對性制訂糾正方法或預防方法，同時每十二個月依據(jù)制訂質(zhì)量目標運行及管理情況，提出連續(xù)性改善計劃，并將檢驗結果立即向項目總

6、工和項目部相關領導反饋。7、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理手冊在項目部運行，監(jiān)督 項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全實施情況。8、 負責對環(huán)境原因識別和評價程序及對危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序、固體廢棄物管理程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序、應急準備和響應控制程序等控制程序具體實施、監(jiān)督，將實施情況向項目總工和項目部相關領導反饋。協(xié)議管理部1、 負責物資采購控制程序、分承包控制程序、用戶滿意度評價管理程序、節(jié)能降耗管理程序具體實施，并定時將實施情況向項目經(jīng)理反饋。2、 配合質(zhì)量控制部做好工程回訪工作。聽取用戶及其它相關方意見，不停完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方法，以優(yōu)異工程質(zhì)量取信于用戶。物資

7、設備部1、 負責設施控制程序、施工機械設備控制程序、用戶財產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品防護控制程序?qū)嵤?，將實施情況向項目部相關領導反饋。綜合辦公室1、 負責文件控制程序、人力資源管理程序?qū)嵤?，將實施情況向項目部相關領導反饋。各責任部室、分管領導職責劃分詳見管理手冊程序文件責任分配表。四、 計劃方法質(zhì)量管理1、 項目部、各施工作業(yè)隊、職能部室要牢靠樹立“質(zhì)量為本，老實守信，連續(xù)改善，追求精品；節(jié)能降耗，預防污染，常改永新，生活友好；以人為本，安全第一，科技興安，預防為主；用戶滿意，職員同心，做強發(fā)展，發(fā)明一流”管理思想，把質(zhì)量工作作為一項關系到我們企業(yè)生存和個人生存發(fā)展大事抓實抓好。切實做到人人為質(zhì)量、事事

8、為質(zhì)量思想理念。2、 健全和完善項目部質(zhì)量確保體系、監(jiān)督管理體系和保障體系，項目部設置以項目經(jīng)理為組長，項目總工為副組長，項目部各職能部室為組員質(zhì)量管理體系領導小組，嚴格建立各項質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。并加強進場原材料、物資設備檢驗驗收控制工作，具體檢驗驗收按局、項目部下發(fā)相關文件實施，做好施工過程質(zhì)量監(jiān)督檢驗，各級人員管理職責到位，嚴格實施質(zhì)量標準化管理，確保項目部整體質(zhì)量目標實現(xiàn)。3、 根據(jù)管理手冊及局相關文件要求，結合項目部質(zhì)量管理工作實際情況，同項目部各職能部室簽署質(zhì)量管理工作責任書，將質(zhì)量目標、指標層層分解到項目部各職能科室、廠隊，實施質(zhì)量管理責任目標、指標層層互

9、保。4、 依據(jù)項目部實際情況，已制訂工程質(zhì)量獎懲條例，在施工過程中嚴格實施質(zhì)量獎罰制度，在同各施工作業(yè)隊及各部室簽署質(zhì)量責任書時，并繳納對應質(zhì)量確保金，作為項目部質(zhì)量獎勵基金，確保質(zhì)量獎罰所需經(jīng)費落實，做到有獎有罰，提升廣大參戰(zhàn)職員建設優(yōu)質(zhì)工程主動性，爭創(chuàng)樣板工區(qū)，發(fā)明精品工程意識。5、 結合本工程特點，項目部各級管理人員及廣大職員要不停掌握和學習相關質(zhì)量工作法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準，尤其是部分關鍵部位、特殊工序，部分特殊過程施工，制訂專題施工方法、方案和質(zhì)量方法、控制計劃。6、 加強施工過程中質(zhì)量監(jiān)督檢驗控制，對已完工程，尤其是關鍵部位、技術復雜和采取新材料、新設備、新工藝、新技術施工項

10、目，嚴格依據(jù)施工規(guī)范、技術標準，認真進行檢驗驗收并做好現(xiàn)場施工檢驗統(tǒng)計，嚴格實施“三檢制”，加強班組自檢中隊復檢力度，上道工序不合格嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工，以工序保單元，以單元保分部，以分部保整體工程優(yōu)良。7、 加強班組建設，提升班組管理水平，是項目部質(zhì)量管理中心工作，也是工程質(zhì)量建設源頭，為此，依據(jù)項目部實際情況分別土方開挖施工、混凝土施工、漿砌石施工各安放一名現(xiàn)場專業(yè)技術人員和一名現(xiàn)場專業(yè)質(zhì)檢人員，指導、檢驗班組施工質(zhì)量和進行技術指導，幫助和處理施工中存在難題。8、 嚴格實施技術交底制度和質(zhì)量交底制度，多種交底形成統(tǒng)計，人員簽字齊全，對本項目標特殊過程和有特殊要求關鍵工序、作業(yè)過程，如：開挖

11、施工施工等特殊過程施工，編制單項技術方案或施工作業(yè)指導書，報經(jīng)監(jiān)理審核后交底到參與施工作業(yè)每一位職員，并將交底所形成統(tǒng)計及人員簽字統(tǒng)計保留到工程技術部。9、 嚴格實施局、項目部下發(fā)相關物資、設備管理制度和要求，認真做好材料、設備驗收檢驗、標識和發(fā)放、統(tǒng)計工作，做到賬、物相符，杜絕一切不合格原材料和已明令淘汰設備、設施進入施工生產(chǎn)現(xiàn)場，確保工程質(zhì)量達成優(yōu)良。10、 認真做好工程創(chuàng)優(yōu)工作，依據(jù)業(yè)主下發(fā)相關工程安全、質(zhì)量、進度和文明施工考評文件結合項目部工程特征，為創(chuàng)建樣板工程，建精品工程，嚴格根據(jù)其下發(fā)通知及項目部各項管理要求，嚴把質(zhì)量關，在施工過程中，嚴格根據(jù)質(zhì)量標準和規(guī)范、工藝、工法，加強工程

12、施工質(zhì)量“三檢制”，層層落實，責任到人，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)和整體工程優(yōu)良。11、 工程文件資料是工程項目進行交接驗收關鍵依據(jù)，我們不僅要干好工程，還要做好工程，以確保各部室資料完整性、系統(tǒng)性，為工程完工驗收提供可靠文字依據(jù)。12、 根據(jù)管理手冊要求，立即認真做好工程回訪工作，多方面聽取用戶及其它相關方意見，不停完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方法，以優(yōu)良工程質(zhì)量取信于用戶，立足于市場。環(huán)境1、 建立健全以項目經(jīng)理為組長環(huán)境管理委員會，成立專門環(huán)境保護管理辦公室，并在辦公區(qū)及生活區(qū)設置了一名專門環(huán)境保護工作人員，確保辦公區(qū)及生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，為職員發(fā)明一個清潔適宜生活環(huán)境，在施工勞動現(xiàn)場，配置兩名環(huán)境保護工作人員，進行

13、施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理工作，確?，F(xiàn)場文明施工，為各參戰(zhàn)職員提供適宜勞動環(huán)境。2、 環(huán)境保護辦公室按程序文件及管理職責要求做好整個項目部環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督、統(tǒng)計、上報工作，并負責開展環(huán)境保護宣傳教育工作，督促各作業(yè)隊按施工協(xié)議做好施工現(xiàn)場“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）處理工作；負責檢驗、督促相關部門做好施工現(xiàn)場防塵、防毒管理和監(jiān)測工作。在項目部環(huán)境影響原因見附件環(huán)境原因清單、關鍵環(huán)境原因清單，其評價和監(jiān)測按環(huán)境原因控制方法實施。3、 項目部環(huán)境保護工作主動接收國家、地方政府、行業(yè)管理部門監(jiān)督檢驗，并努力爭取得到當?shù)卣袠I(yè)管理部門支持、指導，努力實現(xiàn)施工生產(chǎn)污染物排放達成國家或當?shù)貥藴省?、 環(huán)境辦公室加

14、強對日常環(huán)境狀態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，并定時委托當?shù)丨h(huán)境保護監(jiān)測部門實施定時對本項目標環(huán)境監(jiān)測，并做好環(huán)境管理工作總結，立即反饋到項目部相關領導，并對在環(huán)境保護和防治污染中做出成績?nèi)藛T給一定獎勵。職業(yè)健康安全5、 職業(yè)健康安全管理工作要堅持“以人為本”管理理念，牢靠樹立“安全第一，預防為主”管理工作方針。安全就是效益，沒有安全就沒有效益，把安全生產(chǎn)落實于生產(chǎn)經(jīng)營全過程，深入加強安全生產(chǎn)宣傳、培訓工作，鞏固提升全體參戰(zhàn)職員安全意識。6、 依據(jù)項目部實際情況，制訂項目部安全文明施工獎懲管理措施，在施工過程中嚴格實施安全獎罰制度，同施工隊及各部室簽署安全責任書，實施安全責任層層分解，提升廣大參戰(zhàn)職員爭創(chuàng)樣板工

15、區(qū)，發(fā)明精品工程主動性、極積性。7、 建立健全安全生產(chǎn)組織管理機構，成立了以項目經(jīng)理為組長安全管理體制，并依據(jù)項目部工程實際情況配置了57名兼職安全員，并專門配置12名有能力，而且能夠勝任其工作專職安全管理人員，每星期一為安全生產(chǎn)例會，每個月進行一次全方面安全檢驗，關鍵突出安全生產(chǎn)法、建設工程安全生產(chǎn)管理條例及安全技術操作規(guī)程學習，提升廣大參戰(zhàn)職員安全意識、自我保護意識和安全操作技能。項目部依據(jù)本工程實際情況，每個月對各參戰(zhàn)職員進行一次安全教育培訓，堅持班前五分鐘安全教育，將安全生產(chǎn)管理工作納入規(guī)范化、制度化軌道。8、 全方面落實實施安全生產(chǎn)法和建設工程安全生產(chǎn)管理條件等法律法規(guī)，增強職員安全

16、生活法制觀念，努力提升職員職業(yè)健康安全、環(huán)境保護意識和自我保護能力，落實安全生產(chǎn)責任制，將安全生產(chǎn)管理工作納入法制軌道。9、 在施工中嚴格根據(jù)工程建設安全生產(chǎn)管理手冊要求組織施工，嚴密施工組織方案，并做好安全技術交底，認真落實安全施工防護制度，對可能引發(fā)安全事故危險作業(yè)，尤其是重大危險源，派專員進行盯崗監(jiān)督，做到事先有方法，過程有監(jiān)控，收工有檢驗，確保人員絕對安全。 10、 做好高空作業(yè)、交叉作業(yè)等高危作業(yè)環(huán)境安全監(jiān)控。關鍵做好崗前培訓，杜絕違章作業(yè)、違章指揮現(xiàn)象；專職安全人員要關鍵檢驗施工防護制度、安全規(guī)章制度實施情況，還有習慣性違章等現(xiàn)象，對發(fā)覺一切違章、違規(guī)行為，果斷給予處罰和糾正。關鍵

17、部位安全防護工程，如：腳手架危害性大施工作業(yè)，制訂專門安全施工方法，報上級主管單位審批，進行聯(lián)合驗收后，方可進行下一道工序施工。11、 項目部為現(xiàn)場施工作業(yè)人員提供要求、符合國家標準勞動保護設施和個人防護用具，并對部分特殊工程作業(yè)人員要進行定時體檢，做好冬季防寒、防凍工作。12、 切實加強安全信息管理工作，立即進行信息傳輸和溝通，做好事故預警機制建設。13、 每三個月進行一次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合學習。檢驗考評14、 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合確保體系是一套優(yōu)異性管理體系，要求項目部各科室深入學習和體會新版程序文件，了解程序文件實質(zhì)和內(nèi)涵，把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理確保體系程序

18、文件同各部室日常管理工作結合起來，使日常管理嚴格根據(jù)程序文件要求進行，深入規(guī)范和強化項目上管理體系運行，針對各項管理進行逐一指導、檢驗、考評。項目部針對管理手冊運行及目標、指標完成情況進行嚴格自檢自糾，發(fā)覺問題立即整改。15、 項目部將各部室自查結果報質(zhì)檢部，對在自查中發(fā)覺體系運行不足立即進行分析，使質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標、指標處于可控范圍，在本項目處于良性循環(huán)狀態(tài)。16、 各部室依據(jù)管理手冊中各項程序，逐一檢驗、落實，如那個科室出現(xiàn)問題不立即更正，拖項目部整體管理目標后腿，將給該部室責任人一定處罰。17、 依據(jù)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關文件結合項目部實際情況，每三個月最終30天

19、20日開展一次項目部整個工地全方面質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全大檢驗，檢驗組長由項目經(jīng)理擔任，副組長由項目總工組成，檢驗組組員由各科部責任人、各施工作業(yè)隊責任人組成。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表序號目標指標控制指標（國家、行業(yè)）一質(zhì)量無重大質(zhì)量事故；確保連續(xù)改善方法有效落實。1、檢驗批、分項、分部工程合格率100%，單位工程完工交驗合格率100%，杜絕質(zhì)量事故；2、 協(xié)議履約率100%；3、用戶滿意度95%以上；4、創(chuàng)建河南省市政優(yōu)質(zhì)工程金杯獎，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程。二環(huán)境多種污染物排放達成國家標準；以用戶及其它相關方為關注焦點；提升預防污染意識、塑造綠色施工工地。各類污染物排放達成國家標

20、準；控制關鍵環(huán)境原因達標率100%；生產(chǎn)及辦公場所固廢棄物回收處理率100%；實現(xiàn)施工作業(yè)無環(huán)境污染事故；節(jié)能降耗保護資源（定額許可消耗）節(jié)省率1 %；以用戶及其它相關方為關注焦點；提升預防污染意識、塑造綠色施工工地。污水排放：PH值：6-9色度：80懸浮物：150-400化學需氧量（COD）：150-500噪聲：施工階段城市區(qū)：晝間：65-85夜間：55粉塵排放：體積計氧氣含量不得小于20%。三職業(yè)健康安全因工死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為0；因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超出1%人次；火災事故率為零；不發(fā)生經(jīng)濟損失在3萬元以上（含3萬元）交通、機械事故；不發(fā)生經(jīng)濟損失在3萬元以上（含3萬

21、元）機械設備事故；作業(yè)場所粉塵達標率大于70%，接觸有毒有害人員體檢率達成100%，確診為塵肺、疑是塵肺人員體檢率達成100%。按局制訂工程建設安全生產(chǎn)管理手冊、分局制訂文明施工安全管理手冊要求達成文明施工安全管理合格單位。以用戶、職員及其它相關方為關注焦點；規(guī)范過程監(jiān)控、實施連續(xù)改善；保持?。ú浚┘壈踩a(chǎn)優(yōu)異單位稱號。1、因工死亡事故率(職業(yè)病發(fā)病率)為零；2、因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超出1%人次；3、火災事故率為零；4、不發(fā)生經(jīng)濟損失在5萬元以上（含5萬元）機械設備責任事故；5、作業(yè)場所粉塵達標率大于70%，接觸有毒有害人員體檢率達成100%。死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為零。因

22、工重傷事故率為零；火災事故率為零；不發(fā)生特大交通事故；不發(fā)生重大機械設備事故；工程管理程序文件責任分配表程序文件編號程序文件名稱責任部門責任部門領導主管領導幫助部門SDSY-QEHSP01-A文件控制程序綜合辦常兆麗趙富倉項目部各科室SDSY-QEHSP08-A人力資源管理程序SDSY-QEHSP05-A法律、法規(guī)和其它要求獲取和識別管理程序技術部韓寧寧劉偉林安全部SDSY-QEHSP06-A目標、指標和管理方案控制程序安全部SDSY-QEHSP10-A工作環(huán)境管理程序項目部各科室SDSY-QEHSP11-A產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序項目部各科室SDSY-QEHSP13-A設計和開發(fā)控制程序安全部S

23、DSY-QEHSP16-A施工過程控制程序項目部各科室SDSY-QEHSP30-A數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用程序項目部各科室SDSY-QEHSP31-A連續(xù)改善管理程序安全部SDSY-QEHSP32-A糾正和預防方法控制程序安全部SDSY-QEHSP02-A統(tǒng)計控制程序技術部安全部朱風云韓寧寧劉偉林技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）SDSY-QEHSP32-A信息溝通和協(xié)商控制程序項目部各科室SDSY-QEHSP18-A標識和可追溯性控制程序技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調(diào)度室、物資設備部SDSY-QEHSP21-A監(jiān)測和測量裝置控制程序測量隊、試驗室SDSY-QEHSP2

24、5-A內(nèi)部審核程序項目部各科室SDSY-QEHSP26-A檢驗和試驗控制程序技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調(diào)度室、物資設備部SDSY-QEHSP27-A績效測量控制程序安全部SDSY-QEHSP28-A不合格品控制程序技術部、物資設備部、測量隊、試驗室SDSY-QEHSP29-A事故、事件、不符合控制程序安全部SDSY-QEHSP03-A環(huán)境原因識別和評價程序技術部安全部朱風云韓寧寧張程勇安全部、技術部SDSY-QEHSP04-A危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序技術部、物資設備部、調(diào)度室SDSY-QEHSP34-A固體廢棄物管理程序技術部、綜合辦、物資管理部SDSY-QEH

25、SP22-A環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序技術部、物資設備部、綜合辦SDSY-QEHSP23-A應急準備和響應控制程序技術部SDSY-QEHSP09-A設施控制程序物資設備部韓小峰郭雷技術部、綜合辦SDSY-QEHSP17-A施工機械設備控制程序技術部SDSY-QEHSP19-A用戶財產(chǎn)控制程序技術部、綜合辦SDSY-QEHSP20-A產(chǎn)品防護控制程序技術部、安全部、安全環(huán)境保護部SDSY-QEHSP12-A和用戶相關過程控制程序協(xié)議管理部張蕾張蕾項目部各科室SDSY-QEHSP14-A物資采購控制程序技術部、物資設備部SDSY-QEHSP15-A分承包控制程序安全部、安全環(huán)境保護部、物資設備

26、部、調(diào)度室SDSY-QEHSP24-A用戶滿意度評價管理程序安全部、安全環(huán)境保護部SDSY-QEHSP35-A節(jié)能降耗管理程序項目部各科室SDSY-QEHSP07-A管理評審程序鄭州市隴海路快速通道工程質(zhì)量安全環(huán)境綜合考評檢驗標準序號考評內(nèi)容及目標責任部室分管項目領導標準分數(shù)評分標準得分一質(zhì)量部分100（一）事故控制技術部劉偉林301、 發(fā)生重大質(zhì)量事故扣30分。2、 發(fā)一兩起以上通常質(zhì)量事故或嚴重事故扣20分。3、 發(fā)生一起通常質(zhì)量事故扣10分。（二）質(zhì)量管理401質(zhì)量目標技術部劉偉林31、 未制訂質(zhì)量目標扣3分。2、 內(nèi)容不全方面、不可測量扣1分。3、 完成情況未考評、上報扣1分。2職責、

27、權限及溝通各科室趙北辰21、 未制訂部門、人員職責、權限扣2分。2、 有缺項或內(nèi)容不符合要求扣1分。3、 未明確內(nèi)部溝通或內(nèi)部溝通渠道不合適扣1分。3人力資源綜合辦公室王改云31、 未要求人員崗位任職要求扣1分。2、 未按要求配置人員扣1分。3、 對人同進行合適培訓扣1分。4、 對人員未適時進行考評扣1分。4工程分包經(jīng)營協(xié)議部張蕾21、 未保持合格分承包方名冊扣2分。2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。5物資采購物資設備部張蕾21、 未保持物資合格供方名冊扣2分。2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。3、 未建立物資供方檔案扣1分。6設備控制物資設備部張蕾21、 未保持機械設備臺

28、賬扣2分。2、 機械設備臺帳內(nèi)容不全或未實施動態(tài)管理扣1分。7生產(chǎn)和服務提供技術部劉偉林31、 未保持技術文件如施工組織設計、技術方案（方法）。2、 作業(yè)指導書等扣2分。3、 未明確項目特殊過程扣1分。4、 對實施特殊過程未保留相關統(tǒng)計扣1分。8監(jiān)測裝置測量隊、試驗室劉偉林31、 未建立監(jiān)視和測量裝置臺帳扣2分。2、 列入裝置不全、臺帳內(nèi)容不完整扣2分。3、 未保持項目標檢定證書原件或復印件扣1分。9服務經(jīng)營協(xié)議部張蕾31、 未制訂質(zhì)量回訪計劃扣2分。2、 計劃實施或未完全實施扣2分。3、 未按要求進行用戶滿意度調(diào)查或無統(tǒng)計扣1分。4、 對用戶提出問題未處理扣1分。5、 滿意度調(diào)查結果、回訪結

29、果、問題處理結果未立即上報扣1分。10產(chǎn)品監(jiān)視和測量技術部劉偉林21、未掌握本部門在實施本過程中職責或未落實職責扣2分。2、對本過程實施情況未進行監(jiān)視和測量，無監(jiān)控統(tǒng)計扣2分。11不合格品控制技術部劉偉林31、 未正確識別不合格品扣2分。2、 未確定不合格品嚴重程度和處理方法、方法扣1分。3、 未對方法實施結果進行重新驗證扣1分。12數(shù)據(jù)分析技術部劉偉林21、 未明確應搜集數(shù)據(jù)、采取合適統(tǒng)計方法及責任部門扣1分。2、 未搜集相關數(shù)據(jù)扣1分。3、 所搜集數(shù)據(jù)不全方面、不完整扣1分。4、 對搜集數(shù)據(jù)未進行分析處理扣1分。13改善技術部劉偉林21、 未確定改善項目扣1分。2、 未制訂改善計劃或未制訂改善方法扣1分。3、 改善方法未實施扣1分。14糾正方法技術部劉偉林21、 未正確識別和利用需采取糾正方法信息扣2分。2、 對不合格原因未進行分析扣0.5分。3、 未制訂方法扣0.5分。4、 未對糾正方法實施跟蹤驗證、評審扣0.5分。15文件管理綜合辦、技術部趙富倉、劉偉林21、 文件公布前未得到審批扣1分。2、 發(fā)文、發(fā)放、接收登記不符合要求扣1分。3、 文件發(fā)放不立即或不到位扣1分。4、 文件更改信息未通知到位或未按要求進行更改扣0.5分。5、 對作廢文件未做合適處理扣0.5分。16統(tǒng)計管理技術部劉偉林21、 未建立統(tǒng)計清單扣1分。2、 對清單中統(tǒng)計未要求期限扣1分。3、