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1、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化自自評評表表1 1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)方方針針與與目目標(biāo)標(biāo)（100100分分）實(shí)實(shí)得得 8787 分分元元素素及及評評分分要要求求自自評評得得分分扣扣分分說說明明1.11.1 方方針針（5050分分）4545策策劃劃（5 5分分）5 5 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2執(zhí)執(zhí)行行(10(10分分)1010 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4 安全生產(chǎn)方針制定

2、是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3符符合合(15(15分分)1515 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：8分)8 遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進(jìn)。是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：(分?jǐn)?shù)是：3.5分；最高分：7分)7 顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；績績效效(20(20分分)1515 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)5 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)5 員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一

3、個(gè)答案）1.90%100%（10分）2.75%90%（5分）5比例不足90%3.60%75%（3分）4.60%以下（0分）1.21.2 目目標(biāo)標(biāo)（5050分分）4242策策劃劃（5 5分分）5 5 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評價(jià)的管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價(jià)方法？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3執(zhí)執(zhí)行行(10(10分分)1010 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)4 人力資源；財(cái)力資源；物力資源

4、；技術(shù)資源。是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4符符合合(15(15分分)1313 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)4 管理評審的結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果；以往安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)的結(jié)果；未考慮 法律法規(guī)與其他要求。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求；(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%90%（2分）2比例不能達(dá)到90%3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）

5、2 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2績績效效(20(20分分)1414 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4 對目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4 員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3認(rèn)可程度不能達(dá)到90%。3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3影響程度不能到達(dá)90%3

6、.60%75%（1分）4.60%以下（0分）2 2、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)法法律律法法規(guī)規(guī)與與其其他他要要求求（100100分分）實(shí)實(shí)得得 7474 分分元元素素及及評評分分要要求求自自評評得得分分扣扣分分說說明明2.12.1需需求求識識別別與與獲獲取?。?030分分）2525策策劃劃（3 3分分）3 3 是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 是否確定了負(fù)責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)1執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)6 6 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與

7、其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2符符合合(9(9分分)8 8 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)5 法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求。規(guī)范性文件及其他要求不全面績績效效(12(12分分)8 8 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6

8、分)4 需求識別方法行之有效；需求識別所需資源（人員、資金）保障充分；需求識別涉及所有部門與員工。未能涉及所有員工 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)4 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；需求響應(yīng)及時(shí)。需求響應(yīng)未能及時(shí)2.22.2融融入入（4040分分）2828策策劃劃（4 4分分）4 4針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2執(zhí)執(zhí)行行（8 8分分）8 8 是否已將識別的安

9、全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2符符合合（1212分分）6 6獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3比例不足90%3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3比例不足90

10、%3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績績效效（1616分分）1010 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)6 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。沒有完全融入安全生產(chǎn)活動中 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.一般（4分）4培訓(xùn)的針對性一般3.差（0分）2.32.3評評審審與與更更新新（3030分分）2121策策劃劃（3 3分分）3 3 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？(

11、分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)1執(zhí)執(zhí)行行（6 6分分）4 4 是否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)沒有及時(shí)融入符符合合（9 9分分）5 5 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3比例不足90%3.60%75%（1

12、分）4.60%以下（0分）更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）2比例不足90%3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績績效效（1212分分）9 9 評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)9 按規(guī)定定期評審；未按規(guī)定定期評審 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。3 3、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織保保障障（500500分分）實(shí)實(shí)得得 420420 分分元元素素及及評評分分要

13、要求求自自評評得得分分扣扣分分說說明明3.13.1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)責(zé)任任制制（6060分分）5555策策劃劃（6 6）6 6 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)1212 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)3 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級說明？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全

14、生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)2 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)2 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)3符符合合(18(18分分)1616 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）42.部分（2分）3.否（0分）決策層對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明的程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）42.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：6分)6建立、健

15、全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.7

16、5%90%（2分）2比例沒有達(dá)到90%3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績績效效(24(24分分)2121 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）62.部分（3分）3.否（0分）各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3少部分理解和履行情況差一點(diǎn)3.差（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)12至少每季度考核1次；要針對部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。3.23.2 安安全全機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置與與人人員員任任命命（8080分分）7373策策劃劃（8 8分分）8 8 是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4 是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與重大事項(xiàng)決策等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)4執(zhí)執(zhí)行行(16(16分分)1414 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要