煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法(2) 175 2020年4月19日 文檔僅供參考 煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法 ( ) 第1部分 總則 一、基本條件 安全生產標準化達標煤礦應具備以下基本條件: 1.采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效; 2.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師(技術負責人)在規(guī)定的時間內參加由煤礦安全監(jiān)管部門組織的安全生產知識和管理能力考核,并取得考核合格證; 3.不存在各部分所列舉的重大事故隱患; 4.建立礦長安全生產承諾制度,礦長每年向全體職工公開承諾,牢固樹立安全生產”紅線意識”,及時消除事故隱患,保證安全投入,持續(xù)保持煤礦安全生產條件,保護礦工生命安全。 二、等級設定 煤礦安全生產標準化等級分為一級、二級、三級。一級為最高級。 三、工作要求 1.建立和保持 煤礦是創(chuàng)立并持續(xù)保持標準化動態(tài)達標的責任主體。應經過實施安全風險分級管控和事故隱患排查治理、規(guī)范行為、控制質量、提高裝備和管理水平、強化培訓,使煤礦達到并持續(xù)保持安全生產標準化等級標準,保障安全生產。 2.目標與計劃 制定安全生產標準化創(chuàng)立年度計劃,并分解到相關部門嚴格執(zhí)行和考核。 3.組織機構與職責 有負責安全生產標準化工作的機構,各單位、部門和人員的安全生產標準化工作職責明確。 4.安全生產標準化投入 保障安全生產標準化經費,持續(xù)改進和完善安全生產條件。 5.技術保障 健全技術管理體系,完善工作制度,開展技術創(chuàng)新;作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術措施編制符合要求,審批手續(xù)完備,貫徹執(zhí)行到位。 6.現(xiàn)場管理和過程控制 加強各生產環(huán)節(jié)的過程管控和現(xiàn)場管理,定期開展安全生產標準化達標自檢工作。 7.持續(xù)改進 煤礦取得的安全生產標準化等級,是煤礦安全生產標準化工作主管部門在考核定級時,對煤礦安全生產標準化工作現(xiàn)狀的測評,是對煤礦執(zhí)行<安全生產法>等相關規(guī)定組織開展安全生產標準化建設情況的考核認定。取得等級的煤礦應在取得的等級基礎上,有目的、有計劃地持續(xù)改進工藝技術、設備設施、管理措施,規(guī)范員工安全行為,進一步改進安全生產條件,使煤礦持續(xù)保持考核定級時的安全生產條件,并不斷提高安全生產標準化水平,建立安全生產標準化長效機制。 四、煤礦安全生產標準化體系 1.井工煤礦 (1)安全風險分級管控?？己藘热輬?zhí)行本方法第2部分”安全風險分級管控”的規(guī)定; (2)事故隱患排查治理。考核內容執(zhí)行本方法第3部分”事故隱患排查治理”的規(guī)定。 (3)通風?？己藘热輬?zhí)行本方法第4部分”通風”的規(guī)定。 (4)地質災害防治與測量?？己藘热輬?zhí)行本方法第5部分”地質災害防治與測量”的規(guī)定。 (5)采煤?？己藘热輬?zhí)行本方法第6部分”采煤”的規(guī)定。 (6)掘進?？己藘热輬?zhí)行本方法第7部分”掘進”的規(guī)定。 (7)機電。考核內容執(zhí)行本方法第8部分”機電”的規(guī)定。 (8)運輸?？己藘热輬?zhí)行本方法第9部分”運輸”的規(guī)定。 (9)職業(yè)衛(wèi)生?？己藘热輬?zhí)行本方法第10部分”職業(yè)衛(wèi)生”的規(guī)定。 (10)安全培訓和應急管理。考核內容執(zhí)行本方法第11部分”安全培訓和應急管理”的規(guī)定。 (11)調度和地面設施?？己藘热輬?zhí)行本方法第12部分”調度和地面設施”的規(guī)定。 2.露天煤礦 露天煤礦安全生產標準化體系包括以下13個部分: (1)安全風險分級管控考核內容執(zhí)行第2部分”安全風險分級管控”的規(guī)定。 (2)事故隱患排查治理考核內容執(zhí)行第3部分”事故隱患排查治理”的規(guī)定。 (3)鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水考核內容執(zhí)行本方法第13部分”露天煤礦”的規(guī)定。 (4)職業(yè)衛(wèi)生?？己藘热輬?zhí)行本方法第10部分”職業(yè)衛(wèi)生”的規(guī)定。 (5)安全培訓和應急管理?？己藘热輬?zhí)行本方法第11部分”安全培訓和應急管理”的規(guī)定。 (6)調度和地面設施?？己藘热輬?zhí)行本方法第12部分”調度和地面設施”的規(guī)定。 五、煤礦安全生產標準化評分方法 1.井工煤礦安全生產標準化評分方法 (1)井工煤礦安全生產標準化考核滿分為100分,采用各部分得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表1-1。 表1-1 井工煤礦安全生產標準化評分權重表 序號 名稱 標準分值 權重(ai) 1 安全風險分級管控 100 0.10 2 事故隱患排查治理 100 0.10 3 通風 100 0.16 4 地質災害防治與測量 100 0.11 5 采煤 100 0.09 6 掘進 100 0.09 7 機電 100 0.09 8 運輸 100 0.08 9 職業(yè)衛(wèi)生 100 0.06 10 安全培訓和應急管理 100 0.06 11 調度和地面設施 100 0.06 (2)按照井工煤礦安全生產標準化體系包含的各部分評分表進行打分。 (3) 各部分考核得分乘以該部分權重之和即為井工煤礦安全生產標準化考核得分,采用式(1)計算: …………………………………(1) 式中: M——井工煤礦安全生產標準化考核得分; Mi——安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急管理、調度和地面設施等11個部分的安全生產標準化考核得分; ai——安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急管理、調度和地面設施等11個部分的權重值。 2. 露天煤礦安全生產標準化評分方法 (1) 露天煤礦安全生產標準化考核滿分為100分,采用各項得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表1-2。 表1-2 露天煤礦安全生產標準化評分權重表 序號 名稱 標準分值 權重(bi) 1 安全風險分級管控 100 0.10 2 事故隱患排查治理 100 0.10 3 鉆孔 100 0.05 4 爆破 100 0.11 5 采裝 100 0.11 6 運輸 100 0.12 7 排土 100 0.09 8 機電 100 0.09 9 邊坡 100 0.05 10 疏干排水 100 0.05 11 職業(yè)衛(wèi)生 100 0.05 12 安全培訓和應急管理 100 0.04 13 調度和地面設施 100 0.04 (2)按照露天煤礦安全生產標準化體系包含的各部分評分表進行打分。 (3)各項考核得分乘以其權重之和即為露天煤礦安全生產標準化考核得分,采用式(2)計算: …………………………………(2) 式中: N——露天煤礦安全生產標準化考核得分; Ni——安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急管理、調度和地面設施等13部分的安全生產標準化考核得分; bi——安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓和應急管理、調度和地面設施等13部分的權重。 (4)在考核評分中,如缺項,可將該部分的加權分值,平均折算到其它部分中去,折算方法如式(3): ……………………………(3) 式中: T——實得分數(shù); Q——加權得分數(shù); P——缺項加權分數(shù)(缺項權重值乘以100)。 \ 第2部分 安全風險分級管控 一、工作要求 1.組織機構與制度 建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作體系,明確負責安全風險分級管控工作的管理部門。 2.安全風險辨識評估 (1)年度辨識評估。每年底礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識評估。 (2)專項辨識評估。以下情況,應進行專項安全風險辨識評估: a.新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前; b.生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時; c.啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前; d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患,或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。 3.安全風險管控 (1)內容要求 a.建立礦長、分管負責人安全風險定期檢查分析工作機制,檢查安全風險管控措施落實情況,評估管控效果,完善管控措施。 b.建立安全風險辨識評估結果應用機制,將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善; c.重大安全風險有專門的管控方案,管控責任明確,人員、資金有保障。 (2)現(xiàn)場檢查 跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,執(zhí)行煤礦領導帶班下井制度,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 (3)公告警示 及時公告重大安全風險。 4.保障措施 (1)采用信息化管理手段開展安全風險管控工作。 (2)定期組織安全風險知識培訓。 二、評分方法 1.按表2-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。 2.項目內容中缺項時,按式(1)進行折算: …………………………………(1) 式中 : A——實得分數(shù); B——缺項標準分數(shù); C——檢查得分數(shù)。 表2-1 煤礦安全風險分級管控標準化評分表 項目 項目內容 基本要求 標準 分值 評分方法 得分 一、工作機制(10分) 職責分工 1．建立安全風險分級管控工作責任體系,礦長全面負責,分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作 4 查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分,隨機抽查,礦領導1人不清楚職責扣1分 2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門 2 查資料。未明確管理部門不得分 制度建設 建立安全風險分級管控工作制度,明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程 4 查資料。未建立制度不得分,辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分 二、安全風險辨識評估(40分) 年度辨識評估 每年底礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識,重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng),露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識;及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施;將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案 10 查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分,辨識內容(危險因素不存在的除外)缺1項扣2分,評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分,辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分 專項辨識評估 新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行; 2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施; 4.辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等 8 查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分 生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素(露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù))等發(fā)生重大變化時,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行; 2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程 8 查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分 啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產組織單位(區(qū)隊)進行; 2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù) 8 查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分 本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識; 1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行; 2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū); 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件 6 查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分 三、安全風險管控(35分) 管控措施 1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施,有具體工作方案,人員、技術、資金有保障 5 查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分,人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分 2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限 4 查資料和現(xiàn)場。未設定人數(shù)上限不得分,超1人扣0.5分 定期檢查 1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工 8 查資料。未組織分析評估不得分,分析評估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣2分,責任不明確1處扣1分 2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施 8 查資料。未組織分析評估不得分,分析評估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相應調整1處扣2分 現(xiàn)場檢查 按照<煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定>,執(zhí)行煤礦領導帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改 6 查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領導帶班制度不得分,未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分 公告警示 在井口(露天煤礦交接班室)或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施 4 查現(xiàn)場。未公示不得分,公告內容和位置不符合要求1處扣1分 四、保障措施(15分) 信息管理 采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理 4 查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分,功能每缺1項扣1分 教育培訓 1．入井(坑)人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施 6 查資料。培訓內容不符合要求1處扣 1分 2．每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術 5 查資料和現(xiàn)場。未組織學習不得分,現(xiàn)場詢問相關學習人員,1人未參加學習扣1分 得分合計: 第3部分 事故隱患排查治理 一、工作要求 1.工作機制 (1)建立健全事故隱患排查治理責任體系; (2)對排查出的事故隱患進行分級,按事故隱患等級進行治理、督辦、驗收。 2.事故隱患排查 (1)建立事故隱患排查工作機制,制定排查計劃,明確排查內容和排查頻次; (2)排查范圍覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位; (3)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告,建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。 3.事故隱患治理 (1)分級治理 a.事故隱患實施分級治理,不同等級的事故隱患由相應層級的單位(部門)負責; b.事故隱患治理必須做到責任、措施、資金、時限和預案”五落實”,重大事故隱患治理方案由礦長負責組織制定并實施。 (2) 安全措施 事故隱患治理過程中必須采取安全技術措施。對治理過程危險性較大的事故隱患,治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督,并設置警示標識。 4.監(jiān)督管理 (1)事故隱患治理實施分級督辦,對未按規(guī)定完成治理的事故隱患,及時提高督辦層級,加大督辦力度;事故隱患治理完成,經驗收合格后予以銷號,解除督辦; (2)及時通報事故隱患排查和治理情況,接受監(jiān)督。 5.保障措施 (1)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理; (2)定期組織召開專題會議,對事故隱患排查和治理情況進行匯總分析; (3)定期組織安全管理技術人員進行事故隱患排查治理相關知識培訓。 二、重大事故隱患判定 本部分重大事故隱患: 1.未按規(guī)定足額提取和使用安全生產費用的; 2.未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的; 3.未分別配備礦長和分管安全的副礦長的; 4.將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產證照的單位或者個人的; 5.煤礦實行承包(托管)但未簽訂安全生產管理協(xié)議,或者未約定雙方安全生產管理職責合同而進行生產的;承包方(承托方)未按規(guī)定變更安全生產許可證進行生產的;承包方(承托方)再次將煤礦承包(托管)給其它單位或者個人的; 6.煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包(托管)給其它企業(yè)或者個人的; 7.改制煤礦在改制期間,未明確安全生產責任人而進行生產的,或者未健全安全生產管理機構和配備安全管理人員進行生產的;完成改制后,未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產的。 三、評分方法 1.按表3-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。 2.項目內容中缺項時,按式(1)進行折算: …………………………………(1) 式中 : A——實得分數(shù); B——缺項標準分數(shù); C——檢查得分數(shù)。 表3-1 煤礦事故隱患排查治理標準化評分表 項目 項目內容 基本要求 標準分值 評分方法 得分 一、工作機制(10分) 職責分工 1．有負責事故隱患排查治理管理工作的部門 2 查資料。無管理部門不得分 2．建立事故隱患排查治理工作責任體系,明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作,各業(yè)務科室、生產組織單位(區(qū)隊)、班組、崗位人員職責明確 4 查資料和現(xiàn)場。責任未分工或不明確不得分,礦領導不清楚職責 1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣0.5分 分級管理 對排查出的事故隱患進行分級,并按照事故隱患等級明確相應層級的單位(部門)、人員負責治理、督辦、驗收 4 查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分,責任單位和人員不明確1項扣1分 二、事故隱患排查(30分) 基礎工作 編制事故隱患年度排查計劃,并嚴格落實執(zhí)行 4 查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分 周期范圍 1．礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業(yè)務科室、生產組織單位(區(qū)隊)開展一次覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查,排查前制定工作方案,明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員 二、事故隱患排查(30分) 6 查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分,組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分,未制定工作方案扣1分、方案內容缺1項扣0.5分 2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查 6 查資料和現(xiàn)場。分管負責人未組織排查不得分,組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分 3．生產期間,每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查,對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查 5 查資料和現(xiàn)場。未安排不得分,人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分 4．崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患 4 查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分 登記上報 1．建立事故隱患排查臺賬,逐項登記排查出的事故隱患 3 查資料。未建立臺賬不得分,登記不全缺1項扣0.5分 2．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后,及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告,并建立重大事故隱患信息檔案 2 查資料。不符合要求不得分 三、事故隱患治理(25分) 分級治理 1．事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案”五落實”要求 2 查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分 2．重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案,并組織實施;治理方案按規(guī)定及時上報 6 查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分,治理方案未及時上報扣2分 3．不能立即治理完成的事故隱患,由治理責任單位(部門)主要責任人按照治理方案組織實施 4 查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分 4．能夠立即治理完成的事故隱患,當班采取措施,及時治理消除,并做好記錄 5 查資料和現(xiàn)場。當班未采取措施或未及時治理不得分,不做記錄扣3分,記錄不全1處扣0.5分 安全措施 1．事故隱患治理有安全技術措施,并落實到位 4 查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分 2．對治理過程危險性較大的事故隱患,治理過程中現(xiàn)場有專人指揮,并設置警示標識;安檢員現(xiàn)場監(jiān)督 4 查資料和現(xiàn)場。現(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分 四、監(jiān)督管理(20分) 治理督辦 1．事故隱患治理督辦的責任單位(部門)和責任人員明確; 2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患,由上一層級單位(部門)和人員實施督辦; 3．掛牌督辦的重大事故隱患,治理責任單位(部門)及時記錄治理情況和工作進展,并按規(guī)定上報 7 查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分,未實行提級督辦1次扣2分,未及時記錄或上報1次扣2分 驗收銷號 1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后,由驗收責任單位(部門)負責驗收,驗收合格后予以銷號 4 查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分,驗收單位不符合要求扣2分,驗收不合格即銷號的不得分 2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,完成治理后,書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門(單位) 4 查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分 公示監(jiān)督 1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況; 2．及時在井口(露天煤礦交接班室)或其它顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍; 3．建立事故隱患舉報獎勵制度,公布事故隱患舉報電話,接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督 5 查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分,通報和公告內容每缺1項扣1分,未設立舉報電話扣2分,接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分 五、保障措施(15分) 信息管理 采用信息化管理手段,實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理 3 查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分,管理內容缺1項扣1分 改進完善 礦長每月組織召開事故隱患治理會議,對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報,分析事故隱患產生的原因,提出加強事故隱患排查治理的措施,并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 3 查資料。未召開會議定期通報、未編制報