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1、物流管理制度第一章 總則第一條 物流部是公司實現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務性部門。第二條 為保障公司在途、庫存商品的管理，及時了解公司經(jīng)營商品的情況及防范風險，特制定本制度。第三條 公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務部在銷售活動過程中均要嚴格執(zhí)行本制度。所稱業(yè)務部為參與公司商品經(jīng)營活動所涉及到的部門。 第二章 物流部職能及物流管理范圍第一條 物流部要保障物流體系運作的高效率，與營銷部門緊密協(xié)調(diào)，對前臺網(wǎng)站銷售的客戶訂單進行處理并提供配送服務與監(jiān)控。第二條 保障在途、庫存商品的完整性。使商品從入庫到銷售完畢的過程中，商品質(zhì)量及實質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲及

2、運輸過程中無損耗。第三條 科學合理地進行商品的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。第四條 組織商品售后逆向物流過程，輔助協(xié)調(diào)售后服務。輔助協(xié)調(diào)營銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條 物流體系指與商品經(jīng)營相關的業(yè)務活動流程，包括商品的入庫、儲存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關信息的處理。第六條 物流管理包括物流過程管理和公司內(nèi)部物流單據(jù)管理。物流過程管理是指對入庫商品至銷售商品的過程進行全程控制，即對實物的流動過程及其數(shù)量、質(zhì)量進行實時監(jiān)控；內(nèi)部物流單據(jù)管理是對物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進行規(guī)范。第三章 物流部組織架構及崗位描述第一條 物流部組織架構圖物流經(jīng)理倉儲、分揀包

3、裝、配送物流客服第二條 崗位職責描述：1、物流經(jīng)理1) 物流管理工作計劃與預算的制定、審批與實施。2) 物流系統(tǒng)的設計、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關部門對商品儲存、運輸、調(diào)配等工作進行管理。3) 保障物流部正常運作的同時具產(chǎn)生有高標準、高效率的業(yè)績，對相關業(yè)務信息及時向營銷部、財務部等接口部門進行反饋與溝通。4) 對物流倉儲工作進行指導和檢查。5) 掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助采購部門做好訂貨計劃。6) 負責物流部員工的管理與考核。2、倉儲、分揀主管1) 對于公司商品的入庫、存貨、提貨過程進行全面的管理，并附有領導職責。2) 做到出、入庫準確高效，日清日結，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。3

4、) 做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進操作流程與方法，不斷提升庫存內(nèi)運營效率與質(zhì)量。4) 與采購部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質(zhì)檢工作，保持與相關部門的溝通，確保入庫、存庫商品的質(zhì)量。5) 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。3、包裝、配送主管1) 了解商品屬性，對打包商品的包裝安全負責，持續(xù)改進包裝過程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標準。2) 負責第三方物流配送商的開發(fā)工作及配送商績效考核。3) 訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。4) 與倉儲協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準確。5) 訂單配送異常的處理流程設計及實施，保證部門工作的順利進行和有序開

5、展。6) 物流配送成本的核算及運費結算工作，確保財務工作的準確性。4、物流客服主管1) 協(xié)助物流配送及倉儲完成對客戶訂單的處理，按照公司客戶服務標準對客戶涉及物流部門的投訴、建議進行處理與跟蹤。2) 負責物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉(zhuǎn)，確保公司物流運作的順利開展和客戶購物滿意度的提升。3) 收集客戶投訴及建議，協(xié)助物流部門持續(xù)改進操作模式與客戶服務手段。第三條 物流部門崗位設置原則及考核宗旨1、物流部門組織機構按照定崗不定人的原則進行，對主管以下的工作人員采取一人多崗進行分配，如工作量持續(xù)增加，導致該人員工作完全飽和，進行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對于人員績效考

6、核指標的設定，只設置崗位操作指標，采取“誰操作、誰負責”的方式對員工進行績效考核。第四章 物流過程管理第一條 商品在入庫前，必須經(jīng)過相關采購人員對質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進行確認后入庫存儲。對于特殊存儲條件的商品需與采購質(zhì)檢人員做好保存要求記錄，并按要求進行存儲。第二條 商品存入倉庫后，應及時將商品信息輸入到后臺管理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫存情況。第三條 商品出庫，客服應當出具客戶訂單，物流人員應嚴格按照商品發(fā)貨流程進行操作。 第五章 內(nèi)部物流單據(jù)管理第一條 客服負責對商品的發(fā)運過程進行監(jiān)督，物流部在銷售商品活動后，客戶確認收到商品的當天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺數(shù)據(jù)

7、庫中。以便客服及時了解客戶訂單狀態(tài)。第二條 商品入庫時，采購部質(zhì)檢人員需要填制入庫單，入庫單所陳列內(nèi)容需與采購單相符，由物流部倉儲主管簽字確認、物流經(jīng)理對照采購單簽字確認后生效。第三條 銷售商品時，客服應打印四聯(lián)訂貨單、客服經(jīng)理需審核訂單信息是否正確，確認可正常發(fā)貨后提交到物流部，物流部根據(jù)生效的訂單進行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條 物流部每天需將不同第三方配送完畢的配送信息匯總單到財務部。財務部根據(jù)客服部提供的客戶訂單和配送信息匯總單（代收貨款情況）進行對賬，財務部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時到賬。第五條 物流倉庫管理人員定期制作庫存商品明細表，以便客服部、財務

8、部對貨物發(fā)票數(shù)量、實際入庫數(shù)量、實際出庫數(shù)量、提單數(shù)量進行查詢，對其差異進行分析使用。 第六章 庫存商品的盤存管理第一條 為確保公司賬面存貨與實際相符，避免公司資產(chǎn)流失，公司對庫存商品實行不定期盤存管理。物流倉儲需每周進行一次庫存盤點，將盤點情況上報物流負責人。第二條 盤存管理主要為確定存貨是否存在，倉庫出入庫數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實際品質(zhì)等。第三條 庫存商品盤存管理由物流部負責人、倉庫管理員、財務部負責。第四條 盤存前，通過財務部取得上月報表日商品帳面數(shù)據(jù)，作為實際盤存基礎。第五條 在實際盤存商品時，要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況，要征詢倉庫管理人員、采購人員等意見，以了解和確定存貨中屬于

9、殘次、毀損狀況。第六條 在盤存時，應清點庫存商品實際數(shù)量，應從倉庫取得盤點日前商品的出入庫記錄，并將盤存結果逐項記錄在庫存盤存情況表中進行現(xiàn)場所有人員簽字確認后留存，通過倒推法計算出上月報表日的存貨數(shù)量。對正常損耗部分應取得相關單據(jù)并留存。第七條 根據(jù)抽查取得的相關數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，物流部應填制存貨異常情況表，對盤點前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應庫存數(shù)、實際盤點數(shù)、盤點差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對盤存情況予以說明。第八條 如賬面數(shù)據(jù)與實際庫存不符，物流部應會同各部門對差異原因進行分析，差異如屬于正常損耗應直接進行賬務處理；如差異系非正常原因形成，應總裁匯報，由公司臨時審核小組組織進行清查，按清查結果進行處理。第七章 物流管理的責任第一條 公司物流過程必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，各部門應承擔相應的職責。第二條 物流部負責審核相關單據(jù)，在授權范圍內(nèi)進行出庫單、發(fā)運單據(jù)的審批，對審批結果負責。第三條 財務部負責對物流部提供的單據(jù)進行檢查、對賬，負責監(jiān)控物流部對庫存商品進行實地盤點。第四條 物流部作為公司物流管理的具體負責部門，對公司物流進行協(xié)調(diào)和組織，并負責對公司庫存商品進行實地盤點，并對實地盤點的真實性負責。第五條 公司總裁根據(jù)物流部提供的存貨異常情況表中非正常損耗有最終處理權。