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1、亳州市豪門中藥飲片有限公司受控文件第 四 部 分物 料標準管理規(guī)程（一）亳州市豪門中藥飲片有限公司目 錄1.物料代碼管理規(guī)程 SMP-04-0012.物料進廠編號編制管理規(guī)程 SMP-04-0023.物料貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 SMP-04-0034.在庫成品貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 SMP-04-0045.不合格物料管理規(guī)程 SMP-04-0056.不合格成品管理規(guī)程 SMP-04-0067.退庫物料倉貯管理規(guī)程 SMP-04-0078.定置管理規(guī)程 SMP-04-0089.成品包裝、標簽設計與印制管理規(guī)程 SMP-04-00910.標簽發(fā)放使用及銷毀管理規(guī)程 SMP-04-01011.特殊藥材管理規(guī)程

2、SMP-04-01112.物料超限額發(fā)放管理規(guī)程 SMP-04-01213.在庫成品、物料申請復驗管理規(guī)程 SMP-04-01314.倉貯狀態(tài)標志管理規(guī)程 SMP-04-01415.庫房養(yǎng)護設施管理規(guī)程 SMP-04-01516.倉庫清潔衛(wèi)生及清場管理規(guī)程 SMP-04-01617.倉庫安全管理規(guī)程 SMP-04-01718.倉庫盤存管理規(guī)程 SMP-04-018 標準管理規(guī)程題 目：物料代碼管理規(guī)程 編 號: SMP-04-001 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/2 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應部 批準人： 批準日期：2011年 月

3、日 生效日期：2011年 月 日 目 的：制訂標準的物料、中間品、成品代碼的編制原則，便于查詢追蹤。 范 圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產(chǎn)易耗品等。 分發(fā)部門： 質(zhì)量部、供應部、中心化驗室、倉庫、生產(chǎn)部、財務部、銷售部。 變更歷史版本號 修訂原因與內(nèi)容1 新定標 題正 文1.1.11.1.11.1.21.1.3 1.1.4 1.1.51.1.6 1.1.71.1.82.2.1 2.2 需編碼的物料和成品下列物品必須給予唯一的代碼：原藥材輔料中間品成品印刷包裝材料非印刷包裝材料清潔用品生產(chǎn)易耗品代碼的設計原藥材、中間品、成品代碼由4位數(shù)字組成NNNN，其它為3位NNN。前一位是

4、物料類別的代碼，后幾位是物料品名的代碼。物料類別編碼規(guī)定如下表：1原藥材2輔料3中間品4成品5印刷包裝材料6非印刷包裝材料7清潔用品8生產(chǎn)易耗品新增物料按本規(guī)定隨時補充。 標準管理規(guī)程題 目：物料代碼管理規(guī)程 編 號: SMP-04-001頒發(fā)部門：供應部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)： 2/2 標 題正 文3. 4. 5. 6. 所有物料的代碼經(jīng)批準后，打印成冊，分發(fā)到質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應部、供應部等有關部門。專有職責只有供應部才能確定代號并負責保存代號表。同樣，刪去某一代號的決定也只有供應部才有權做出。代碼的設定根據(jù)物料分類的原則，將所屬物料在預先印好代碼數(shù)碼的代碼表中進行登記

5、，每一物料需要給予一個代碼，把經(jīng)過批準的該物料名稱填寫在相應的代碼欄內(nèi)，并署名和登記日期。毒性品種前另加大寫字母：D。代碼的刪除當某一物料不再使用或由于別的原因，代碼需要刪除時，將該項從表中勾去，簽上日期并署名，并永遠不再使用刪除過的代碼。附件1：原藥材代碼表 （SMP-04-001-a）附件2：輔料代碼表 （SMP-04-001-b）附件3：中間品（半成品）代碼表 （SMP-04-001-c）附件4：成品代碼表 （SMP-04-001-d）附件5：印刷包裝材料代碼表 （SMP-04-001-e）附件6：非印刷包裝材料代碼表 （SMP-04-001-f）附件7：清潔用品代碼表 （SMP-04-

6、001-g）附件8：生產(chǎn)易耗品代碼表 （SMP-04-001-h）編號：SMP-04-001-a原料代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-b輔料代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-c中間品代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-d成品

7、代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-e印刷包裝材料代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-f非印刷包裝材料代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號：SMP-04-001-g清潔用品代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名1234567891011121314

8、15161718192021222324252627編號：SMP-04-001-h生產(chǎn)易耗品代碼表序號品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627標準管理規(guī)程題 目：物料進廠編號編制管理規(guī)程 編 號: SMP-04-002 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/1 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應部 批準人： 批準日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：制訂物料進廠編號的編制原則，便于查詢追蹤。 范 圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、

9、生產(chǎn)易耗品等。 分發(fā)部門： 質(zhì)量保證部、供應部、中心化驗室、倉庫、生產(chǎn)部、財務部、銷售部。 變更歷史版本號 修訂原因與內(nèi)容1 新定標 題正 文1. 2. 2.12.22.3 3.3.13.23.33.43.53.63.7 3.83.9 由供應部采購的物料在辦理入庫時，倉庫保管員按下述規(guī)定為此批物料編制進廠編號，并將原有編號填入“入庫驗收記錄”。編號的編制原則：入庫編號須表示物料的入庫時間、次序。根據(jù)入庫編號應能控制物料的先進先出。每種物料均有一特定代碼，此碼一經(jīng)確立，不再改變。編號的編制方法：編號的組成：物料代碼物料入庫年度號物料入庫月份月度物料序號。物料代碼：依“物料、成品代碼編制與管理規(guī)程

10、”編制。物料入庫年度號：即物料接收年度號以最后兩位為準。物料入庫月份：即物料接收的月份，由兩位阿拉伯數(shù)字組成。物料入庫序號：即物料入庫的先后順序號，由三位阿拉伯數(shù)字組成。一年中物料入庫首批至末批編制。同一時刻接收的同種不同規(guī)格或不同編號物料也必須按順序編號，不準重復。每月首批物料入庫序號編號為001，以后按順序下推。例：物料編號1001-0703001：1001：原料山藥。0703：07年3月。001：本月度進第1批。標準管理規(guī)程題 目：物料貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 編 號: SMP-04-003 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/3 審核人： 審核日期：2011年 月

11、日 頒發(fā)部門：供應部 批準人： 批準日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：規(guī)范物料的貯存條件，確保物料的貯存質(zhì)量。 范 圍：原輔料、成品、包裝材料等。 分發(fā)部門： 質(zhì)量部、供應部、生產(chǎn)部、倉庫。 變更歷史版本號 修訂原因與內(nèi)容1 新定標 題正 文1.1.1 1.2 1.3 1.41.4.11.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.51.5.1 1.5.21.5.31.5.41.5.5 1.5.6 物料的貯存根據(jù)對庫存物料定置管理的原則及使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一庫房布局，保證使用面積。物料應按其屬性和貯存條件分類分庫貯存，并按品種、規(guī)格、批號碼放。貨垛堆放牢

12、固、整齊，無明顯傾斜。零星物料應上架貯存，擺放整齊，液體物料不得倒置。倉庫設有待驗、合格、不合格、退貨等區(qū)域。各種在庫貯存物料應有庫卡，分區(qū)存放。應有明顯的狀態(tài)標志，合格、不合格、待驗等狀態(tài)分別用綠色、紅色、黃色標明；各種狀態(tài)物料應分別貯存于各自區(qū)域，不得相互混淆存放。物料分類分庫存放要求原藥材、輔料及包裝材料應分庫存放，內(nèi)包材與外包材應分區(qū)存放。毒、貴細藥材，應單獨分庫存放，其驗收、儲存、保管應嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。毒性原料外包裝上必須有明顯毒性標志。揮發(fā)性物料要避免污染其他物料。有特殊要求的物料按規(guī)定條件貯存。標簽及其它已經(jīng)印刷好的包裝材料應單獨分庫存放或分柜存放。庫房內(nèi)貨垛碼放應符合規(guī)定

13、距離：垛與垛間距不少與100厘米。剁與墻間距不少與50厘米。剁與地面間距不少與15厘米。剁與頂距不少與20厘米。剁與柱距不少與10厘米。為保持庫內(nèi)道路通暢，主要通道不少與200厘米。標準管理規(guī)程題 目：物料貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 編 號: SMP-04-003頒發(fā)部門：供應部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)： 2/3 標 題正 文1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2.2.1 2.2庫房內(nèi)設備、設施與貨垛應保持一定距離：水暖散熱器、供熱管道與貨垛的距離不少于30厘米。電器設施、設備周圍、架空線路下方不準堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存

14、物料的水平間距不少于50厘米。倉庫內(nèi)物料的碼放、搬運應文明作業(yè)，嚴禁野蠻操作。各種在庫設備、設施、器具及清潔工具等均應實行定置管理，使用后清潔并各就各位，擺放整齊，標視明顯。庫內(nèi)所有物料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標志應專人妥善保管。及時、準確填寫記錄并核對，做到帳、卡、物相符。應具有溫濕度監(jiān)控設施（如：溫濕度監(jiān)測儀和雙向換氣扇），其溫濕度應滿足物料對貯存條件的要求。常溫庫房的溫度應控制不超過30，陰涼庫的溫度不高于20，各庫房的相對濕度均應保持在4575%。應每天檢查庫房溫度濕度，并作好記錄，溫濕度超出規(guī)定范圍應及時采取措施，通風、啟動空調(diào)或灑適量的水。倉庫入口出密閉存放適量生石灰，霉雨季節(jié)

15、或空氣濕度超過規(guī)定限度時打開，防止庫內(nèi)空氣濕度超標。應配備與庫房相適應的消防器材或設施。關鍵庫房應設有防鼠設施、殺滅飛蟲的設施或器材。物料按規(guī)定的使用期限儲存，期滿后按規(guī)定復檢，儲存期內(nèi)有特殊情況也要及時復檢，不合格的物料按規(guī)定處理。物料的在庫養(yǎng)護根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和倉貯條件，對在庫物料應進行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護，并隨時調(diào)整養(yǎng)護方法和保管措施。應切實保證貯存物料無潮濕、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬、無污染、無滲漏、無揮發(fā)、無破損。對易蟲蛀的物料應經(jīng)常檢查貨垛四周中有無蟲絲、蛀粉，尤其是霉雨季節(jié)和高溫季節(jié)。若發(fā)現(xiàn)有蟲絲、蛀粉，應立即通知化驗室取樣檢查，根據(jù)檢驗結標準管理規(guī)程題 目：物料貯存養(yǎng)護管理規(guī)程 編 號: SMP-04-003頒發(fā)部門：供應部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)： 3/3 標 題正 文 2.3 2.4 2.52.6 2.7 3. 3.13.2 3.3