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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 原 料 庫修訂日期修訂內(nèi)容修訂者原版本會簽部門生產(chǎn)部 采購部 財(cái)務(wù)部 品質(zhì)部 原料庫 統(tǒng)計(jì) 廢料庫 行政部 分發(fā)份數(shù)共 份擬定審核批準(zhǔn)生效日期 管 理 制 度 原材料倉庫管理制度 一、目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和半成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 二、適用范圍 適用于原材料庫和成品庫及廢品庫的管理。 三、 細(xì)則 3、1職責(zé)u 原料庫管員負(fù)責(zé)、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。u 成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。 u 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。 3、2入庫 3、2、1 原材料、外

2、協(xié)品的入庫。 u 原材料、外協(xié)品到公司后，由原材料庫管員指導(dǎo)放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。u 庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。u 經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫管員提交采購收料通知報(bào)公司質(zhì)檢部，檢驗(yàn)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，由質(zhì)檢部填寫原材料品質(zhì)異常反饋單通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。u 原材料倉庫憑本公司原材料采購計(jì)劃單和質(zhì)管部判定檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫業(yè)務(wù)。，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，

3、已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下。接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。3、2、1、1入庫確認(rèn)u 原材料庫管員憑本公司采購部移交的原材料采購計(jì)劃單作為原材料訂購依據(jù)。u 原材料庫管員憑本公司財(cái)務(wù)部提供的XXXXX公司原材料入庫單作為原材料，入庫本公司原材料倉庫入庫依據(jù)。u 移交的原材料采購計(jì)劃單必須有本公司采購人員的親筆簽字和原材料倉管人員的親自簽字。u 辦理的XXXXX公司原材料入庫單，必須有原材料供應(yīng)商的相關(guān)負(fù)責(zé)人的親筆簽字和本公司原材料庫管員的親筆簽字。 3、2、2半成品的入庫u 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格

4、后，生產(chǎn)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫XXXXX公司原材料入庫單，到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。u 生產(chǎn)、原材料倉庫相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。 3、2、3 成品入庫u 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部填寫入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入 庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。u 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。 3、2、4待處理品、退貨產(chǎn)品入庫u 待處理品、退貨產(chǎn)品入庫；成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫的接收、存放工作。u 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品

5、入庫的二次檢驗(yàn)、不合格確認(rèn)工作。u 經(jīng)質(zhì)檢部二次檢驗(yàn)、判定，確認(rèn)不合格退貨產(chǎn)品，有挑選價(jià)值的退貨產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其挑選整理工作。 3、2、5入庫資料保存 u 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 3、3貯存 3、3、1貯存產(chǎn)品的場地或庫房,應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：u 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、

6、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；u 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔； u 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 原材料存放按材質(zhì)分類。 3、4出庫 3、4、1生產(chǎn)用原料u 生產(chǎn)車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單和領(lǐng)料單到原材料倉庫領(lǐng)取所需原材料。u 原料庫庫員每天按生產(chǎn)計(jì)劃單的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。 u 在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員應(yīng)在生產(chǎn)計(jì)劃單備注欄中填寫對應(yīng)品種實(shí)際發(fā)放的數(shù)量，代用料要詳細(xì)描述代用和被代用 的信息 。 u 實(shí)行批次管理

7、的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時(shí)在生產(chǎn)計(jì)劃單上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。3、4、2技術(shù)開發(fā)用料 技術(shù)開發(fā)人員憑，經(jīng)部門經(jīng)理審批的領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。 提取成品時(shí)必須有公司銷售部打印的銷售單和出庫單。 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的銷售單和出庫單、發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到： 認(rèn)真核對銷售單和出庫單、銷售單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對銷售單和出庫單、進(jìn)行審核，出庫單交財(cái)務(wù)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。3、4、3出庫原則u 發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)

8、品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；u 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。u 對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。u 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、生產(chǎn)批號、零件名稱或材料用途，倉管 員和領(lǐng)料人員簽字生效。u 超計(jì)劃領(lǐng)料，沒有部門經(jīng)理簽字，原料庫不得發(fā)料。u 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，發(fā)料人和收料人共同在發(fā)料單上簽字。u 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3、5對倉管員的要求u 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。u 允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。u 倉庫管理人員每月對倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，每月上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。u 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 3、6倉庫安全管理u 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。u 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患.u 本制度由生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。u 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。 專心-專注-專業(yè)