《貨運物流企業(yè)ISO質量管理表單：內審檢查表(共12頁).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《貨運物流企業(yè)ISO質量管理表單：內審檢查表(共12頁).doc（12頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上內審檢查表編號： 頁次：1/1受審部門綜合管理部時 間 14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價6.2能力、意識和培訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)璄是否能夠及時確定并提供所需資源，關鍵過程、關鍵崗位資源是否充分、適宜？組織是否從教育、培訓、技能和經驗方面評價工作人員的能力或進行人力素質測評？組織是否就滿足組織發(fā)展提出新的培訓要求？根據(jù)組織確定的培訓要求是否安排進行，是否完成？組織是否注重能力培訓，是否注重意識培訓？組織對培訓的有效性是否進行評價，所采取的評價方法是否有效，適宜？組織對員工是否建立保持了教育、培訓、技能和經驗的記錄？公司

2、都那些基礎設施？設施是否滿足現(xiàn)行服務的要求？是否得到有效的管理？公司是否確定和管理為滿足服務要求和質量管理體系要求所需的工作環(huán)境？是 是 是 全部完成 是 是 是查：固定資產清單是對所在的設備進行了管理。查工作環(huán)境是滿足要求內審檢查表編號： 頁次：1/1受審部門商務部時 間 14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價7.4采購供方供貨業(yè)績是否有記錄,供貨業(yè)績不良時是否采取措施,以促進供方改進?組織是否建立、實施對合格供方重新評價的準則，是否有記錄并予以保持？組織是否建立、保持與合格供方信息反饋的渠道，及時溝通、保持協(xié)調，有良好的互利關系？臨時供方是否建立、實施

3、了有效的控制措施？ 是，目前沒有不良業(yè)績。 是，有記錄 是。 備用供方入合格名錄進行管理內審檢查表編號： 頁次：1/2受審部門業(yè)務部時 間 14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價4.2.3文件控制4.2.4記錄控制7.2與顧客有關的過程本公司的質量管理體系文件是否作過修改?文件是否持續(xù)符合組織的產品特點和質量管理體系要求?修改或新增文件發(fā)布前是否得到批準?文件的修訂是否及時?修訂后是否被重新批準?識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?使用處是否得到有效版本的適用文件?作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回?外來文件是否得到識別或再確認?發(fā)放如何控制?保留

4、作廢文件的標識是否清晰?記錄的標識是否清楚?檢索是否方便?是否規(guī)定了記錄的保存期?組織有哪些顧客，不同顧客的要求有哪些差異？顧客規(guī)定的要求是否已確定并被充分理解？顧客沒有規(guī)定。但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求有哪些，是否已確定并被充分理解？與組織產品有關的法律法規(guī)有哪些？是否已被收集并得到確定？縞制了記錄控制程序，規(guī)定了記錄的保存期限和填寫要求。記錄便于檢索。質量管理體系初步建立，結構化文件剛建立目前無修改或作廢文件，公司的外來文件得到識別，涉及的法律法規(guī)及顧客要求沒有變化。查：文件清單文件發(fā)放回收記錄查：文件按規(guī)定的要求得到批準公司按文件的要求保持了質量管理體系及公司所要求的記錄。

5、客戶要求主要差異為不同運輸方式的選擇?？蛻粢蠡颈粷M足。 查：客戶滿意度調查表 查：外來受控文件清單內審檢查表編號： 頁次：2/3受審部門操作部時 間 14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法出審 核 記 錄 與 評 價8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制對采購產品特性的測量和驗證是否形成文件并執(zhí)行?對物流中的貨物如何確保符合運輸規(guī)定的要求？是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行?是否對不合格品的標識和控制進行了規(guī)定?控制的措施是否有效?交付后發(fā)現(xiàn)產品不合格時,組織是否采購了措施?查：供方評定記錄表 是，目前沒有不合格服務產品內審檢查表編號： 頁次：2/2受審部門業(yè)務部時

6、間 14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法出審 核 記 錄 與 評 價8.2.1顧客滿意8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預防措施采用了哪些方法進行顧客滿意度的測量或監(jiān)控？當顧客有抱怨或投訴時，組織內部如何進行信息傳遞，采取的糾正措施？組織為證實QMS的適宜性、有效性并識別持續(xù)改進機會，確定、收集、分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法、時間、傳遞要求是否按規(guī)定實施？是否包括來自測量和監(jiān)視，不合格品控制等主要數(shù)據(jù)？組織是否建立、實施了數(shù)據(jù)分析分統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析。所提供的信息是否包括：顧客滿意程度？與產品要求的符合性；過程和產品特性及趨勢，包括采取預防措施的機會？供方業(yè)績改進與開

7、發(fā)？對重大不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施?糾正措施是否有效?重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入?如何識別和分析潛在不合格?實施了哪些預防措施?是否符合規(guī)定要求?對改進是否起到作用?是否保存了相應的記錄?重大的預防措施是否成為管理評審的輸入?調查顯示顧客對公司的服務表示滿意業(yè)務部13年度的工作符合公司規(guī)定要求,并達到顧客滿意. 根據(jù)客戶滿意度調查、供方評定和業(yè)績評定的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括了質量體系要求的各項信息，達到客戶滿意。.目前沒有不合格產品和服務，也沒有客戶投訴。符合質量管理要求。內審檢查表表碼：QR822-06 編號： 頁次：1/2受審部門管理層時 間14 年 01月 18 日標準

8、條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價4.1總要求4.2.1總則5管理職責總經理是否知道質量管理體系的標準對公司的總要求是什么?如何保持和改進質量管理工作體系?組織是否存在對產品質量有影響的外包過程，如有，組織QMS是否明確并實施了控制？質量方針,質量目標是否符合企業(yè)的發(fā)展?標準所要求的是否形成文件?是否按要求編制了作業(yè)文件?最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何種方式傳達滿足顧客要求和重要性？質量方針是否與組織的宗旨相適應？質量方針是否在組織內得到溝通和理解？是否親自制定質量目標？并在相關職能部門和層次上得到分解？質量目標是否可測量？是否對質量管理體系進行了策劃？是否規(guī)定了各職能部

9、門的職責和權限？總要求是：要求企業(yè)建立并實施、保持和改進質量管理體系。保持和改進質量管理體系的方法是：確定顧客和其他相關方的需求和期望。建立組織的質量方針和質量目標；確定實現(xiàn)質量目標必需的過程和職責；確定和提供實現(xiàn)質量目標必需的資源；規(guī)定和測量每個過程的有效性和效率的方法；應用測量方法確定每個過程的有效性和效率；確定防止不合格品并消除主生原因的措施；建立和應用持續(xù)改進質量管理體系的過程。查培訓記錄；查對全體員工進行了法律法規(guī)的培訓。查對員工進行了質量方針及目標方面的有關培訓。質量方針符合公司經營宗旨，質量目標按公司目前發(fā)展制訂符合現(xiàn)行要求，所14公司的質量方針、質量目標沒有更改。待下年度管理評

10、審會議后會根據(jù)公司的實際更改質量目標查培訓記錄，查目標分解方案，查目標的實施情況，均能滿足公司規(guī)定的要求，目標得到分解和實施，完成情況目前情況下得到良好完成。規(guī)定了各部門的崗位任職要求和職責。 內審檢查表編號： 頁次：2/2受審部門管理層時 間14 年 01月 18 日標準條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價5管理職責61資源的提供8.1總則組織確定的適用法律法規(guī)有哪些，組織是否評價其行為和結果符合法律法規(guī)的情況，員工是否知道滿足法律法規(guī)要求的重要性？是否親自了管理者代表？任期為幾年？在內部溝通中，最高管理者是否發(fā)揮了主動主導作用，以確保在不同層次和職能之間隔進行有效、充分的溝通？在

11、溝通過程中，組織確定了哪些溝通方式，對重要溝通事項是否有記錄追溯？內部溝通一般用什么形式？是否管理評審進行了策劃？為滿足實現(xiàn)質量方針和質量目標的要求,提供了哪些資源?提供的資源是否能確保提供的產品達到顧客滿意?是否對所需的監(jiān)視和測量活動進行了策劃和實施?這些活動是否能夠確保符合性和實施改進?管理者代表,任期三年不變.內部溝通采用會議的形式,通知的形式及信息聯(lián)絡處理單的形式.策劃了管理評審.并編制了管理評審的文件.資源的提供滿足現(xiàn)階段發(fā)展的要求。提供的資源能確保產品達到顧客規(guī)定的要求。對質量管理體系，顧客滿意、產品持符合性進行了監(jiān)視和測量，并實施有效。 內審檢查表編號： 頁次：1/3 受審部門操作部時 間 14 年 01月 18 日 標準條款 審核內容、方法審 核 記 錄 與 評 價7.1產品實現(xiàn)的策劃7.5生產和服務的提供組織產品的質量目標和要求有哪些,體現(xiàn)在組織哪些文件中?組織是否編制了產品實現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖，在該流程圖中，過程及順序是否恰當，哪些過程需要建立或已建立了文件，哪些過程已確定或需確定驗證、確認、監(jiān)控、檢驗