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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上成品倉庫管理制度專心-專注-專業(yè)第一章總則第一條 為了使集玻璃制品事業(yè)部的入庫、保管、發(fā)貨、銷貨退回及滯存品處理等工作流程的暢順和有效管理，特制定本制度。第二條 本制度適用于玻璃制品事業(yè)部有關(guān)的成品倉儲管理作業(yè)。第二章細則第三條 玻璃制品事業(yè)部成品倉庫的庫位規(guī)劃與配置原則：一、成品倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品入庫、出庫情況、包裝情況、方式等規(guī)劃所需庫位極其面積，以使庫位空間有效利用。二、規(guī)劃成品倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。三、依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單產(chǎn)品與庫存產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。四、進

2、出頻繁的產(chǎn)品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。五、將各項成品依顧客、名稱、型號、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四條 庫位標示一、層次標示：依順序逐層編訂。二、庫位按流水編號三、通道類別，依順序編訂。四、倉庫類別，依順序編訂。五、必要時，倉庫管理部門應(yīng)依庫位配置情況繪制“庫位示意圖”懸掛于倉庫明顯處。第五條 成品倉庫應(yīng)會同所在公司品管部門、技術(shù)部門，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第六條 成品庫位管理一、成品倉庫收、發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài)，并依先進先出原則進行收貨與發(fā)貨。二、暢銷產(chǎn)品每種規(guī)格應(yīng)配置

3、兩個以上庫位，以備輪流交替使用，以達到先進先出的要求。第七條 成品入庫管理一、入庫部門填寫“產(chǎn)品入庫單”或類似的單據(jù)一式三聯(lián)，連同入庫產(chǎn)品送至成品倉庫管理部門，由倉管人員簽收并存放于指定庫位后，由倉庫管理部門指定人員進行入庫檢查，核對產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格，并檢查在入庫單上是否有質(zhì)量部門的簽字。核對合格后，第一聯(lián)送回入庫部門存查，第二聯(lián)由倉庫管理部門保留，第三聯(lián)由財務(wù)部門保留。二、成品倉庫的工作人員應(yīng)對入庫產(chǎn)品各項要求認真核對，如發(fā)現(xiàn)入庫產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝或商標等不符時，應(yīng)立即通知入庫部門更正。三、入庫手續(xù)辦理完成后，倉庫人員應(yīng)將入庫數(shù)量、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等各要素輸入電

4、腦管理軟件。第八條 成品發(fā)貨控制。倉庫工作人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的“訂貨通知單”或類似的客戶訂貨要求中規(guī)定的交付期，確定裝箱或裝車的時間，并控制進度。對于外銷訂單，應(yīng)配合結(jié)關(guān)日期發(fā)運，并控制進度。產(chǎn)品出庫時，倉庫工作人員應(yīng)見業(yè)務(wù)人員和財務(wù)部門指定人員在成品銷售單上簽字后，按單發(fā)貨。發(fā)運時，公司授權(quán)人員應(yīng)簽發(fā)貨物出廠單，寫明貨物數(shù)量名稱等要素，門衛(wèi)保安確認單物相符（外銷貨柜車除外）后方可放行。第九條 成品發(fā)貨時，倉管人員應(yīng)做到：一、成品倉庫倉管員接到“訂貨通知單”或類似客戶訂貨要求時，應(yīng)依產(chǎn)品的規(guī)格及訂貨通知單的編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)立即反映業(yè)務(wù)部門確認。二、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收

5、貨地點非其營業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”，應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字方可發(fā)運。三、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得發(fā)運，如需緊急發(fā)運時，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)，同時發(fā)運。四、若“訂貨通知單”注明不得提前發(fā)運者，倉庫管理部門因庫位等問題需提前發(fā)運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，并得到業(yè)務(wù)部門提前發(fā)運通知后，方提前發(fā)運。五、若倉庫管理人員，接到業(yè)務(wù)部門暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩發(fā)運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理發(fā)運。第十條 承運車輛調(diào)派與控制一、內(nèi)銷訂單，承運由公司所在地車隊負責(zé)，承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址時，成品發(fā)運前，倉管部門應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。二、對于外銷訂單

6、，由專業(yè)的集裝箱貨柜運輸公司進行運輸。在需要廠內(nèi)裝柜時，倉管部門在接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運，裝柜時，應(yīng)依據(jù)客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝柜后，貨柜應(yīng)以封條加封。三、對于外銷訂單，倉管部門應(yīng)確保于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特檢費、監(jiān)視費）。第十一條 退貨品管理一、成品倉庫接到業(yè)務(wù)部門的“成品退貨單”或類似的單據(jù)時，應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明。若沒有，應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門確定如何處理；若有則依“成品退貨單”上客戶名稱、地址聯(lián)絡(luò)公司車隊運回。二、退貨品運回工廠后，成品倉庫應(yīng)與質(zhì)量、技術(shù)、或有關(guān)部門人員確認退回的成品是否為原廠產(chǎn)品。三、有質(zhì)量問題或

7、其他問題，若確屬于事實，查明相關(guān)部門的責(zé)任， “由責(zé)任部門負責(zé)人簽字確認后”，按公司的沖減制度，扣除有關(guān)部門人員的獎金。如沒有查出問題，屬于客戶問題，則倉庫暫為保管，通知業(yè)務(wù)部門，待業(yè)務(wù)部門與客戶磋商，如客戶認同，則業(yè)務(wù)員在倉庫辦理銷案手續(xù)。四、如產(chǎn)品在客戶處，經(jīng)品質(zhì)管理人員確認為我司產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)查明相關(guān)部門的責(zé)任，按公司的沖減制度，扣除有關(guān)部門人員的獎金。第十二條 滯成品管理一、滯成品的范圍：汽車零售 5 年沒有銷售完的產(chǎn)品；OEM 產(chǎn)品 3 年未銷售完的產(chǎn)品；待處理的可疑產(chǎn)品查出是不合格品的；退貨產(chǎn)品已確認為不合格品的；二、對于滯成品，成品倉庫負責(zé)人，應(yīng) 1 次/4 月制定“滯成品處理

8、報表”，并報總經(jīng)理及集團負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)處理。第十三條 儲存管理一、成品庫倉管員，在辦理產(chǎn)品入庫時，應(yīng)建立庫存臺帳；在實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦出表。二、庫存產(chǎn)品應(yīng)做定期或不定期的盤點，將盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對，是否有差異；財務(wù)部門每月對成品倉庫檢查一次，檢查庫存數(shù)量與帳面數(shù)量的數(shù)據(jù)準確性；對于查出的異常問題，由成品倉庫負責(zé)人查明原因，擬定改善措施，報總經(jīng)理及主要領(lǐng)導(dǎo)解決。三、對于消防管理，成品倉庫內(nèi)，一律嚴禁煙火，應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”的標志，并按國家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備。辦公室負責(zé)定期檢查消防設(shè)施是否符合規(guī)定，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護補充。四、成品倉庫應(yīng)根據(jù)具體情況配備適當(dāng)?shù)碾娚然蚱渌凉裨O(shè)施，以防止成品玻璃的發(fā)霉。五、成品倉庫作業(yè)人員，下班離開前，必須巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫安全。玻璃制品事業(yè)部2014年03月01日