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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 采購訂單流程圖 相關(guān)部門人員主要流程步驟計劃員采購員審批領(lǐng)導質(zhì)檢/庫房財務(wù)人員需求分解加總需求核算安排訂單計劃創(chuàng)建訂單審批辦理預(yù)付款 催貨 入庫驗收付款結(jié)算按部門計劃：需求，目標根據(jù)需求表分品種，分方式查已定合同、庫存、在途確定實際需求，實際計劃 制定訂單計劃，運貨方式，付款方式，到貨日期編寫采購訂單：訂單計劃，訂單日期根據(jù)采購權(quán)限由各領(lǐng)導審批簽字：審核員辦理預(yù)付款手續(xù)，確認付款貨物跟蹤，追蹤貨物，確保準確到達核對，檢驗，入庫，檢查貨物提交單據(jù)，確保單據(jù)正確接收單據(jù)，核對，付款結(jié)算 采購訂單流程圖處理說明1、如物資供應(yīng)部無計劃員，訂單業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購員處理。2、計劃員

2、根據(jù)采購需求部門的采購計劃單做計劃加總。3、采購員接收計劃員傳遞的需求計劃,根據(jù)已定合同訂單、在途貨物、安全庫存、最大庫存等因素分析缺料信息是否合理,根據(jù)實際需求制定合同訂單，訂單計劃應(yīng)考慮需求貨物的時間，供應(yīng)商備貨周期，物流運輸?shù)纫蛩?，緊急的應(yīng)早安排，計劃安排具體到日、周、月等。4、采購員根據(jù)采購權(quán)限由各級領(lǐng)導審批簽字,有預(yù)付款的合同辦理預(yù)付款手續(xù)。 5、合同訂單經(jīng)雙方簽字確認完成后,采購員根據(jù)訂單上要求的供貨日期,時間段向供貨商反復(fù)確認到貨時間直至貨物送達到我公司。6、貨物送達我公司倉庫，庫房人員需確定送貨單上是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱、物品名稱、數(shù)量、價格等，如有信息和實到貨物不符，與采購人員溝通是否可以收下。 7、貨物送達我公司倉庫，由使用部門及質(zhì)量檢測人員檢驗貨物是否合格，如有質(zhì)量問題，應(yīng)及時與采購人員溝通。8、貨物完成驗收手續(xù)后，庫房人員把相關(guān)單據(jù)（入庫單，隨貨單等）送達物資供應(yīng)部，財務(wù)部。9、采購員把相關(guān)單據(jù)（發(fā)票，供貨合同等）送達財務(wù)部。10、財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)，核對，付款結(jié)算。 專心-專注-專業(yè)