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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購申請表申請部門： 申請日期： 年 月 日 品 名數(shù) 量 需要使用時間 規(guī)格型號等其他要求（可另附頁） 用途：申請人簽字：部門意見：總經(jīng)理審批：采購計劃表申請部門 聯(lián)系人遞交時間采購項目品名參考型號規(guī)格配置數(shù)量單位預(yù)算單價（元）需求時間預(yù)算合計（元） 詢價比價記錄品名：供應(yīng)商名稱規(guī)格型號價格交貨時間方式付款方式稅票情況 聯(lián)系信息 采購人員建議：公司領(lǐng)導意見;采購執(zhí)行情況驗收簽字采 購作業(yè)細節(jié)說明A：1）材料需求申請：各部門根據(jù)需求和工作計劃，填寫采購申請表，經(jīng)財務(wù)部門和公司領(lǐng)導審核批準后，辦公室采購人員聯(lián)絡(luò)采購事項。B：1）查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存

2、量，如有類似規(guī)格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C： 采購員根據(jù)簽批后的采購申請單項目內(nèi)容要求，填寫采購計劃表并進行詢價。1） 采購員填寫采購計劃表進行比價，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認合格，實地考察符合公司合作條件的列入合格供應(yīng)商名錄，以備后用。4） 采購計劃表審批：制表（辦公室采購人員） 審核批準（公司領(lǐng)導） D：1）辦公室采購員依據(jù)批準后的采購計劃表進行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、名稱、單價、付款及結(jié)算方式、交貨期、品

3、質(zhì)要求、包裝要求及違約責任等E：1）采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。 2）供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實情況。F：1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表 送貨單核對實物是否相符（規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價）并辦理入庫手續(xù)。2）收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當時拉回。G：1）貨品到經(jīng)初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經(jīng)檢驗合格的物品需由需求部門簽字認可。2）所供貨品經(jīng)檢驗不合格時，由需求部門填寫原因， 通知采購部、供貨商，限期（3天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。H：1

4、）經(jīng)檢驗合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫手續(xù)，并將物品入庫或發(fā)放需求部門。 內(nèi)部控制文件文件名稱： 采購管理規(guī)定、采購作業(yè)流程 文件編號： J 發(fā)文日期： 年 月 日持有部門/編號（人）： 行政辦公室 頁碼： 4 頁分發(fā)指引 辦公室 人力資源部 財務(wù)部 貿(mào)易部 技術(shù)中心 物流公司批準： 日期：審核： 日期：擬稿： 辦公室 日期： 2010年 1 月文件修訂記錄章節(jié) 頁/次 內(nèi)容摘要 批準日期 采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后可直接采購。二、所有采購事項都應(yīng)進行審批，由需求部門填寫采購申請表，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。 三、工程

5、、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購事項應(yīng)進行相應(yīng)的市場調(diào)查和招標。四、常用辦公物品的采購應(yīng)經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供貨協(xié)議。五、臨時性物品的采購應(yīng)進行性價比詢查，做到貨比三家，以確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物品。六、采購執(zhí)行完畢后應(yīng)及時履行入庫手續(xù)，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應(yīng)保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責任人的責任，并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額10%予以處罰。十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實除要承擔賠償外一律開除。采購作業(yè)流程采購作業(yè)流程 流程圖 責任部門 責任人A：材料需求申請各部門 需求部門員工/各部門主管B： 查詢庫存辦公室 辦公室采購人員 C：制定采購計劃并比價辦公室 辦公室采購人員 需求部門 需求部門 公司領(lǐng)導D：下發(fā)采購訂單 辦公室 辦公室采購人員需求部門E：采購跟催交期 辦公室 辦公室采購人員 F： 供方交貨 辦公室/供貨商 辦公室采購人員/供貨商 G：檢驗NG辦公室/需求部門 需求部門人員 OK H： 入庫 辦公室 辦公室采購人員專心-專注-專業(yè)