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1、家具行業(yè)ERP系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)-材料倉(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準(zhǔn)人/日期: 1. 職責(zé)概要1.1. 【主要工作】1) 每天根據(jù)采購訂單號進(jìn)行采購到貨送檢作業(yè)。2) 每天根據(jù)PMC部的生產(chǎn)計劃排程進(jìn)行生產(chǎn)套料單打印作業(yè)。3）每天要根所采購部外發(fā)的信息進(jìn)行系統(tǒng)外發(fā)套料單打印作業(yè)。4) 每天要根據(jù)紙箱組完工繳庫單進(jìn)行產(chǎn)成品入庫作業(yè)，并進(jìn)行入庫倒沖業(yè)務(wù)出庫維護(hù)。5）每天根據(jù)品管部檢驗合格結(jié)果進(jìn)行采購入庫或委外完工入庫作業(yè)。6）每天要根據(jù)生產(chǎn)部退料和補(bǔ)料信息理行系統(tǒng)退補(bǔ)料作業(yè)。7）每天要根據(jù)品管部判定的不合格品進(jìn)行采購?fù)素涀鳂I(yè)。8）每天要根據(jù)有庫區(qū)物品轉(zhuǎn)移信息進(jìn)行庫存調(diào)撥作業(yè)。9）每天要

2、根據(jù)各實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)作檢查和審核作業(yè)。10）每月要對庫區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)作業(yè)。11）日常對零出庫信息的校核作業(yè)。1.2. 【職責(zé)要求】1) 必須嚴(yán)格按照本規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)。2) 及時處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行作業(yè)，并要求每天進(jìn)行檢查核對。4）對于不規(guī)的單據(jù)需及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。1.3. 【關(guān)聯(lián)部門】1) PMC部：嚴(yán)格要求系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單與實(shí)際現(xiàn)場的生產(chǎn)計劃內(nèi)容統(tǒng)一，確保貨倉打料單不出現(xiàn)無訂單現(xiàn)象， 同時要求進(jìn)行審核掉。2) 品管部：及時處理來料與成品的檢驗工作，確保貨倉及時作完工與采購入庫作業(yè)。3) 生產(chǎn)部：提供的退

3、補(bǔ)料信息要求按訂單進(jìn)行，以確保系經(jīng)內(nèi)能按訂單進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)，并每天按貨倉打印出 來的套料單進(jìn)行實(shí)際領(lǐng)料處理作業(yè)，對未執(zhí)行的業(yè)務(wù)需將相關(guān)單據(jù)收回到貨倉部。4）工程部：及時將新物料確認(rèn)，并維護(hù)好新物料的基本屬性設(shè)置。5）采購部：采購訂單需及時審核，并要求供應(yīng)商規(guī)范送貨單填寫，并及時對來料不良品作處理。2. 主要流程2.1. 采購(委外)到貨及到貨退回作業(yè)2.1.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明12334供應(yīng)商按單送貨倉庫按單收貨不合格進(jìn)行到貨退回到貨及退回單查詢【到貨單】【到貨退回單】【到貨單列表】1供應(yīng)商或委外商按我司PO訂單及委外訂單要求，開具送貨單據(jù)，單據(jù)上須注明對應(yīng)訂單號；并攜帶

4、貨物送到指定倉庫。 2【菜單路徑】 采購管理>采購到貨>到貨單委外管理>委外到貨>到貨單【作業(yè)要點(diǎn)】1)如果是采購件，進(jìn)入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的PO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點(diǎn)取“報檢”后會提示報檢成功對話。2)如果是委外件，進(jìn)入委外管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到

5、貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存到貨單，點(diǎn)取“報檢”后會提示報檢成功對話。2【菜單路徑】采購管理>采購到貨>到貨退回單委外管理>委外到貨>到貨退回單【作業(yè)要點(diǎn)】1)如果是采購件退回，進(jìn)入采購管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝采購訂單”，在跳出

6、的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的PO單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負(fù)數(shù)。1)如果是委外件退回，進(jìn)入委外管理的路徑，通過“新增”按鈕增加一張到貨單，在表體里面按鼠標(biāo)右鍵，在顯示的快捷鍵里面選取“拷貝委外訂單”，在跳出的對話框中，依過濾條件，將廠商送貨單上的委外單號錄入在“訂單號”框選項里面，按“過濾”進(jìn)入“生單選單界面”；在界面中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的到貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”

7、按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，然后保存單據(jù)。如果手工錄入，數(shù)量欄記住須錄成負(fù)數(shù)。2【菜單路徑】采購管理>采購到貨>到貨單列表委外管理>委外到貨>到貨單列表【作業(yè)要點(diǎn)】要查詢到貨單或到貨退回情況按以上路徑即可備注：1、到貨單由貨倉部操作，單據(jù)完成后，及時報檢給品管部2、品管部對來料或委外半成品檢驗后，如有不合格品，貨 倉部及時作到貨退回單處理。3、采購部在接到到貨退回通知后，及時聯(lián)系相應(yīng)廠商將不合 格品拿回。4、品管部對來料或委外半成品進(jìn)行檢驗后，對于合格品，貨 倉轉(zhuǎn)入下一程式“采購入庫單”進(jìn)行操作。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】A采購到貨報檢作業(yè)-13.根據(jù)供應(yīng)商送貨

8、單上的訂單號，在表體中按右鍵選中“拷貝采購訂單”過濾界面，按供應(yīng)商名稱與訂單號進(jìn)行過濾，進(jìn)入下一界面2.按新增增加一張單據(jù)1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面B采購到貨報檢作業(yè)-25按OK按鈕完成4選中需生單的明細(xì)，如果是全選可按菜單上的全選按鈕C采購到貨報檢作業(yè)-310報檢后成功生成報檢記錄9按報檢按鈕進(jìn)行報檢作業(yè)7在此處填寫是否要檢驗6在此處填寫本次到貨數(shù)量8然后按保存完成D采購到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝采購到貨單”，進(jìn)入正下一界面2點(diǎn)此進(jìn)行新增1點(diǎn)此進(jìn)入操作界面E采購到貨退回作業(yè)-24通過到貨單號進(jìn)行過濾F采購到貨退回作業(yè)-36按OK完成操作界面。注：如果需退貨的，則在此欄中有拒收數(shù)量體

9、現(xiàn)。5選中要退貨的明細(xì)。G采購到貨退回作業(yè)-47按保存結(jié)束H委外到貨報檢作業(yè)-13.在表體內(nèi)按右鍵,選中“拷貝委外訂單”選項，進(jìn)入下一界面1.點(diǎn)此進(jìn)入操作界面2.點(diǎn)此進(jìn)行新增單據(jù)I委外到貨報檢作業(yè)-24通過委外商的送貨單上的訂單號，在此進(jìn)行過濾J委外到貨報檢作業(yè)-35雙擊此處選中到貨明細(xì)，然后按菜單欄上面的“OK“按鈕”即可K委外到貨報檢作業(yè)-48報檢成功跳出成功生成界面，按確定完成。7點(diǎn)“報檢”完成到貨報檢作業(yè)6點(diǎn)“保存”完成到貨作業(yè)L委外到貨退回作業(yè)-13在表體按右鍵，選中“拷貝委外到貨單”選項項，進(jìn)入下一界面2點(diǎn)此進(jìn)行新增一張單據(jù)1點(diǎn)此進(jìn)入操作界面M委外到貨退回作業(yè)-24通過消息中心的不

10、良品處理信息，在此將到貨單號過濾N委外到貨退回作業(yè)-35雙擊選中需退貨的明細(xì)，然后按菜單欄的“OK”進(jìn)入下一界面O委外到貨退回作業(yè)-46按保存結(jié)束操作2.1.3【注意要求】1. 采購和委外到貨單不可以手工新增，必須參照采購訂單生成；2. 采購和委外到貨單可以修改、刪除。3. 采購和委外到貨單可以參照生成到貨退回單，參照生成入庫單。4. 采購到貨單可以報檢.在到貨單的所有明細(xì)都已報檢后，單據(jù)卡片中的報檢按鈕置灰.5. 采購和委外到貨單可以只錄入數(shù)量，不錄入單價、金額。6. 一張到貨單對應(yīng)多張來料報檢單，其中一條到貨單記錄生成一張來料報檢單。7. 刪除來料報檢單，可以在【到貨單】按報檢、【來料不良

11、品處理單】按分揀重新生成來料報 檢單。8. 到貨單有記錄生成來料報檢單時，不可修改、刪除到貨單，除非將該到貨單生成的所有來料報檢單刪 除。9. 對于是否檢驗為"是"的存貨，用戶可以按報檢，系統(tǒng)自動生成來料報檢單，并提示成功/失敗 信息。10. 到貨單參照采購訂單生單時，當(dāng)采購選項中是否超訂單到貨及入庫=是時，在參照采購訂單的界 面中，選項執(zhí)行所拷貝記錄顯示的采購訂單的列表為以下兩部分的采購訂單的列表： A 未執(zhí)行完的采購訂單的列表(采購訂單中的訂貨數(shù)量-累計到貨數(shù)量>0) B 已執(zhí)行完但未超出執(zhí)行上限的未關(guān)閉的采購訂單采購訂單的數(shù)量*(1+存貨檔案中入庫超額上限)-

12、累計到貨數(shù)量>0。2.2. 采購入庫與采購?fù)素涀鳂I(yè)2.2.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明123456品管部檢驗過程采購入庫作業(yè)品管部檢驗過程采購?fù)素涀鳂I(yè)單據(jù)審批流采購入庫退貨查詢【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單】【采購入庫單列表】1品管依貨倉的來料和委外件的報檢單，進(jìn)行質(zhì)量檢驗，如果是合格品或者不合格品，通過降級審批處理后進(jìn)入本程序。 2【菜單路徑】 庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點(diǎn)】1)進(jìn)入“采購入庫單”界面，點(diǎn)擊菜單欄上的“生單”按鈕，點(diǎn)取“檢驗單”或者“不良品處理單”進(jìn)入生單過濾對話框通過過濾條件項過濾所需要入庫明細(xì)，在“來料檢驗單生單列表

13、”中雙擊“選擇”列選取對應(yīng)的存貨明細(xì)，如果是全部可以使用菜單欄的“全選”按鈕選取，完成后按“OK”按鈕生單完成，系統(tǒng)會自動按倉庫屬性進(jìn)行分單保存。2)保存后的采購入庫單，可以通過“修改”按鈕進(jìn)行修改，在生單過程中，注意選取入庫類別為“采購入庫”。1經(jīng)過采購入庫后的來料或委外半成品，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不 合格，屬來料的問題，需由生產(chǎn)部先退回倉庫，由倉庫執(zhí)行 以下采購?fù)素涀鳂I(yè)。2【菜單路徑】庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點(diǎn)】1)進(jìn)入“采購入庫單”界面，點(diǎn)擊菜單欄上的“新增”按鈕，新增一張單據(jù)，并選取“紅字”選項。2)選擇退料倉庫及退貨廠商，在入庫類別選項項選取“采購?fù)素洝?，進(jìn)入表體錄入所需退貨的明細(xì)，在錄入數(shù)量的時候需以負(fù)數(shù)形式錄入。3【菜單路徑】庫存管理>入庫業(yè)務(wù)>采購入庫單【作業(yè)要點(diǎn)】1)采購