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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廣州賽邦印鐵制罐有限公司物資放行管理辦法審 核： 批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：修改版次： 2011年8月6日 發(fā)布 2011年8月10日 實施 廣州賽邦印鐵制罐有限公司發(fā)布專心-專注-專業(yè)1目的：為確保公司財產(chǎn)不受損失，客戶等的貨物合法放行，特制定本管理辦法。2適用范圍：公司所有物資出入都需遵循本管理辦法，各子公司物資放行規(guī)定可參照此管理辦法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)：3.1所放行物資涉及部門和人員辦理物資放行申請手續(xù)，部門主管履行審查權(quán)；3.2所有物資放行審核、審批人員按行使權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4放行物資的分類：4.1銷售產(chǎn)品；4.2原材料的退、換貨；4.3原材料或半成品的外發(fā)加工；4.4

2、客戶、供應(yīng)商、建筑商等自帶貨物、工具（如無登記，應(yīng)由本公司相應(yīng)接待部門提供有效證明文件）；4.5個人行李、物品；4.6公司固定資產(chǎn)租借、外發(fā)維修（含維修品）；4.7公司各種廢舊物資外賣；4.8生產(chǎn)和生活垃圾出廠；4.9車輛放行；4.10攜帶文件資料、電腦或磁盤出廠；4.11進出廠區(qū)隨身物品。5放行條的填寫規(guī)范：5.1物資放行條為一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申請部門保存，一聯(lián)交值班保安作為放行憑證；5.2物資放行條必須使用藍、黑圓珠筆或鋼筆清晰填寫部門、出貨單據(jù)號、具體日期、放行物資的名稱數(shù)量、單位需要精確到最小單位，以使查對，經(jīng)手人字跡必須工整清晰，簽名需用全名，送往地點（公司）必須填寫，放行條中不能留有

3、空格，未填部分空格必須在審批前劃掉，所填寫內(nèi)容不能涂改或添加，否則無效。5.3值班保安在接到物資放行條時，必須查看日期和填寫內(nèi)容有無涂改、添加，是否按照規(guī)定經(jīng)過審批，再查對放行條與送貨單據(jù)是否相符，再進行物資的查對，在查對無誤后（補）填車輛號碼（當(dāng)經(jīng)辦部門預(yù)先不確定車輛號碼時，由值班保安補填），填寫日期和時間并簽名（全名）放行，物資放行條當(dāng)日有效，過期作廢。5.4放行條必須連號管理，不得斷號，有效、作廢和空白的放行條收歸財務(wù)部監(jiān)管。6、作業(yè)流程：權(quán)責(zé)部門/人員作業(yè)流程作業(yè)重點相關(guān)文件/表單申請部門/人員 放行條及單據(jù)回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準(zhǔn)NONO申請物資放行的部

4、門，針對需要放行的物資，備齊相關(guān)單證。等審核部門/人員按權(quán)限，審核部門/人員，針對物資放行申請，審查放行內(nèi)容是否真實，單據(jù)是否齊全，手續(xù)及辦理是否規(guī)范。等審批部門/人員按權(quán)限，審批部門人員，針對需要放行的物資申請，審查核準(zhǔn)。等行政部/保安隊/值班保安行政部保安隊值班保安，依本辦法規(guī)定，檢查單證手續(xù)，查對放行物資無誤后簽名放行，并留存一份于次日上交財務(wù)部或指定部門核查。等保安隊/財務(wù)部/相關(guān)部門/人員財務(wù)部或指定部門，回收放行條及相關(guān)單據(jù)，并進行核對，如有差異及時追溯，必要時上報上級主管。等7物資放行審批權(quán)限：序號物資類型放行依據(jù)權(quán)限明細說明備注申請審核審批1銷售產(chǎn)品物資放行條倉管員倉庫主管倉庫

5、主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示提貨單保安查對無誤后放行（印鐵產(chǎn)品銷售收取財務(wù)聯(lián)）2外發(fā)加工物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示委外加工出倉單保安查對無誤后放行3原材料的退、換貨物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理或采購主管出示退換貨單保安查對無誤后放行4自帶貨物、工具保安登記倉管員或接待部門人員倉庫主管或接待部門主管倉庫主管或接待部門主管入廠時保安登記名稱規(guī)格數(shù)量等，無登記的需接待部門有效證明。保安查對無誤后放行5個人行李、物品物資放行條宿舍管理員宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員審核簽名保安查對無誤后放行6資產(chǎn)租借、外發(fā)維修物資放行條資產(chǎn)管理部門人員資產(chǎn)管理部門主

6、管財務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理或人事行政主管設(shè)備科提供租賃或修理憑證保安查對無誤后放行7外賣廢舊物資物資放行條倉管員或?qū)?yīng)物資管理部門人員倉庫主管或?qū)?yīng)物資管理部門主管財務(wù)部經(jīng)理外賣清單，相關(guān)物資經(jīng)賣部門主管及財務(wù)簽名保安查對無誤后放行8生產(chǎn)生活垃圾物資放行條人事行政部門人員人事行政部門主管人事行政部門主管行政部主管審批意見保安查對無誤后放行9車輛放行相關(guān)部門簽復(fù)的來訪回執(zhí)/內(nèi)部：用車申請單受訪部門人員/用車人用車部門主管或人事行政主管用車部門主管或人事行政主管進出車輛登記記錄/用車審批手續(xù)保安查對無誤后放行10攜帶文件資料、電腦或磁盤物資放行條原使用、管理人原使用、管理部門主管或人事行政主管人事行政主

7、管信息部或行政部核查保安查對無誤后放行11進出廠區(qū)隨身物品無攜帶人開包接受檢查保安查對無誤后放行8說明： 8.1所有放行物資出門時由當(dāng)值保安人員憑核準(zhǔn)的放行條核對無誤后才能放行。8.2如有物資（來料加工的物資除外）臨時帶入公司需先到門衛(wèi)登記填寫，當(dāng)值保安人員簽名確認，交物資攜帶人一份,經(jīng)接訪人員簽名確認,在出門時交當(dāng)值保安人員核對原帶入的物資后憑此單給予放行。此類物資不需再開放行條。8.3所有物資的放行必須辦理合法的手續(xù)后從公司正門出門。嚴(yán)禁物資從側(cè)門或圍墻出門。8.4 如客戶因業(yè)務(wù)需要攜帶樣品出門時由營銷部門電話通知當(dāng)值保安或辦理相關(guān)放行手續(xù)；8.5所有物資的放行原則上在白天上班時間內(nèi)，晚上

8、8點后停止放行，除特殊情況，按本辦法并經(jīng)權(quán)限主管審批后放行。8.5公司產(chǎn)品提貨單，須有提貨人簽名，注明提貨車牌號并由相關(guān)的開單人員和財務(wù)審核人員簽名，當(dāng)值保安人員依照提貨單上物資的品名、規(guī)格、數(shù)量核對無誤后才能放行。8.6當(dāng)值保安對內(nèi)部員工進出身份能100確定安全的可免予查驗，如對進出員工身份或攜帶物資有任何不明確或疑慮的一律須查驗員工出入有效證件（工作證或放行條），否則以失職論。8.7公司車輛出門須查驗送貨單或放行條，憑單放行（配車者可免）。8.8相關(guān)業(yè)務(wù)來訪車輛、人員一律須登記查詢，必要時須預(yù)先電告接洽部門，經(jīng)允許方可進入公司。8.9進出物資、郵件、包裹等一律需查驗、登記。9經(jīng)門衛(wèi)檢查查獲

9、如有私帶公物或他人物資之嫌疑者，暫扣留物資，并按下列程序處理。9.1記錄攜帶人所屬單位、部門、姓名、時間、地點。9.2記錄攜帶人攜帶的物資名稱，規(guī)格、數(shù)量，從何處取拿的。9.3情節(jié)嚴(yán)重時，扣留該人員，并迅速呈報上級處理。遇到當(dāng)事人反抗時除呈報上級外，同時還需報警。10獎罰規(guī)定：有如下情形者根據(jù)員工手冊-獎懲管理規(guī)定之相關(guān)條例處理；情節(jié)特別嚴(yán)重的移送司法機關(guān)處理。10.1.保安人員在檢查公司產(chǎn)品放行時發(fā)現(xiàn)貨單與實物不符時，不及時反饋相關(guān)部門，有意徇私放行的；10.2沒按規(guī)定辦理相關(guān)物資放行手續(xù)，私自攜帶相關(guān)物資離廠的；10.3攜帶相關(guān)物資進出公司，不接受值班人員按規(guī)定檢查的；10.4物資放行申請

10、人員、審核人員、審批人員、攜帶人員、保安檢查人員不按本管理辦法操作的。11相關(guān)文件： 11.1 倉儲管理制度； 11.2 固定資產(chǎn)管理制度；11.3 保安管理制度；11.4員工手冊。12相關(guān)表單：12.1；12.2來訪登記條；12.3物資放行審核審批人員簽名樣板；12.4放行條。12.5車輛出入登記表；12.6；12.7；12.8。NO： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 自帶物資入廠登記表 （新增表格）姓 名單位或部門進入時間物資名稱物資名稱數(shù) 量數(shù) 量規(guī)格規(guī)格車牌號碼預(yù)計出廠時間入廠原因：當(dāng)值保安簽名：出廠驗證出廠時間接訪人員簽名當(dāng)值保安檢查核對： 當(dāng)值保安簽名： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 來訪登

11、記條來訪單位來訪姓名身份證號碼車牌號碼事 由被 訪 人日 期 廣州賽邦印鐵制罐有限公司 物資放行審核審批人員簽名表樣 （新增表格）部門職務(wù)姓名簽字樣本備注：本簽字表樣用于核對各簽名人員字跡，相關(guān)審核、審批放行權(quán)限按物資放行審批權(quán)限表。NO： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司放行條日期： 年 月 日單位名稱： 車牌號碼： 提貨單號： 物資名稱數(shù)量備注合計申請人： 復(fù)核： 門衛(wèi)簽放： 放行時間： 廣州賽邦印鐵制罐有限公司車輛出入登記表日期單位名稱車牌號碼經(jīng)辦人隨車人數(shù)入廠原因入廠時間出廠時間保安 廣州賽邦印鐵制罐有限公司郵件收發(fā)登記表日期收件人簽收人收件人簽名取件時間值班員簽名 廣州賽邦印鐵制罐有限公司公司車輛出入登記表日期姓名車牌出廠時間隨車人數(shù)值班人員入廠時間值班人員證件是否退回備注