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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX農(nóng)業(yè)有限公司內(nèi)部檢查總結(jié)報告編制：審核員A審批：有機組長2020年內(nèi)部檢查計劃 內(nèi)部檢查目的范圍檢查導入GB/T196302019的有效性、符合性。檢查依據(jù)GB/T196302019有機產(chǎn)品檢查時間2020年1月2日檢查組成員檢查組長： A 有機組長檢查員： B 審核員A審核安排時 間被審單位檢查要素檢查人員7：30-8：00首次會議8：00-9：00總經(jīng)理GB/T19630-2019 B 9：00-10：00檢查小組組 長有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊B8：00-10：00辦公室GB/T19630-2019 ：00-11：30質(zhì)檢部GB/T19630-2019 A10：00-

2、11：30銷售部GB/T19630-2019 B13：00-16：00生產(chǎn)部（種植基地）GB/T19630-2019 B16：00-17：00生產(chǎn)部（加工車間）GB/，B17：00-17：30末次會議GB/T19630-2019 編制：審核員A 審批：有機組長內(nèi) 審 通 知 序號：時 間2020年1月2日地 點會議室內(nèi)部檢查組成員： 審核員A、有機組長檢查的范圍和依據(jù)：GB/T19630 有機產(chǎn)品 會議內(nèi)容： 為了更好的運行GB/T19630有機產(chǎn)品的充分性、有效性、適宜性。通過內(nèi)部檢查各部門的運行情況，旨為增強本合作社質(zhì)量管理的符合性，望各位內(nèi)部檢查員準時參加。 2019年12月30日內(nèi) 審

3、 小 組 任 命 書茲任命 有機組長 為內(nèi)部檢查小組組長，組員為：審核員A其職責權限：1. 負責其內(nèi)部體系檢查工作。 2. 負責檢查結(jié)果的跟蹤驗證。3. 及時向檢查組長報告內(nèi)部檢查結(jié)果，為管理評審和質(zhì)量體系提供依據(jù)。4. 內(nèi)部檢查組長及時向有機組長匯報內(nèi)部檢查結(jié)果，提供質(zhì)量保證證據(jù)。 審 批：總經(jīng)理 2019年12月30日2020年第一次內(nèi)部檢查報告 NO:1檢查的目的和范圍：檢查導入GB/T196302019 有機產(chǎn)品的符合性、適宜性、有效性檢查組成員和受審部門負責人： 有機組長、審核員A、檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機產(chǎn)品不合格項描述：本次內(nèi)部質(zhì)量體系共

4、檢查4個部門，共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，主要在辦公室，未見堆肥記錄；表明對GB/T196302019 有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊及的要求未能充分理解，已提及糾正措施且已更改。GB/T19630 有機產(chǎn)品體系運行有效性的結(jié)論性意見：1.合作社已按照GB/T19630-2019標準建立、實施了有機產(chǎn)品管理體系，體系運行正常。2.合作社體系文件質(zhì)量手冊、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等編制合理，符合有機標準要求和合作社實際情況，能夠正確指導合作社有機生產(chǎn)和加工管理。3.合作社人員都經(jīng)過了系統(tǒng)培訓，內(nèi)部檢查員及各崗位人員能夠勝任本職工作。4.內(nèi)部檢查中不合格及時而有效的進行糾正、預防和跟蹤措施。5.內(nèi)部檢查起到了監(jiān)控作用，內(nèi)部有

5、效。檢查報告的分發(fā)清單（附確認表）：有機組長：有機組長 檢查員：審核員A不符合報告 序號：001 受檢查部門辦公室檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機產(chǎn)品不合格事實描述：查辦公室未制定堆肥記錄，違反了GB/T19630-2019有機產(chǎn)品要求。不符合 標準：GB/T19630-2019有機產(chǎn)品標準的相應規(guī)定規(guī)定 嚴重程序：輕微 嚴重 受檢查方代表：審核員A 內(nèi)部檢查員：有機組長糾正行動的要求完成時間要求驗證方式制定糾正措施并予以實施 糾正9日內(nèi)完成 30日完成現(xiàn)場跟蹤驗證 證實性資料評價確認不合格原因分析：辦公室工作人員工作疏忽，忽略制定此項記錄。2020年1月2日

6、擬采取的糾正/或糾正措施：立刻制定堆肥記錄，進行補充。批準/認可人： 有機組長 措施制訂人：審核員A跟蹤驗證結(jié)論糾正是否有效 有 否糾正措施實施是否有效 有 否糾正措施實施效果 好 一般檢查員簽字：有機組長2020年1月2日糾正或預防措施處理單 序號：001存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：辦公室未制定堆肥記錄，不符合GB/T19630-2019有機產(chǎn)品要求。填表人：審核員A 日期： 2020年1月3日原因分析：辦公室工作人員對標準理解不夠深，認為此項不用管理方案。責任部門負責人：審核員A 日期： 2020年1月3日擬采取的糾正（預防）措施：制定并補充堆肥記錄。責任部門負責人：審核員A 日

7、期：2020年1月3日完成情況：已經(jīng)完成。部門負責人：審核員A 日期：2020年1月3日驗證結(jié)果：驗證合格。驗證部門：有機組長 日期：2020年1月3日備注：內(nèi)審檢查表 No:01受審單位辦公室時間2020/1/2項次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T19630是否有合法的土地使用權、經(jīng)營證明文件。是否建立有機產(chǎn)品生產(chǎn)體系。并實施和保持。 是否建立文件要求 文件是否為最新有效的，并確保在使用時可獲得適用文件的有效版本。是否有生產(chǎn)單元或加工、經(jīng)營等場所的位置圖 是否建立有機產(chǎn)品手冊 是否建立操作規(guī)程 記錄的控制有效嗎 是已建立并保持和實施 建立文件系統(tǒng)A有生產(chǎn)區(qū)域圖，加工場區(qū)位置圖B有有機產(chǎn)

8、品手冊C有有機產(chǎn)品操作規(guī)程D有機產(chǎn)品建立了相關記錄是有1、生產(chǎn)區(qū)域圖 2、行政區(qū)域圖3、廠區(qū)平面圖 已建立有機產(chǎn)品手冊 已建立操作規(guī)程已建立相關記錄保存期限5年。但未見堆肥記錄 審核員：有機組長 審核組長：有機組長內(nèi)審檢查表 No:02受審單位辦公室時間2020/1/2項次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO73 74 7677是否具備與其有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營規(guī)模和技術相適應的資源。是否配備了符合標準要求的有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的管理者是否配備了符合標準要求的內(nèi)部檢查員是否建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應由內(nèi)部檢查員來承擔。內(nèi)檢員是否發(fā)揮了職責是否建立了追蹤體系 是否建立和保持有效的產(chǎn)品召回制度及記錄是

9、否建立和保持有效的處理客戶投訴的程序及記錄是否有持續(xù)改進的證據(jù)是有機產(chǎn)品小組組長符合標準要求。經(jīng)過培訓，有合格證書，能獨立工作。內(nèi)檢員經(jīng)過培訓，有合格證書，能獨立工作。已建立內(nèi)部檢查制度是由內(nèi)檢員負責內(nèi)檢員職責已發(fā)揮出來 建立了生產(chǎn)批次號系統(tǒng)，可有效控制有機產(chǎn)品生產(chǎn)建立和保持了有效的產(chǎn)品召回制度及記錄建立和保持了有效的處理客戶投訴的程序及記錄各部門有改進建議并在有機產(chǎn)品改進項目上落實。 審核員：有機組長 審核組長：有機組長內(nèi)審檢查表 No:03受審單位 銷售部時間2020/1/2項次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T19630有機產(chǎn)品是否按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識?！坝袡C”術語或其他間接暗示為有機產(chǎn)品的字樣、圖案、符號，以及中國有機產(chǎn)品認證標志是否只用于按照GB/T 19630的要求生產(chǎn)和加工并獲得認證的有機產(chǎn)品的標識，除非“有機”表述的意思與本標準完全無關。“有機”、“有機產(chǎn)品”僅適用于獲得有機產(chǎn)品認證的產(chǎn)品，