《新版有機(jī)認(rèn)證內(nèi)檢報(bào)告(共20頁).doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《新版有機(jī)認(rèn)證內(nèi)檢報(bào)告(共20頁).doc（22頁珍藏版）》請?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX農(nóng)業(yè)有限公司內(nèi)部檢查總結(jié)報(bào)告編制：審核員A審批：有機(jī)組長2020年內(nèi)部檢查計(jì)劃 內(nèi)部檢查目的范圍檢查導(dǎo)入GB/T196302019的有效性、符合性。檢查依據(jù)GB/T196302019有機(jī)產(chǎn)品檢查時(shí)間2020年1月2日檢查組成員檢查組長： A 有機(jī)組長檢查員： B 審核員A審核安排時(shí) 間被審單位檢查要素檢查人員7：30-8：00首次會(huì)議8：00-9：00總經(jīng)理GB/T19630-2019 4.1B 9：00-10：00檢查小組組 長有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊B8：00-10：00辦公室GB/T19630-2019 7.1-7.7A10：00-11：30質(zhì)檢部GB/T19630

2、-2019 4.8A10：00-11：30銷售部GB/T19630-2019 6.1 6.2 6.3 6.4B13：00-16：00生產(chǎn)部（種植基地）GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8B16：00-17：00生產(chǎn)部（加工車間）GB/T19630-20195.1，5.2B17：00-17：30末次會(huì)議GB/T19630-2019 4.1 4.2 4.8編制：審核員A 審批：有機(jī)組長內(nèi) 審 通 知 序號(hào)：時(shí) 間2020年1月2日地 點(diǎn)會(huì)議室內(nèi)部檢查組成員： 審核員A、有機(jī)組長檢查的范圍和依據(jù)：GB/T19630 有機(jī)產(chǎn)品 會(huì)議內(nèi)容： 為了更好的運(yùn)行GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品的充分

3、性、有效性、適宜性。通過內(nèi)部檢查各部門的運(yùn)行情況，旨為增強(qiáng)本合作社質(zhì)量管理的符合性，望各位內(nèi)部檢查員準(zhǔn)時(shí)參加。 2019年12月30日內(nèi) 審 小 組 任 命 書茲任命 有機(jī)組長 為內(nèi)部檢查小組組長，組員為：審核員A其職責(zé)權(quán)限：1. 負(fù)責(zé)其內(nèi)部體系檢查工作。 2. 負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。3. 及時(shí)向檢查組長報(bào)告內(nèi)部檢查結(jié)果，為管理評審和質(zhì)量體系提供依據(jù)。4. 內(nèi)部檢查組長及時(shí)向有機(jī)組長匯報(bào)內(nèi)部檢查結(jié)果，提供質(zhì)量保證證據(jù)。 審 批：總經(jīng)理 2019年12月30日2020年第一次內(nèi)部檢查報(bào)告 NO:1檢查的目的和范圍：檢查導(dǎo)入GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品的符合性、適宜性、有效性檢查組成員和

4、受審部門負(fù)責(zé)人： 有機(jī)組長、審核員A、檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品不合格項(xiàng)描述：本次內(nèi)部質(zhì)量體系共檢查4個(gè)部門，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，主要在辦公室，未見堆肥記錄；表明對GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊及的要求未能充分理解，已提及糾正措施且已更改。GB/T19630 有機(jī)產(chǎn)品體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見：1.合作社已按照GB/T19630-2019標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了有機(jī)產(chǎn)品管理體系，體系運(yùn)行正常。2.合作社體系文件質(zhì)量手冊、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等編制合理，符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求和合作社實(shí)際情況，能夠正確指導(dǎo)合作社有機(jī)生產(chǎn)和加工管理。3.合作社人員都經(jīng)過了系

5、統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)部檢查員及各崗位人員能夠勝任本職工作。4.內(nèi)部檢查中不合格及時(shí)而有效的進(jìn)行糾正、預(yù)防和跟蹤措施。5.內(nèi)部檢查起到了監(jiān)控作用，內(nèi)部有效。檢查報(bào)告的分發(fā)清單（附確認(rèn)表）：有機(jī)組長：有機(jī)組長 檢查員：審核員A不符合報(bào)告 序號(hào)：001 受檢查部門辦公室檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T196302019 有機(jī)產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：查辦公室未制定堆肥記錄，違反了GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。不符合 標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)規(guī)定規(guī)定 嚴(yán)重程序：輕微 嚴(yán)重 受檢查方代表：審核員A 內(nèi)部檢查員：有機(jī)組長糾正行動(dòng)的要求完成時(shí)間要求驗(yàn)證方式制定糾正措施并予以

6、實(shí)施 糾正9日內(nèi)完成 30日完成現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證 證實(shí)性資料評價(jià)確認(rèn)不合格原因分析：辦公室工作人員工作疏忽，忽略制定此項(xiàng)記錄。2020年1月2日擬采取的糾正/或糾正措施：立刻制定堆肥記錄，進(jìn)行補(bǔ)充。批準(zhǔn)/認(rèn)可人： 有機(jī)組長 措施制訂人：審核員A跟蹤驗(yàn)證結(jié)論糾正是否有效 有 否糾正措施實(shí)施是否有效 有 否糾正措施實(shí)施效果 好 一般檢查員簽字：有機(jī)組長2020年1月2日糾正或預(yù)防措施處理單 序號(hào)：001存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：辦公室未制定堆肥記錄，不符合GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。填表人：審核員A 日期： 2020年1月3日原因分析：辦公室工作人員對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠深，認(rèn)為此項(xiàng)

7、不用管理方案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員A 日期： 2020年1月3日擬采取的糾正（預(yù)防）措施：制定并補(bǔ)充堆肥記錄。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員A 日期：2020年1月3日完成情況：已經(jīng)完成。部門負(fù)責(zé)人：審核員A 日期：2020年1月3日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證合格。驗(yàn)證部門：有機(jī)組長 日期：2020年1月3日備注：內(nèi)審檢查表 No:01受審單位辦公室時(shí)間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T196307.17.1.17.1.272721722723724725726是否有合法的土地使用權(quán)、經(jīng)營證明文件。是否建立有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系。并實(shí)施和保持。 是否建立文件要求？ 文件是否為最新有效的，并確保

8、在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。是否有生產(chǎn)單元或加工、經(jīng)營等場所的位置圖 是否建立有機(jī)產(chǎn)品手冊 是否建立操作規(guī)程 記錄的控制有效嗎？ 是已建立并保持和實(shí)施 建立文件系統(tǒng)A有生產(chǎn)區(qū)域圖，加工場區(qū)位置圖B有有機(jī)產(chǎn)品手冊C有有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程D有機(jī)產(chǎn)品建立了相關(guān)記錄是有1、生產(chǎn)區(qū)域圖 2、行政區(qū)域圖3、廠區(qū)平面圖 已建立有機(jī)產(chǎn)品手冊 已建立操作規(guī)程已建立相關(guān)記錄保存期限5年。但未見堆肥記錄 審核員：有機(jī)組長 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:02受審單位辦公室時(shí)間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO737.3.1 7.3.27.3.3 747.4.17.4.2 7.4.375 767

9、7是否具備與其有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源。是否配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的管理者是否配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)部檢查員是否建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)。內(nèi)檢員是否發(fā)揮了職責(zé)是否建立了追蹤體系 是否建立和保持有效的產(chǎn)品召回制度及記錄是否建立和保持有效的處理客戶投訴的程序及記錄是否有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是有機(jī)產(chǎn)品小組組長符合標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)過培訓(xùn)，有合格證書，能獨(dú)立工作。內(nèi)檢員經(jīng)過培訓(xùn)，有合格證書，能獨(dú)立工作。已建立內(nèi)部檢查制度是由內(nèi)檢員負(fù)責(zé)內(nèi)檢員職責(zé)已發(fā)揮出來 建立了生產(chǎn)批次號(hào)系統(tǒng)，可有效控制有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)建立和保持了有效的產(chǎn)品召回制度及記錄建立和保持了有效的處理客戶投訴的程序及記錄各部門有改進(jìn)建議并在有機(jī)產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目上落實(shí)。 審核員：有機(jī)組長 審核組長：有機(jī)組長內(nèi)審檢查表 No:03受審單位 銷售部時(shí)間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/T