《局公司超量供貨監(jiān)管流程圖范例.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《局公司超量供貨監(jiān)管流程圖范例.doc（31頁珍藏版）》請?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、市局（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶營銷中心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應(yīng)書面申請營銷中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核營銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨營銷中心每月5號前完成超量客戶月報(bào)表局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對客戶申請進(jìn)行審批配送中心按供貨流程對超量客戶進(jìn)行送貨內(nèi)管員對客戶提出超量申請進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過后報(bào)送局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分銷系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，審核超量客戶月報(bào)表實(shí)地核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫超量供貨情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營銷中心城區(qū)局內(nèi)管辦營銷中心填報(bào)卷煙調(diào)劑月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦客戶經(jīng)理進(jìn)

2、行卷煙調(diào)劑營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心客戶經(jīng)理填寫卷煙調(diào)劑申請專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單報(bào)送市局內(nèi)管辦內(nèi)管員審核卷煙調(diào)劑月報(bào)表，按10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表歸檔備查柳州市局（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖客 戶營銷中心配送中心內(nèi) 管 辦客戶提出書面應(yīng)急申請表營銷中心綜合部對訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交應(yīng)急訂單月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦配送中心按審批訂單實(shí)施供貨內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善內(nèi)管員審核應(yīng)急訂單月報(bào)表，登錄分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品種

3、、數(shù)量，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖退貨處理降價(jià)處理內(nèi)管辦營銷中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局審核相關(guān)手續(xù)檢查銷售情況，填寫滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表歸檔備查確定滯銷卷煙與廠家辦理退貨手續(xù)準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查確定滯銷卷煙銷售報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批區(qū)局審批柳州市局（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖客戶各部門配送中心營銷中心內(nèi)管辦特殊客戶提出申請，出示證明核實(shí)、審批申請?jiān)紤{證交營銷中心根據(jù)審批情況發(fā)貨整理審批單及證明，進(jìn)行歸檔，每月5號前填寫特殊客戶供煙月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦

4、將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)內(nèi)管員及時(shí)對原始憑證及報(bào)表進(jìn)行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）庫存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔倉庫月末提交分庫卷煙品牌購銷存表及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查倉庫每周提交各種出庫憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分銷系統(tǒng)分庫庫存表，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實(shí)際出庫數(shù)、庫存數(shù)進(jìn)行核對，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦月末核查各種出庫憑證是否齊全，倉庫實(shí)地核對卷煙庫存情況，制作手工盤點(diǎn)表與公司日報(bào)盤存表卷煙

5、庫存數(shù)相核對，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音電訪部原因 客戶不同意調(diào)劑由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯卷煙 卷煙出庫檢查打碼到條，核對品種、數(shù)量，送貨到戶 有 無 誤 誤配送員向管理員反映情況改變配送地址無資金、關(guān)門、無人接貨訂單有誤卷煙退庫處理 客戶同意調(diào)劑客戶簽字確認(rèn)，整理配送單據(jù)客戶原因 不 同 意配送員將卷煙交客戶驗(yàn)收簽名內(nèi)管員每月對配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對客戶卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表及零售戶卷煙配送情況監(jiān)督檢查表存檔備查將需改變配送地址情況報(bào)送內(nèi)管辦審核同 意內(nèi)管員對卷煙退庫情況

6、進(jìn)行核查并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管員對卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行核查柳州市局（公司）卷煙退庫監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯卷煙 配送員配送過程中卷煙未能送達(dá)向管理員報(bào)告未能送達(dá)原因訂單有誤無資金、關(guān)門，無人接貨 電訪部有誤 綜合管理員填寫卷煙退庫單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批配送員將卷煙及配送單據(jù)交倉庫保管員核對，倉庫保管員核對無誤后在配送單據(jù)上簽收并將卷煙入庫綜合管理員作系統(tǒng)退庫處理并與倉庫保管員核對，完成退款手續(xù)，填寫卷煙退庫處理結(jié)果并簽名客戶不接受卷煙調(diào)劑客戶接受卷煙調(diào)劑內(nèi)管辦審核卷煙退庫單是否經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)

7、管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉庫保管員核對簽收，實(shí)地調(diào)查卷煙入庫情況并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查登錄分銷系統(tǒng)核查配送部門是否將退庫情況錄入分銷系統(tǒng)，實(shí)地核查客戶卷煙退庫情況并填寫零售戶卷煙退庫情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù)核對后將核對結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查開具發(fā)票配送中心綜合管理員核實(shí)發(fā)票開具情況綜合管理員核對后，于當(dāng)月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果交財(cái)務(wù)內(nèi)管辦檢查發(fā)票是否整理歸檔，登錄分銷系統(tǒng)審核發(fā)票開具的金額是否與當(dāng)月銷售總額相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù)核對后將核對

8、結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查卷煙貨款非 現(xiàn) 金 現(xiàn) 金 配送員將當(dāng)日現(xiàn)金存款配送中心綜合管理員核實(shí)貨款回籠情況，制作配送中心貨款明細(xì)配送員及時(shí)將存款憑證交配送中心綜合管理員綜合管理員每半個(gè)月將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對每日的現(xiàn)金存款憑證金額與當(dāng)日的應(yīng)收現(xiàn)金金額是否相符，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦檢查各類存款憑證是否齊全，登錄分銷系統(tǒng)審核當(dāng)月實(shí)際銷售金額是否與回籠貨款金額一致。填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）自營店監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心自營店財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦營銷中心經(jīng)辦人填報(bào)自營店卷煙移庫單(一式五聯(lián))營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字營銷中心采供部留存移庫單第一聯(lián)配送中心倉庫管理員在移庫單上簽字,辦理出庫手續(xù)配送中心倉庫管理員留存移庫單第三聯(lián),整理歸檔保存自營店提出購煙申請自營店售貨員接收卷煙,將每日銷售卷煙貨款存入銀行,并定期將現(xiàn)金存款憑證交財(cái)務(wù)自營店每月填報(bào)手工銷售報(bào)表，交財(cái)務(wù)科審核移庫單第四、第五聯(lián)核對無誤后簽字，自營店負(fù)責(zé)人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心財(cái)務(wù)科會計(jì)核對銀行存款憑證和現(xiàn)金入帳情況. 每月核對自營店填報(bào)的銷售報(bào)表，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)財(cái)務(wù)科會計(jì)留存移庫單第二聯(lián)內(nèi)管員每月核實(shí)移庫單、盤點(diǎn)表、現(xiàn)金憑證，檢查是否有批發(fā)卷煙行為，并登錄分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù),填寫自營店銷售情況監(jiān)督檢查