《局公司卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖范例.doc》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《局公司卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖范例.doc（35頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、市局（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)管辦配送中心填寫(xiě)卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話(huà)訪(fǎng)銷(xiāo)審核卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情況，與盤(pán)存表核對(duì)，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查抽查當(dāng)天訪(fǎng)銷(xiāo)情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪(fǎng)銷(xiāo)，填寫(xiě)卷煙訪(fǎng)銷(xiāo)情況監(jiān)督檢查表存檔備查盤(pán)存表市局（公司）卷煙促銷(xiāo)監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷(xiāo)中心提交卷煙促銷(xiāo)方案，加蓋部門(mén)公章，填報(bào)新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核營(yíng)銷(xiāo)中心組織卷煙促銷(xiāo)方案的實(shí)施，將促銷(xiāo)時(shí)間、地點(diǎn)等情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字配送中心根據(jù)新品促銷(xiāo)方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到卷煙促銷(xiāo)審批表后，在一個(gè)工作日

2、內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見(jiàn)，交營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷(xiāo)卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷(xiāo)售。填寫(xiě)卷煙促銷(xiāo)情況監(jiān)督檢查表歸檔備查市局（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷(xiāo)中心提交新品上市方案，加蓋部門(mén)公章，填報(bào)新品卷煙上市審批表，送內(nèi)管辦審核營(yíng)銷(xiāo)中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字配送中心根據(jù)新品上市方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到新品卷煙上市審批表后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見(jiàn)交營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷(xiāo)售。填寫(xiě)新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表存檔備查市局（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中

3、心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶(hù)提出超量供應(yīng)書(shū)面申請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核營(yíng)銷(xiāo)中心按超量戶(hù)審批文件進(jìn)行供貨營(yíng)銷(xiāo)中心每月5號(hào)前完成超量客戶(hù)月報(bào)表局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶(hù)申請(qǐng)進(jìn)行審批配送中心按供貨流程對(duì)超量客戶(hù)進(jìn)行送貨內(nèi)管員對(duì)客戶(hù)提出超量申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過(guò)后報(bào)送局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分銷(xiāo)系統(tǒng)核對(duì)數(shù)據(jù)，審核超量客戶(hù)月報(bào)表實(shí)地核實(shí)超量客戶(hù)庫(kù)存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫(xiě)超量供貨情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心城區(qū)局內(nèi)管辦營(yíng)銷(xiāo)中心填報(bào)卷煙調(diào)劑月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑營(yíng)銷(xiāo)中心領(lǐng)導(dǎo)審批營(yíng)銷(xiāo)中心客戶(hù)經(jīng)

4、理填寫(xiě)卷煙調(diào)劑申請(qǐng)專(zhuān)賣(mài)市管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單報(bào)送市局內(nèi)管辦內(nèi)管員審核卷煙調(diào)劑月報(bào)表，按10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫(xiě)卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表歸檔備查柳州市局（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖客 戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中心配送中心內(nèi) 管 辦客戶(hù)提出書(shū)面應(yīng)急申請(qǐng)表營(yíng)銷(xiāo)中心綜合部對(duì)訂單進(jìn)行初步審核，填寫(xiě)審批表營(yíng)銷(xiāo)中心領(lǐng)導(dǎo)審批營(yíng)銷(xiāo)中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交應(yīng)急訂單月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦配送中心按審批訂單實(shí)施供貨內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善內(nèi)管員審核應(yīng)急訂單月報(bào)表，登錄分銷(xiāo)系統(tǒng)核對(duì)應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)

5、貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫(xiě)應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）滯銷(xiāo)卷煙處理監(jiān)管流程圖退貨處理降價(jià)處理內(nèi)管辦營(yíng)銷(xiāo)中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局審核相關(guān)手續(xù)檢查銷(xiāo)售情況，填寫(xiě)滯銷(xiāo)卷煙情況監(jiān)督檢查表歸檔備查確定滯銷(xiāo)卷煙與廠(chǎng)家辦理退貨手續(xù)準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查確定滯銷(xiāo)卷煙銷(xiāo)售報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批區(qū)局審批柳州市局（公司）特殊客戶(hù)供貨監(jiān)管流程圖客戶(hù)各部門(mén)配送中心營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)管辦特殊客戶(hù)提出申請(qǐng)，出示證明核實(shí)、審批申請(qǐng)?jiān)紤{證交營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)審批情況發(fā)貨整理審批單及證明，進(jìn)行歸檔，每月5號(hào)前填寫(xiě)特殊客戶(hù)供煙月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦將發(fā)貨卷煙錄入分銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)管員及時(shí)對(duì)原始憑

6、證及報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，登陸分銷(xiāo)系統(tǒng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）庫(kù)存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉(cāng)庫(kù)內(nèi)管辦庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理員每日填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷(xiāo)系統(tǒng)并將出庫(kù)手續(xù)整理歸檔倉(cāng)庫(kù)月末提交分庫(kù)卷煙品牌購(gòu)銷(xiāo)存表及各種出庫(kù)憑證給內(nèi)管辦核查倉(cāng)庫(kù)每周提交各種出庫(kù)憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫(kù)憑證是否齊全，查閱倉(cāng)庫(kù)手工帳本及分銷(xiāo)系統(tǒng)分庫(kù)庫(kù)存表，將網(wǎng)上卷煙庫(kù)存數(shù)與實(shí)際出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦月末核查各種出庫(kù)憑證是否齊全，倉(cāng)庫(kù)實(shí)地核對(duì)卷煙庫(kù)存情況，制作手工盤(pán)點(diǎn)表與公司日?qǐng)?bào)盤(pán)存表卷煙庫(kù)存數(shù)相核對(duì)，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表

7、存檔備查柳州市局（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心配送中心客戶(hù)內(nèi)管辦協(xié)調(diào)電訪(fǎng)部核查訂單電話(huà)錄音電訪(fǎng)部原因 客戶(hù)不同意調(diào)劑由客戶(hù)經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙 卷煙出庫(kù)檢查打碼到條，核對(duì)品種、數(shù)量，送貨到戶(hù) 有 無(wú) 誤 誤配送員向管理員反映情況改變配送地址無(wú)資金、關(guān)門(mén)、無(wú)人接貨訂單有誤卷煙退庫(kù)處理 客戶(hù)同意調(diào)劑客戶(hù)簽字確認(rèn)，整理配送單據(jù)客戶(hù)原因 不 同 意配送員將卷煙交客戶(hù)驗(yàn)收簽名內(nèi)管員每月對(duì)配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對(duì)客戶(hù)卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表及零售戶(hù)卷煙配送情況監(jiān)督檢查表存檔備查將需改變配送地址情況報(bào)送內(nèi)管辦審核同 意內(nèi)管員對(duì)卷煙退庫(kù)情況進(jìn)行核查并填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔

8、備查內(nèi)管員對(duì)卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行核查柳州市局（公司）卷煙退庫(kù)監(jiān)管流程圖營(yíng)銷(xiāo)中心配送中心客戶(hù)內(nèi)管辦協(xié)調(diào)電訪(fǎng)部核查訂單電話(huà)錄音客戶(hù)經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙 配送員配送過(guò)程中卷煙未能送達(dá)向管理員報(bào)告未能送達(dá)原因訂單有誤無(wú)資金、關(guān)門(mén)，無(wú)人接貨 電訪(fǎng)部有誤 綜合管理員填寫(xiě)卷煙退庫(kù)單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批配送員將卷煙及配送單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后在配送單據(jù)上簽收并將卷煙入庫(kù)綜合管理員作系統(tǒng)退庫(kù)處理并與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)，完成退款手續(xù)，填寫(xiě)卷煙退庫(kù)處理結(jié)果并簽名客戶(hù)不接受卷煙調(diào)劑客戶(hù)接受卷煙調(diào)劑內(nèi)管辦審核卷煙退庫(kù)單是否經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)簽收

9、，實(shí)地調(diào)查卷煙入庫(kù)情況并填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查登錄分銷(xiāo)系統(tǒng)核查配送部門(mén)是否將退庫(kù)情況錄入分銷(xiāo)系統(tǒng)，實(shí)地核查客戶(hù)卷煙退庫(kù)情況并填寫(xiě)零售戶(hù)卷煙退庫(kù)情況監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）發(fā)票開(kāi)具監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查開(kāi)具發(fā)票配送中心綜合管理員核實(shí)發(fā)票開(kāi)具情況綜合管理員核對(duì)后，于當(dāng)月月底將開(kāi)具的發(fā)票及核算結(jié)果交財(cái)務(wù)內(nèi)管辦檢查發(fā)票是否整理歸檔，登錄分銷(xiāo)系統(tǒng)審核發(fā)票開(kāi)具的金額是否與當(dāng)月銷(xiāo)售總額相符，填寫(xiě)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查表存檔備查柳州市局（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查卷煙貨款非 現(xiàn) 金 現(xiàn) 金 配送員將當(dāng)日現(xiàn)金存款配送中心綜