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1、XXXXX有限公司 受控狀態(tài)：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 文件編號： SJ/QP-029 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制質(zhì)量部審核XXX批準(zhǔn)XXX進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注采購人員庫房質(zhì)量部相關(guān)部門庫房2 進(jìn)貨查驗(yàn)合格證據(jù)N 2Y檢驗(yàn)、試驗(yàn)N2Y不合格品控制程序 入庫2報(bào)檢單 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備 注放入合格品區(qū)21首件檢驗(yàn)投入加工YYNN不合格品控制程序21檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn)繼續(xù)生產(chǎn)N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品相關(guān)部門生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間自檢互檢專檢巡檢 過程檢查記錄過程檢查記錄零件抽檢記錄

2、制造流程卡 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程圖掛合格證責(zé)任單位流程描述備注總成裝配完畢貼合格證1YN檢 驗(yàn)裝試車間質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)部N抽樣試驗(yàn)入 庫包裝Y不合格品控制程序221裝配檢驗(yàn)記錄 成品試驗(yàn)報(bào)告 1. 目的 規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，對材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。3. 術(shù)語和定義3.1 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。 3.2 試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。3.3 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到

3、滿足的認(rèn)定。4. 職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣，并明確控制方法及制訂相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書。4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)/外購件、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.3 采購人員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的采購，并保證采購產(chǎn)品包裝的完整性及提供采購產(chǎn)品已經(jīng)過供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格證據(jù)。4.4 倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、外協(xié)件及輔助材料的合格證明數(shù)量的入庫檢查。4.5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造及自檢和互檢，并按檢驗(yàn)結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。5. 工作程序本程序分為進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.1.1 采購產(chǎn)品到貨后由采購人員通知庫房人員進(jìn)行接收，庫

4、房人員對產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、記錄及標(biāo)識，并將其置于進(jìn)貨待檢區(qū)待檢。5.1.2 采購產(chǎn)品的外包裝完整而且合格證據(jù)齊全后，庫房人員方可接收。（輔助材料需合格材料證明，外協(xié)件需合格單、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單、材質(zhì)檢驗(yàn)單）。 5.1.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1.3.1 外協(xié)外購件檢驗(yàn)a. 庫房人員按照訂貨單檢查外包裝、檢驗(yàn)合格證書、數(shù)量，并填寫報(bào)檢單。b. 質(zhì)量部檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書零件圖紙規(guī)定的內(nèi)容對外協(xié)外購件的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告和報(bào)檢單。5.1.3.2輔助材料檢驗(yàn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)輔助材料的輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一部分不需檢驗(yàn)的輔助材料庫房人員做好標(biāo)識和記錄，確保發(fā)生問題時(shí)能立即追回和更換。5.1.3.3

5、對于廠內(nèi)無法完成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，可委托外部有資格的或顧客指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其結(jié)果供顧客評審。5.1.3.4 對于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對于外觀檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。5.1.3.5 卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由質(zhì)量部提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)技術(shù)部、采購部和使用部門確認(rèn)，主管廠長批準(zhǔn)后方可放行。緊急/例外放行的外協(xié)/外購件、輔助材料由庫房人員進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。5.1.4 入庫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定合格的采購產(chǎn)品需辦理入庫手續(xù)并作好標(biāo)識、記錄，方可入庫。5.1.5 不合格品

6、的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.2 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.2.1 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備 5.2.1.1 操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。 5.2.2 首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個(gè)工件必須檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)。 5.2.3 自檢、互檢、專檢、巡檢 5.2.3.1 在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。 5.2.3.2 操作者檢查刀具、量具狀態(tài)、毛坯件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況。 5.2.3.3 自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)。 5

7、.2.3.4 操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員反饋并記錄。 5.2.3.5 專職檢查 a.檢驗(yàn)員要按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行“三檢制”：即首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并填寫過程檢查記錄、零部件抽檢記錄和制造流程卡，負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢等手續(xù)。 b.操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。5.2.3.6 檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn)a.產(chǎn)品從毛坯加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書工序卡作業(yè)指導(dǎo)書操作，檢驗(yàn)員做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，即：合格品掛合格證并放置在合格品區(qū)域。b.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前

8、或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d.卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，主管廠長批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。5.2.4 生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。5.2.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.3.1 裝配完的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成交給檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫裝配檢驗(yàn)記錄。5.3.2 標(biāo)識、記錄5.3.2.1 檢驗(yàn)合格的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員貼上合格

9、證。5.3.2.2 貼上合格證的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成，由試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。5.3.2.3 試驗(yàn)完畢的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員確認(rèn)后掛合格標(biāo)識，同時(shí)填寫成品試驗(yàn)記錄。5.3.2.4 對于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對于外觀檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。5.3.3入庫經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的電機(jī)風(fēng)機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。5.3.4 最終檢驗(yàn)（發(fā)運(yùn)前）5.3.4.1 在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按技術(shù)文件的規(guī)定對產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。5.3.4.2 最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)出廠檢測報(bào)告、QA出貨檢查記錄后方可發(fā)貨。5.3.4.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。5.3.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。6. 相關(guān)文件目錄6.1不合格品控制程序6.2檢驗(yàn)指導(dǎo)書6.3工序卡6.4作業(yè)指導(dǎo)書7. 相關(guān)記錄及保存期7.1報(bào)檢單 保存期二年7.2進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 保存期二年7.3零部件抽檢記錄 保存期二年7.4制造流程卡 長期保存7.5過程檢查記錄 保存期二年7.6緊急/例外放行申請單 保存期一年7.7裝配檢驗(yàn)記錄 保存期二年7.8成品試驗(yàn)記錄 保存期二年7.9 出廠檢測報(bào)告 保存期三年7