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1、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的管理制度實用資料（實用資料，可直接使用，可編輯，推薦下載）危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度1、目的為準確辨識危險源，評價其風(fēng)險，進行風(fēng)險分級，實施有效控制，特制定本程序。 2、適用范圍 公司內(nèi)部的各車間、部門的危險源的辨識和評價工作。3、 職責(zé)公司主管安全生產(chǎn)的負責(zé)人應(yīng)直接負責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。公司風(fēng)險評價組織如下：組長：董事長副組長：事業(yè)部總經(jīng)理成員：生產(chǎn)管理部安全管理人員、分廠安全科人員、各車間、部門第一負責(zé)人和涉及工藝、設(shè)備

2、、安全、環(huán)保、現(xiàn)場、電器、儀表等專業(yè)方面管理人員。4、程序4.1 范圍與評價方法4.1.1危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.1.2 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.1.3風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4.1.4 風(fēng)險評價的依據(jù)、目的和有關(guān)規(guī)定4.1.4.1 風(fēng)險評價的依據(jù)：（1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；（2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；（3）集團和公司的安全管理標準、技術(shù)標準；（4）合同規(guī)定；（5）公司的安全生產(chǎn)方針和目標等。4.1.4.2 風(fēng)險評價的目的是：通過事先分析、評價，制定風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)管理

3、關(guān)口前移，實現(xiàn)事前預(yù)防，達到消減危害、控制風(fēng)險，最終實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。4.1.4.3 風(fēng)險評價安全管理規(guī)定4.1.4.3.1 風(fēng)險評價的頻次規(guī)定,各車間或處室應(yīng)根據(jù)公司確定的評價準則進行風(fēng)險評價，常規(guī)作業(yè)活動的風(fēng)險評價每年一次(4月份)，異常作業(yè)活動的風(fēng)險評價或事故以及潛在緊急情況的風(fēng)險評價，應(yīng)隨時進行。在檢修或搶修時應(yīng)進行異常作業(yè)活動的風(fēng)險評價，同時辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證，使職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容。4.1.4.3.2 風(fēng)險評價的安全管理,風(fēng)險管理的機制是先確定風(fēng)險分析的范圍和目標，以我們從事的活動，使用的設(shè)備設(shè)施中選取分析對象，對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、工藝過程、作業(yè)場所等方面進行危害

4、識別，根據(jù)評價準則判斷風(fēng)險度的級別，確定風(fēng)險是否屬于可接受的風(fēng)險。對于不可接受的風(fēng)險應(yīng)根據(jù)風(fēng)險度的大小分為巨大、重大、中等風(fēng)險，相關(guān)職能管理部門對不可接受的風(fēng)險進行安全管理，并規(guī)定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次風(fēng)險評價，確定風(fēng)險是否降低到了可容忍的程度，如果沒有降低到可接受的程度，應(yīng)進一步采取措施，直到將風(fēng)險降低到可接受的程度。4.1.4.3.3 各車間或部門應(yīng)根據(jù)公司制定的評價準則進行評價，將評價結(jié)果書面報告公司安委會辦公室，安委會辦公室對存在重大、巨大風(fēng)險度的部門或崗位制定的監(jiān)控措施的有效性進行監(jiān)督，使其在規(guī)定的整改期限內(nèi)解決，同時監(jiān)督教育職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容，

5、有關(guān)職能部門對控制措施實施監(jiān)督管理和審查。4.1.4.3.4 記錄重大風(fēng)險安全科根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，即風(fēng)險度R的大小，將風(fēng)險進行等級劃分后，確定重大以上風(fēng)險，按照優(yōu)先順序進行控制治理，并記錄且定期更新。4.1.5 公司風(fēng)險評價的范圍包括:4.1.5.1 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；4.1.5.2 常規(guī)和非常規(guī)活動；4.1.5.3 事故及潛在的緊急情況；4.1.5.4 所有進入作業(yè)場所人員的活動；4.1.5.5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；4.1.5.6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；4.1.5.7 丟棄、廢棄、拆除與處置；4.1.5.8 企業(yè)周圍環(huán)境；4.1.5.9 氣候

6、、地震及其他自然災(zāi)害等。4.1.6 公司根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。根據(jù)公司生產(chǎn)特點，結(jié)合職工對風(fēng)險分析方法掌握程度情況，公司在風(fēng)險分析中，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種分析方法，列出作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。（見附表1作業(yè)活動清單，見附表2設(shè)備設(shè)施清單）表格內(nèi)容。一般常用的評價方法有：4.1.6.1 工作危害分析（JHA）；4.1.6.2 安全檢查表分析（SCL）；4.1.6.3 預(yù)危險性分析（PHA）；4.1.6.4 危險與可操作性分析（HAZOP）；4.1.6.5 失效模式與影響分析（FMEA）；4.1.6.6 故障樹分析（FTA）；4.1.

7、6.7 事件樹分析（ETA）；4.1.6.8 作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4.1.7 風(fēng)險評價的評價準則4.1.7.1 制定評價準則的依據(jù)：4.1.7.1.1 有關(guān)國家、行業(yè)、地方安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；4.1.7.1.2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；4.1.7.1.3 公司的安全管理制度、標準和技術(shù)標準；4.1.7.1.4 公司的安全生產(chǎn)方針和目標。4.1.7.2 評價準則，制定的評價準則包括事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重性以及風(fēng)險度。分析完畢后填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查分析表（SCL）（見附表3工作危害分析(JHA)記錄表和附表4安全檢查分析表（SCL）4.1.7.2

8、.1 事件發(fā)生的可能性判斷準則見下表等級可能性L判斷標準5在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)測情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、個人防護用品），或沒有嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生危險事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過

9、去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或職工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件?？赡苄訪:由于事件發(fā)生的頻率和現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施有關(guān)。現(xiàn)有的控制措施到位并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性降低，以上所列出的數(shù)據(jù)越大，事件發(fā)生的可能性越大。4.1.7.2.2 事件發(fā)生結(jié)果的嚴重性見下表事件后果嚴重性S判斷準則等級法律法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失（萬元）停工企業(yè)形象5違反法律法規(guī)和標準死亡50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方

10、針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪事、慢性病101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大、幾乎不停工企業(yè)及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損4.1.7.2.3 風(fēng)險等級判斷準則見下表風(fēng)險等級判斷準則及控制措施風(fēng)險度R等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及溝通兩年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，

11、但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采取控制措施，但需保存記錄加強對職工的日常培訓(xùn)風(fēng)險度是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即用公式表示為：風(fēng)險度R=可能性L后果嚴重性S。4.2 風(fēng)險評價4.2.1 各部門應(yīng)依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期或不定期的進行風(fēng)險評價。在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：1）物體打擊、2）車輛傷害、3）機械傷害、4）起重傷害、5）觸電、6）灼燙、7）火災(zāi)、8）高處墜落、9）坍塌、10）容器爆炸、11）其他爆炸、12）中毒和窒息、13）其他傷害。2.2 各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，

12、鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4.3 風(fēng)險控制4.3.1 公司安委會根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，進行匯總，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度，在選擇風(fēng)險控制措施時，主要考慮以下幾方面的情況： 4.3.1.1控制措施的可行性和可靠性； 4.3.1.2控制措施的先進性和安全性； 4.3.1.3控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況；4.3.2選擇的控制措施應(yīng)包括以下幾方面的措施： 4.3.2.1工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全； 4.3.2.2管理措施，規(guī)范安全管理 ；4.3.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4.3.2.

13、4個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.3.3 各部門應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。4.4 隱患治理 公司安全管理部門對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知書，限期治理，做到定措施、定負責(zé)人、定資金來源、定完成期限，并建立隱患治理臺帳。4.4.2 對確定為重大隱患的項目，安全管理部門將建立檔案，檔案內(nèi)容包括： 4.4.2.1評價報告與技術(shù)結(jié)論； 4.4.2.2評審意見； 4.4.2.3隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 4.4.2.4治理時間表和責(zé)任人； 4.4.2.5竣工驗收報告。 4.4.3各部門對于自身

14、無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向有關(guān)直接主管部門和公司安委會報告。 4.4.4對不具備整改條件的重大事故隱患，相關(guān)部門必須采取應(yīng)急防范措施，并納入整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。4.5 重大危險源按照危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-2009）的規(guī)定，經(jīng)辨識的重大危險源情況公司4.6 風(fēng)險信息更新4.6.1各部門每年進行一次設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動的風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患并評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。4.6.2 當(dāng)下列情形發(fā)生時，部門應(yīng)及時進行風(fēng)險評價： 4.6.2.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 4.6.2.2 操作變化或工藝改變；

15、 4.6.2.3 新建、改建、擴建、技改項目； 4.6.2.4 有對事故、事件或其他信息的新認識; 4.6.2.5 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.7 變更4.7.1 企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：4.7.1.1 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；4.7.1.2 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.7.1.3 變更實施：變更批準后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4.7.1.4 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。4.7.2 企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。4.7.2.1 對于如下變更需要進行風(fēng)險分析和控制。以便對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施、環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，消除或減少對安全生產(chǎn)的影響。 4.7.2