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1、有限公司文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度文件編號(hào)：KH-SMPF-003版本：1.0頁(yè)次：6/6 生效日期：2011/6/1編 制： 審 核： 批 準(zhǔn): 文件會(huì)簽表主要責(zé)任部門部門名稱會(huì)簽人/日期管理部 相關(guān)責(zé)任部門品管部 工程部 資材部 制造部 業(yè)務(wù)部 版次修改內(nèi)容修訂頁(yè)次修改日期修訂者備注1.0首次發(fā)行2011.6。20余健1.目 的通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的范圍進(jìn)行區(qū)別，尤其是對(duì)重大危險(xiǎn)源的確定,要選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取有效措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。2.適用范圍生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)投產(chǎn)、運(yùn)行；作業(yè)場(chǎng)所的活動(dòng);事故及潛在的緊急情況；人為因素,包括違反安全操作規(guī)

2、程和安全規(guī)章制度等。3。職 責(zé)3。1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識(shí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和重大風(fēng)險(xiǎn)的管理.3。3各部門積極配合管理部對(duì)本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃.3.4品管部制定重大危險(xiǎn)源管理制度并督促各部門對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理。4.作業(yè)程序4.1危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和步驟4。1。1公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立之初或每年年底進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)； 4。1。2在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)。4.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制可按照

3、以下步驟進(jìn)行:劃分作業(yè)活動(dòng)識(shí)別危害確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評(píng)審措施計(jì)劃的充分性4。2危險(xiǎn)源識(shí)別辨識(shí)范圍4。2。1本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的單位,均為危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍。4.2。2辨識(shí)范圍要涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運(yùn)輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境、相關(guān)方、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.4。2。3危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)要全面考慮到辨識(shí)對(duì)象的三種時(shí)態(tài)（現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、七種類型(機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）。4.3辨識(shí)方法4.3。1區(qū)域劃分：將公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍按管理職能進(jìn)行區(qū)域劃分，分解到各部門，確

4、定出公司基本的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元，記錄于危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）識(shí)別表。4。3.2確定基本的辨識(shí)單元：危險(xiǎn)源辨識(shí)采用“工序(活動(dòng)）/設(shè)備/人員分析法”的方法,以部門工藝、工序（活動(dòng)) 過(guò)程為主線，將其工藝、工序(活動(dòng)）分解成若干個(gè)小單元.4.3.3辨識(shí)內(nèi)容：采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或參照安全性評(píng)價(jià)檢查表中所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查的方法，分別辨識(shí)出各工序（活動(dòng)）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險(xiǎn)源.4.4實(shí)施步驟4。4.1管理部組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查。4.4.2管理部根據(jù)已識(shí)別的危險(xiǎn)源組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5。1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法:公司根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

5、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大危險(xiǎn)源。常用的評(píng)價(jià)方法有：采用工作危害分析(JHA）安全檢查表分析（SCL)預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP)失效模式與影響分析（FMEA）故障樹(shù)分析（FTA）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）是非判斷法等方法.4.5。2制定依據(jù)準(zhǔn)則:有關(guān)安全法律、法規(guī)要求行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合同規(guī)定要求公司的安全方針和目標(biāo)等。4。5。3 管理部將危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果，上報(bào)管理者代表審批。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少一次，當(dāng)有新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)均要進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為需要評(píng)價(jià)時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià).b)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面影

6、響的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；暴露于化學(xué)、物理性危害因素的環(huán)境；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；有毒有害物料、氣體的泄露；裝置、罐區(qū)、設(shè)備的布局；工藝控制等。c)記錄重大危險(xiǎn)源，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在確定重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4.5.4管理部將確定的重大危險(xiǎn)源清單發(fā)放到各部門。4.6控制措施 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措

7、施，規(guī)范安全管理；教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害.4.7風(fēng)險(xiǎn)控制a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍的程度。公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的作為隱患項(xiàng)目進(jìn)行控制,下達(dá)隱患整改通知書,部門收到隱患整改通知書必須制定相應(yīng)處理方案,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限,并建立隱患整改清單。整改單位整改結(jié)束后,及時(shí)將隱患整改反饋單交管理部進(jìn)行驗(yàn)收。b)公司對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目建立檔案，檔案應(yīng)括：評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審意見(jiàn)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等治理時(shí)間表和責(zé)任人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.c)公司無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措

8、施外，應(yīng)書面直接向安全主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告.d）公司對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。4。8重大危險(xiǎn)源的管理管理部根據(jù)重大危險(xiǎn)源管理制度要求對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,確保公司重大危險(xiǎn)源得到有效的控制.4。9 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新公司每年年底組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4。10記錄的保管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄由品管部及各部門各保存一份，有效期限為10年.5。相關(guān)記錄5。1 KH-SMR007危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）識(shí)別表5。2 KHSMR-008危險(xiǎn)、有害因素評(píng)價(jià)表5。3 KH-SMR009重大風(fēng)險(xiǎn)清單5。4 KHSMR-010隱患整改通知書5.5 KH-SMR-011隱患整改反饋單5。6 KHSMR-012隱患整改清單