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1、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理制度1 目的為辨識(shí)全公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并對(duì)它們的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，判定出重要危險(xiǎn)源,從而進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,特制定本程序。2 范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)服務(wù)過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其管理.3 工作職責(zé)3.1 職業(yè)健康安全委員會(huì)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組建本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制工作。3.3 其他各部門、各單位配合綜合管理部負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制管理工作.4 工作程序4。1 成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組綜合管理部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的成員，所有成員應(yīng)經(jīng)

2、過專門培訓(xùn)并有資格能力、經(jīng)驗(yàn)開展職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制工作.4.2 選擇和確定評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組應(yīng)確定本公司從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)過程，包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、加工生產(chǎn)活動(dòng)、公司區(qū)內(nèi)的基本建設(shè)、設(shè)備設(shè)施、服務(wù)、消防、供方和外包方的服務(wù)和設(shè)備，以及行政和后勤等活動(dòng)的全過程。4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.3。1 危險(xiǎn)源辨識(shí)主要采用直觀經(jīng)驗(yàn)法和工作危險(xiǎn)源分析的方法。4.3。2 各部門、崗位應(yīng)從本崗位工作活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、職能及管理的設(shè)備設(shè)施等出發(fā),認(rèn)真填寫作業(yè)活動(dòng)劃分工作表及公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作表，完成后報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組織相關(guān)人員進(jìn)行審核把關(guān)，確定危險(xiǎn)源。4

3、.3.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)的要求評(píng)價(jià)小組成員和各部門、崗位負(fù)責(zé)填寫作業(yè)活動(dòng)劃分工作表及公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作表的人員,應(yīng)通過現(xiàn)場觀察公司搜集的資料和信息，如以往的事故事件的調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析等，對(duì)公司確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)出盡可能多的實(shí)際和潛在的危險(xiǎn)源，包括：a）物(設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險(xiǎn)源擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、危險(xiǎn)物質(zhì)、防護(hù)措施和安全裝置的缺陷;b）人的不安全行為，包括違章操作、誤動(dòng)作和其他一些不安全行為；c）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件,包括物理的（噪音、振動(dòng)、粉塵、雷電），化學(xué)的（易燃易爆、有毒有害的氣體、液體、固體）以及生物因素;d)管理缺陷,包括

4、規(guī)章制度、人員培訓(xùn)、安全記錄臺(tái)帳管理、安全監(jiān)督檢查、事故防范、應(yīng)急管理、勞動(dòng)安排、防護(hù)用品缺少等的管理。4。4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4。4。1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用附件1給出的作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法)作為本公司主要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。可以結(jié)合直觀經(jīng)驗(yàn)法和類比等方法.4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本依據(jù)是：a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；b） 本公司的規(guī)章制度、體系文件和作業(yè)文件；c） 本公司及本行業(yè)以往發(fā)生事故的統(tǒng)計(jì)資料等。4。4.3 確定危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性大小和后果嚴(yán)重度的指導(dǎo)原則是：a)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性大小，重點(diǎn)考慮其發(fā)生的條件（如正常、異常還是緊急情況時(shí)發(fā)生）、現(xiàn)場是否有控制措施（包括個(gè)人

5、防護(hù)品、應(yīng)急措施、檢測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)情況）、事故或事件發(fā)生后是否易于被發(fā)現(xiàn)或察覺、同類事故或事件以前是否發(fā)生過以及人體在這種環(huán)境中暴露的頻繁程度；b）決定危險(xiǎn)源發(fā)生事故的后果嚴(yán)重度，重點(diǎn)考慮法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求、人員傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失的大小、持續(xù)時(shí)間及對(duì)本公司公眾形象的影響大小。4。4.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)公司各部門首先由各部門主管填寫公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，完成后報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)組織具有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能力的人員，根據(jù)危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性大小和后果嚴(yán)重度，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。判定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的準(zhǔn)則是：a) 一般；

6、(滿足LEC=D20）b） 中等； （滿足20LEC=D70）c） 不可接受； (滿足70LEC=D160）4.4.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為可接受和不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)將重要危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，編制重要危險(xiǎn)源清單及其風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。4。5 風(fēng)險(xiǎn)控制4。5。1 風(fēng)險(xiǎn)控制的措施計(jì)劃應(yīng)依據(jù)下列原則確定：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別LEC法分值確定控制措施的基本要求一般LEC=D20維持現(xiàn)狀,保持記錄中等 LEC=D70制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制不可接受LEC=D160制定管理制度、規(guī)定或目標(biāo)、管理方案，限期治理4.5。2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容制定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措

7、施,一般應(yīng)考慮采用以下三種措施之一或它們的組合:教育措施：通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，對(duì)每位員工傳授和訓(xùn)練職業(yè)健康安全方面應(yīng)有的態(tài)度、自我保護(hù)意識(shí)、知識(shí)和操作技能；技術(shù)措施：即對(duì)某一項(xiàng)建設(shè)工程、工藝操作、設(shè)施維修等采用先進(jìn)合理的技術(shù)手段，盡可能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全； 管理措施：制定完善的管理程序、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，從安全管理技術(shù)、管理方法、管理職責(zé)上嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的要求，減少事故發(fā)生的可能性。對(duì)于重要危險(xiǎn)源如果目前具有適宜的控制措施,則可以在運(yùn)行控制中進(jìn)行管理。否則，必須制定目標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制。同時(shí)可輔以應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)與教育、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查等輔助控制措施。4.6 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息的

8、及時(shí)更新4.6。1 各部門及本公司所有員工在發(fā)現(xiàn)某一危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)可能轉(zhuǎn)化成為重要的、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將該情況報(bào)綜合管理部,綜合管理部接到報(bào)告后必須及時(shí)組織進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息。4。6。2 綜合管理部應(yīng)當(dāng)按照本程序的規(guī)定每年至少進(jìn)行一次對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息的重新評(píng)審,以確定危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息是否需要更新，在出現(xiàn)下列情形時(shí)，要立即組織危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)信息的重新評(píng)審：頒布新的或修訂法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；工藝改變或操作要求變化;出現(xiàn)新項(xiàng)目、新工藝、新設(shè)備或新產(chǎn)品;來自事故、事件或其他來源的新認(rèn)識(shí)理解等。5 相關(guān)記錄5.1 作業(yè)活動(dòng)劃分工作表5。2 公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

9、工作表5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程記錄表5.4 重要危險(xiǎn)源清單及其風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃附件1:作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）L發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0。5很不可能，可以設(shè)想0。2極不可能0。1實(shí)際不可能E人體暴露在這種環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0。5非常罕見地暴露C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難,數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重,重傷3重要，致殘1引人注目，需要救護(hù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)D=LECD-危險(xiǎn)性L-發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種環(huán)境中的頻繁程度C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果D值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，要立即整改70160顯著危險(xiǎn),需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受