《公司倉庫管理制度(共7頁).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《公司倉庫管理制度(共7頁).doc（7頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 倉庫管理制度第一章 總則第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證公司物資的完好無損，根據(jù)公司的各項規(guī)章制度和物資管理辦法，結合倉庫的具體情況，特定本制度。第二條 倉庫管理工作的任務：（一）根據(jù)本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（三）積極開展廢舊物資、生產余料的回收和利用工作，協(xié)助做好積壓和報廢物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本制定適用于本公司及所屬的生產單位。第四條 倉庫管

2、理人員納入其所在公司的物資管理部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司物資管理部統(tǒng)一安排和調配。業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第二章 管理規(guī)定第五條 物資入庫（一）公司所購一切物資，嚴格實行先入庫、后使用的倉庫管理制度。（二）物資到庫后，保管員要認真、細致檢查其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，未經(jīng)正式入庫物資應單獨妥善保管，并做好到貨記錄。（三）物資入庫，由保管員根據(jù)供貨單位的發(fā)貨憑證和發(fā)票（一般稅務發(fā)票或增植稅專用發(fā)票），及時填寫驗收入庫單，核對驗收無誤后，采購員、使用單位人員和保管員在經(jīng)電腦打印的驗收入庫單上簽字作正式入庫。財務聯(lián)交采購員辦理付款或沖賬手續(xù)

3、，不得憑發(fā)貨票直接辦理付款或報銷。（四）貨物已到，發(fā)貨票未到，經(jīng)核實確系本公司采購的物資，應按合同或裝箱單等資料填寫驗收入庫單，先辦理驗收入庫，待發(fā)貨憑證到達后由采購員辦理付款。（五）貨物未到，發(fā)貨憑證先到，由采購員保管發(fā)貨憑證，做好收料準備。（六）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。（七）保管員應按發(fā)貨憑證、裝箱單為依據(jù)，按不同物資分別采取點數(shù)、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數(shù)量，認真驗收質量，并登記計量臺賬。物資驗收入庫時，一定要填寫計量單位。大宗物資兩天內辦妥入庫手續(xù)，一般物資在一

4、天內辦妥入庫手續(xù)，同時完成賬卡登記和碼放工作。（八）整套設備、精密儀器、儀器儀表等驗收應通知使用部門派專人協(xié)同驗收，并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產品說明書、合格證等資料一并倉庫存檔。需用時，到倉庫辦理借閱手續(xù)。（九）保管員在入庫物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、腐蝕、損壞、質量等與憑證不符時，必須及時通知采購員查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此情況下，手續(xù)未辦妥前不得動用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 （十）直接運送到使用單位的物資，保管員和采購員應與使用單位在卸貨現(xiàn)場共同驗收數(shù)量和質量，并及時辦理領發(fā)料手續(xù)。（十一）保管員必須對計量器具經(jīng)常檢查、校正、及時保養(yǎng)，做到準確無誤，

5、符合計量器具管理標準。第六條 物資保管（一）嚴格執(zhí)行各項管理制度，無合法手續(xù)，任何人不準動用和外借倉庫的物資。（二）嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，非倉庫人員，一律不準隨便入庫，庫區(qū)嚴禁煙火，要加強消防設備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除事故隱患。（四）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩(wěn)固，不擠壓、不撞擊。(五)輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒垛翻曬。（六）金屬材料、設備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養(yǎng)后存放。（七）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必

6、須進庫房存放或墊高蓋嚴。有的應注意保溫密封；有的應注意冷卻降溫。（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲存，隨時檢查包裝物的破損情況。（九）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準日曬和重壓。（十）有儲存期限的物資，應記清生產日期和入庫時間，分批存放，堅持先到先發(fā)，對即將超過有效期的物資，應報請領導及時處理，以免造成損失。（十一）各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物資不得拋擲。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合物資管理部編制采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員要堅持“永續(xù)盤點”，做到“五查

7、一及時”，即:收料前查庫存，發(fā)料后查庫存，忙時堅持查庫存，月底全面查庫存，半年徹底查庫存，一年一次大清倉，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保帳、卡、物三相符。每月月報表和盤點表需送總經(jīng)理閱示。（十三）庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬盈、虧和需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物資短少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向倉庫主管匯報。（十四）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失

8、、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。（十五）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由倉庫主管領導監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第七條 物資出庫（一）倉管員對任何部門（單位）均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法。嚴禁白條發(fā)貨。（二）發(fā)料前，要認真審查領料單的內容是否完備，手續(xù)是否完備、齊全，確保物資發(fā)放準確無誤。否則倉庫管理人員有權拒發(fā)物資。 （三）嚴格執(zhí)行交舊領新制度，凡規(guī)定交舊領新的物資，必須先交舊的再領新的，否則倉庫不予發(fā)貨。（四）發(fā)放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發(fā)物資、四復核的程序。發(fā)料

9、人必須在領料單上編號、劃價，填寫實發(fā)數(shù)量并簽字。同時倉庫管理員用電腦開具出庫單，領料人、發(fā)料人在出庫單上簽字。（五）屬于專項生產領用的物資，領料部門必須按批準的生產項目填列清楚。領料單上必須有使用部門蓋章。否則，一律不予發(fā)貨。（六）車間余料退庫應填制紅字領料單，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。（七） 嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬（電腦賬和手工帳），做到日清日結，確保物資進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。（八）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資

10、盡快地投入生產，充分發(fā)揮物資的作用。第八條 廢舊物資的管理（一）各部門領用的物資，凡其包裝有回收利用價值的，一律入廢舊物資倉庫。（二）生產過程中產生的有價值的廢料，也要辦理入庫手續(xù)，以便綜合利用,變廢為寶。（三）凡外購物資帶來的有較高回收價值的包裝器材、塊木、容器以及有押金的包裝物，一律由物資管理部門填制入庫單，經(jīng)保管員驗收后，交財務部門核算入帳，包裝物發(fā)出時辦理出庫手續(xù)。各使用單位必須將用完后的包裝物按期如數(shù)退還倉庫，不準損壞和丟失。如有違反，按公司有關規(guī)定執(zhí)行。第三章 罰則第九條 未按本辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符，除按公司有關規(guī)定進行處理外，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，倉庫應負領導責任。第四章 附則第十條 本制度由物資部負責制定并解釋。第十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。專心-專注-專業(yè)