ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖(共15頁(yè)).doc
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、銷售部分:(一)、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù):編號(hào): PR-SA-003業(yè)務(wù)編號(hào)SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷,當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核銷售助理銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫(kù)存管理模塊中倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單二審二審財(cái)務(wù)開票員以后期間,開據(jù)銷售發(fā)票錄入材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫(kù)單并鉤稽發(fā)發(fā)票,存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái)核算審核
2、、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部庫(kù)房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定,或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫銷售訂單倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單審核銷售訂單開據(jù)銷售出庫(kù)單審核調(diào)撥單項(xiàng)式單銷售發(fā)票應(yīng)收賬款 現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以后結(jié)算 鉤稽流程描述1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同,銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行確認(rèn),并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后,銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,3、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行審核,產(chǎn)品出門。4、以后期間結(jié)算時(shí)
3、,銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票;5、財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單,開具銷售發(fā)票。6、材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫(kù)核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單,材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫(kù)單,月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫(kù)單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。7、往來(lái)會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點(diǎn):重點(diǎn)提示: 對(duì)于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理,把發(fā)出產(chǎn)品的對(duì)象(客戶)視同于本公司的倉(cāng)庫(kù)。在發(fā)貨時(shí),不能做銷售出庫(kù)單,而因做倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單,在做通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨之前,必須明確是否發(fā)出商品。以后開票時(shí),則應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生
4、成銷售出庫(kù)單,再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。本流程中的銷售訂單相當(dāng)于原合同卡片。二、采購(gòu)部分(一)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)編號(hào):PR-PU-001業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購(gòu)結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購(gòu)申請(qǐng)單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)申請(qǐng)單審核審核采購(gòu)內(nèi)勤采購(gòu)訂單錄入錄入采購(gòu)主管采購(gòu)訂單審核審核采購(gòu)內(nèi)勤填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫采購(gòu)檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購(gòu)入庫(kù)單填加、財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本財(cái)務(wù)往來(lái)進(jìn)行付款往來(lái)付款相關(guān)部門或崗位 采購(gòu)員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)庫(kù)房財(cái)務(wù)具體工作流程采購(gòu)申請(qǐng)單
5、 匯總審核申請(qǐng)單填制采購(gòu)訂單并審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單入庫(kù)單暫估處理結(jié)算付款處理入庫(kù)成本描述1、 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對(duì)庫(kù)存,對(duì)缺貨的材料生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)單錄入,生產(chǎn)主管對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核。2、 采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購(gòu)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)訂單;采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核。3、 供應(yīng)商材料送到后,由采購(gòu)內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單,質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填制采購(gòu)檢驗(yàn)單。保管員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫(kù)單4、 采購(gòu)發(fā)票收到后,采購(gòu)部門在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行錄入;所有的采購(gòu)發(fā)票到齊后,財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,核算材
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