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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上集團公司出差費用管理規(guī)定一、總則第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二條：報銷原則1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。 第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。二、出差實施細則第四條：員工出差依下列程序辦理：1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用

2、金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責(zé)人匯報情況，以書面形式做出出差報告。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。三、出差人員費用報銷標準第八條：差旅費標準 住宿標準伙食標準出差補貼一般員工120天/元30天/元50天/元部門主管150天/元40天/元80天/元部門經(jīng)理200天/元60天/元100天/元補充說明：8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的

3、部分由出差人員自行承擔(dān)。8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責(zé)人審批方可報銷。8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責(zé)人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。8.8 到達目的地后，除公司負責(zé)人外，其他員工原則上

4、（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補貼。8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。第九條：出國人員費用標準和管理辦法因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。四、其他第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。第十一條：本規(guī)定自2014年 6月2日起執(zhí)行。第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責(zé)解釋。 專心-專注-專業(yè)