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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、目的統(tǒng)一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產(chǎn)，減少資金占用，杜絕浪費(fèi)，降低生產(chǎn)制造成本。二、適用范圍五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫三、職責(zé)1生產(chǎn)車間根據(jù)需要設(shè)定專用配件的安全庫存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進(jìn)行調(diào)整。2五金倉庫負(fù)責(zé)通用物資的申購計劃。3五金倉庫負(fù)責(zé)五金件申購計劃的匯集、審核、單據(jù)傳遞、進(jìn)出倉管理、儲存防護(hù)以及定期的盤點(diǎn)。4采購部根據(jù)申購計劃進(jìn)行物資申購。5五金倉庫與使用部門共同負(fù)責(zé)申購五金專用配件的驗(yàn)收。6財務(wù)部監(jiān)督本制度的執(zhí)行。四、內(nèi)容1專用件與專用件的分類管理。11專用件原則上存放在五金倉，并按生產(chǎn)車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的

2、專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點(diǎn)。12通用件121車間使用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存放一些在車間。122使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存放在五金倉庫。2、安全庫存的設(shè)定21通用件和采購周期長,制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定安全庫存，安全庫存由設(shè)備科確定，倉庫進(jìn)行備倉。22常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設(shè)定并監(jiān)控。23安全庫存的監(jiān)督檢查及修訂241五金倉定期對各種物資的庫存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補(bǔ)充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。五、物料申購51車間主管不定期跟據(jù)安全庫存數(shù)及

3、生產(chǎn)需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標(biāo)準(zhǔn)全稱規(guī)范填寫，避免出現(xiàn)采購誤差。52五金倉庫根據(jù)倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優(yōu)先使用舊料。對不合理的申購計劃進(jìn)行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）53生產(chǎn)部經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理對申購單的合理性進(jìn)行審核，對不合理的申購計劃進(jìn)行刪減。54審核后的申購單由五金倉轉(zhuǎn)交采購部。5. 5請購與申請外加工的物資入庫后，進(jìn)倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當(dāng) 月申請人，除倉庫規(guī)定安全庫存外。5. 6停產(chǎn)與年終檢修需要的配件，有關(guān)部門必須提

4、前做好預(yù)算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應(yīng)商退貨。六、物料驗(yàn)收入庫61五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式和送貨單、發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)校對，確認(rèn)無誤后簽名并打印進(jìn)倉單。62對送貨單與實(shí)物名稱、數(shù)量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應(yīng)商或送貨司機(jī)簽名確認(rèn)修改內(nèi)容，同時通知采購員具體事由。63倉管員發(fā)現(xiàn)實(shí)物與送貨單上的規(guī)格型號不一致時，應(yīng)立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經(jīng)使用部門同意確認(rèn)以后方可簽收。64如果來貨數(shù)量超過申購單上的數(shù)量時，超出部分原則

5、上要退回供應(yīng)商，如來貨數(shù)量不足申購計劃的數(shù)量時，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實(shí)收數(shù)量，簽名，一切打欠條的現(xiàn)象都將視為倉管員的營私舞弊行為。65五金件驗(yàn)收合格后，倉管員要及時把物料按規(guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。66專用件及專門物品必須通知使用部門及設(shè)備科作品質(zhì)判定。七、物料退貨71車間領(lǐng)用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續(xù)，具體由使用車間填寫領(lǐng)料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進(jìn)倉憑據(jù)。72材料由于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，達(dá)不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應(yīng)商，倉庫打印紅字進(jìn)倉單，同時要求對方簽名確認(rèn)，并注明原因。退供應(yīng)商的單據(jù)必須有供應(yīng)部負(fù)

6、責(zé)人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據(jù)傳遞至財務(wù)部，以防止遺漏。八、物料發(fā)放81各車間領(lǐng)用物資的，必須填寫領(lǐng)料單，并注明用途，領(lǐng)料人員必須是車間班長級以上人員才有領(lǐng)料權(quán)限，員工可手執(zhí)經(jīng)車間主管簽名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。倉管員發(fā)料時要認(rèn)真核實(shí)手續(xù)是否齊全，是否為規(guī)定人員來領(lǐng)取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續(xù)不齊全或不符合條件的人員發(fā)料，視情節(jié)處以30元以上的處罰。82車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領(lǐng)料人簽名，由倉庫保管，物料沒在規(guī)定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用83勞保用品的發(fā)放必須由車間主管以

7、上管理人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，勞保的定量由行政部統(tǒng)籌，生產(chǎn)總經(jīng)理審核。月底由五金倉庫統(tǒng)一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發(fā)放時間。84發(fā)放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。85禁止非倉管人員進(jìn)入貨架內(nèi)領(lǐng)取物資（大件物資需要車間人員協(xié)助時除外）嚴(yán)禁閑雜人等進(jìn)入倉庫聊天或休息。九、物資盤點(diǎn)91單件價值在500元以上的物資，每月盤點(diǎn)兩次，其余每月盤點(diǎn)一次，時間為月底最后兩天，盤點(diǎn)報表一式三份，留底一份，財務(wù)一份，部門主管一份。92盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議并呈報財務(wù)部門，未經(jīng)批

8、準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，違者視情節(jié)對班長、責(zé)任倉管員處以100元以上罰款。十、以舊換新制度101領(lǐng)用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發(fā)貨手續(xù)，并投訴至車間部門。102倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設(shè)備主任檢查，確認(rèn)無維修價值的物料通知采購部聯(lián)系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點(diǎn)入倉，并單獨(dú)注明，發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放，車間不得拒絕使用，否則不辦理發(fā)貨手續(xù)。十一、工器具的管理111五金倉必須建立工、器具領(lǐng)物料部門明細(xì)賬，區(qū)分好個人用工具和公用工具。112車間每季度對工器具進(jìn)行盤點(diǎn)清查，定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關(guān)責(zé)任人，并及時購回工

9、器具進(jìn)行補(bǔ)充。113工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待：1131由于使用不當(dāng)，導(dǎo)致工器具損耗壞的，照價賠償。1132因工器具質(zhì)量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進(jìn)行處理，未及時上報，檢查時發(fā)現(xiàn)壞的工器具照價賠償。114人員或崗位變更時，五金倉庫須根據(jù)工器具臺賬（清單）進(jìn)行盤點(diǎn)，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統(tǒng)一按一定時間周期作盤盈入倉循環(huán)使用。十二、物料的防護(hù)與存儲121分區(qū)存放：依照工廠實(shí)際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區(qū)域，如原料配件、壓機(jī)配件、窯爐配件、電器配件、標(biāo)準(zhǔn)配件、其他配件等。倉管員每人負(fù)責(zé)

10、指定的責(zé)任片區(qū)，對所在片區(qū)的數(shù)據(jù)、物品擺放日查日清。122每一物料實(shí)行掛卡管理，物料卡應(yīng)標(biāo)明物料數(shù)量、名稱、編碼、規(guī)格、物料的出入庫及結(jié)存記錄等。123統(tǒng)一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準(zhǔn)分開放置。所有進(jìn)倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進(jìn)倉而系統(tǒng)沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負(fù)責(zé)審核編碼。124物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。125物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內(nèi)，予以保護(hù)存放。126貨倉通道上不得放置任何機(jī)物料。127物料存放要整齊、清潔、平穩(wěn)。128物料要防銹、防塵，每月要對所

11、有五金物料進(jìn)行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護(hù)的情況進(jìn)行抽查，如檢查發(fā)現(xiàn)物料因倉管員防護(hù)不當(dāng)造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責(zé)任人賠償。129液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質(zhì)。1210對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經(jīng)手人各一份，車間再領(lǐng)用該物資時拿收條去領(lǐng)；倉庫憑收條辦理進(jìn)倉庫手續(xù)，五金倉庫內(nèi)設(shè)定專門的車間寄倉物資貨架，并設(shè)立專門的系統(tǒng)倉位1211對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負(fù)責(zé)在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關(guān)鍵部門涂好機(jī)油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產(chǎn)部。1212對新進(jìn)物料，供應(yīng)商須做好防護(hù)措施，

12、標(biāo)準(zhǔn)件必須保證包裝完好，機(jī)加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。1213對于細(xì)小且數(shù)量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數(shù)量要保持固定，方便數(shù)據(jù)的監(jiān)控。十三、物品放行1201放行條要寫清楚物料名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量要大寫。1202放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。12. 03放行條經(jīng)手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補(bǔ)簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。十四、閑置及報廢物資的處理1401閑置物資的管理固定資產(chǎn)：可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負(fù)責(zé)維修好,并

13、重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發(fā)外維修,修好后交使用部門使用.可以技術(shù)改造類的物資: 對于可以技術(shù)改造類的物資,由機(jī)電車間或使用部門,根據(jù)需要對設(shè)備進(jìn)行必要技改,使其符合生產(chǎn)使用要求?？晒緝?nèi)調(diào)撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調(diào)撥單調(diào)出部門主管簽名確認(rèn)調(diào)入部門主管簽名確認(rèn)財務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)公司生產(chǎn)廠長簽名確認(rèn)物資調(diào)撥完成。須淘汰設(shè)備：工廠內(nèi)部無法使用的設(shè)備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設(shè)備，或失去調(diào)撥價值的設(shè)備，由供應(yīng)部尋找廠家變賣，變賣后到財務(wù)銷帳。 非固定資產(chǎn)：可廠內(nèi)使用物資，由五金倉庫結(jié)合閑置物資臺帳合理調(diào)撥閑置物資。可在公司各廠范圍內(nèi)調(diào)撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調(diào)撥流

14、程，對閑置物資進(jìn)行調(diào)撥使用?？筛倪x使用的物資，由五金倉庫、機(jī)修車間或發(fā)外對設(shè)備進(jìn)行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。須淘汰、報廢設(shè)備的變賣：采供應(yīng)部尋找合格購買商、確定好單價五金倉庫、行政部監(jiān)督廠長審核到財務(wù)交費(fèi)并蓋單五金倉庫開放行條物資出廠。14. 02已報廢物資的管理可直接變賣物資的分區(qū)擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進(jìn)行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。有可利用價值物資的分區(qū)擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。 為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進(jìn)行變賣處理。 廢舊倉的日常管理由對機(jī)電車間負(fù)責(zé),指定專人對各車間送來的廢舊物資進(jìn)行分類擺放. 在變賣廢舊物資時,由機(jī)電車間與行政部委派代表,監(jiān)督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。 專心-專注-專業(yè)