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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件2安全評價報告質(zhì)量自查表自查組成員自查評價報告數(shù)量自查時間年月日- 年月日危險化學(xué)品安全驗收評價報告質(zhì)量自查表（表一）安全評價報告名稱安全評價報告出具時間被評價單位序號自查內(nèi)容自查要點自查結(jié)果（未發(fā)現(xiàn)問題打，有問題的對問題進行描述）1.1評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。1.2評價范圍應(yīng)明確說明評價的對象及范圍。1.3產(chǎn)業(yè)政策論述項目來由情況，明確是否采用國家明令淘汰、禁止使用的落后生產(chǎn)能力、工藝和設(shè)備，國家產(chǎn)業(yè)政策符合性情況描述。1.4資質(zhì)符合性項目設(shè)計、施工和監(jiān)理單位資質(zhì)情況介紹，承攬

2、內(nèi)容與資質(zhì)的符合性分析評價內(nèi)容，明確其資質(zhì)是否符合要求。1.5變更情況介紹項目建設(shè)過程中的變更情況介紹，包括選址和周邊環(huán)境、總圖布置、工藝設(shè)備設(shè)施等，是否有相應(yīng)的變更記錄，現(xiàn)場是否與竣工圖一致，變更后是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。1.6工程交接及試生產(chǎn)情況工程交接情況介紹和試生產(chǎn)情況介紹。1.7周邊間距符合性項目所在地理位置，詳細(xì)介紹周邊環(huán)境；對項目與條例“八大場所、區(qū)域”的安全距離符合性進行評價確認(rèn)，明確與周邊設(shè)施安全間距符合性。1.8總平面布置用地面積、生產(chǎn)規(guī)模、總圖布置情況，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的安全間距及其法規(guī)符合性。1.9建構(gòu)筑物主要建構(gòu)筑物的建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)形式、耐火等級、火災(zāi)危

3、險類別、防火區(qū)域劃分、防爆泄壓等。1.10公輔設(shè)施水、電、氣、風(fēng)等公用工程的項目需要量、來源及供應(yīng)能力以及防雷防靜電、采暖通風(fēng)、自控儀表及電氣設(shè)備選型等；“清凈下水”收集設(shè)施和措施；消防方式、消防水量、消防供電、其他消防措施和設(shè)施等。2.1危險、有害因素的辨識結(jié)果及依據(jù)說明項目所涉及的所有危險化學(xué)品及其分類情況，危險化學(xué)品主要危險特性一覽表，危險有害物質(zhì)分布表；危險、有害因素分析。2.2重大危險源根據(jù)GB18218-2009對重大危險源進行辨識與分析。3.1評價單元劃分評價單元應(yīng)覆蓋全部評價內(nèi)容，評價單元劃分合理，便于評價實施。3.2評價方法選擇評價方法選擇正確、合理，能夠滿足項目定性、定量評

4、價的需要。4.1定性、定量分析危險、有害程度的結(jié)果明確具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品的質(zhì)量，按要求計算相當(dāng)于梯恩梯（TNT）的摩爾量或燃燒后放出的熱量，對建設(shè)項目總的和各個作業(yè)場所的固有危險程度進行定性分析。分析預(yù)測出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的范圍。4.2建設(shè)項目的安全條件周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活進行收集整理，明確與條例規(guī)定的“八大場所、區(qū)域”的符合性。分析應(yīng)結(jié)合項目周邊實際情況和自然條件。4.3安全可靠性分析項目采用的安全設(shè)施是否與設(shè)立安全評價、安全設(shè)施設(shè)計專篇一致，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，未采取的安全設(shè)施是否說明理由，安全設(shè)施的施工、檢驗、檢測和調(diào)試情況。

5、4.4生產(chǎn)工藝裝置自動化控制分析評價對規(guī)定范圍內(nèi)的危險生產(chǎn)工藝進行辨識確認(rèn)，采取的自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的滿足性、可靠性進行分析評價。4.5安全生產(chǎn)條件分析對試生產(chǎn)情況進行分析評價，對法定檢測檢驗情況描述，應(yīng)急救援預(yù)案編制、應(yīng)急隊伍建立和培訓(xùn)演練情況。5.1對策措施采納情況對策措施的采納落實情況進行檢查分析，對存在的問題隱患補充整改建議錯誤，整改建議應(yīng)具有針對性、可行性和操作性，對問題隱患整改情況進行復(fù)查。5.2評價結(jié)論報告內(nèi)容和評價結(jié)論應(yīng)客觀公正，全面、準(zhǔn)確的反映被評價對象的實際情況，明確項目建成后能否滿足。6.1危險、有害因素分析過程對危險有害物質(zhì)的辨識和生產(chǎn)工藝本身的危險有害因素辨識

6、應(yīng)全面、透徹。6.2評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。6.3附件要求報告附件要真實、準(zhǔn)確、完整并在有效期內(nèi)。有政府規(guī)劃文件（選址意見書或規(guī)劃許可文件）；具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)單位出具的總平面布置圖和工藝流程（簡）圖（施工或竣工圖）；特種設(shè)備、消防、防雷防靜電等法定檢驗檢測驗收文件。6.4格式要求評價報告格式、簽章、印制應(yīng)符合安全評價通則、安全驗收評價導(dǎo)則、危險化學(xué)品建設(shè)項目安全評價細(xì)則的規(guī)定要求。自查問題匯總分析自查發(fā)現(xiàn)問題匯總（應(yīng)在對問題描述后，提出該問題涉嫌違犯了安全生產(chǎn)法安全評價機構(gòu)管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令

7、第22號）或江蘇省安全生產(chǎn)條例）的哪項規(guī)定：簽字：年月日危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價報告質(zhì)量自查標(biāo)準(zhǔn)（表二）安全評價報告名稱安全評價報告出具時間被評價單位序號自查內(nèi)容自查要點自查結(jié)果（未發(fā)現(xiàn)問題打，有問題的對問題進行描述）1.1評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。1.2評價范圍應(yīng)明確說明評價的對象及范圍。1.3產(chǎn)業(yè)政策明確是否采用國家明令淘汰、禁止使用的落后生產(chǎn)能力、工藝和設(shè)備，國家產(chǎn)業(yè)政策符合性情況描述。1.4項目概況現(xiàn)有裝置三同時情況介紹，明確是否有未批先建項目?？倛D、工藝設(shè)備設(shè)施的變更情況，明確變更后是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

8、的要求。1.5周邊間距符合性項目所在地理位置，詳細(xì)介紹周邊環(huán)境；對項目與條例“八大場所、區(qū)域”的安全距離符合性進行評價確認(rèn)，明確與周邊設(shè)施安全間距符合性。1.6總平面布置用地面積、生產(chǎn)規(guī)模、總圖布置情況，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的安全間距及其法規(guī)符合性。1.7建構(gòu)筑物主要建構(gòu)筑物的建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)形式、耐火等級、火災(zāi)危險類別、防火區(qū)域劃分、防爆泄壓等。1.8公輔設(shè)施水、電、氣、風(fēng)等公用工程的項目需要量、來源及供應(yīng)能力以及防雷防靜電、采暖通風(fēng)、自控儀表及電氣設(shè)備選型等；“清凈下水”收集設(shè)施和措施；消防方式、消防水量、消防供電、其他消防措施和設(shè)施等。2.1危險、有害因素的辨識結(jié)果及依據(jù)說明項目所涉

9、及的所有危險化學(xué)品及其分類情況，危險化學(xué)品主要危險特性一覽表，危險有害物質(zhì)分布表；危險、有害因素分析。2.2重大危險源根據(jù)GB18218-2009對重大危險源進行辨識與分析。3.1評價單元劃分評價單元應(yīng)覆蓋全部評價內(nèi)容，評價單元劃分合理，便于評價實施。3.2評價方法選擇評價方法選擇正確、合理，能夠滿足項目定性、定量評價的需要。4.1定性、定量分析危險、有害程度的結(jié)果明確具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品的質(zhì)量，按要求計算相當(dāng)于梯恩梯（TNT）的摩爾量或燃燒后放出的熱量，對建設(shè)項目總的和各個作業(yè)場所的固有危險程度進行定性分析。分析預(yù)測出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的范圍。4.2建設(shè)項

10、目的安全條件周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活進行收集整理，明確與條例規(guī)定的“八大場所、區(qū)域”的符合性。分析應(yīng)結(jié)合項目周邊實際情況和自然條件。4.3生產(chǎn)工藝裝置自動化控制分析評價對規(guī)定范圍內(nèi)的危險生產(chǎn)工藝進行辨識確認(rèn)，采取的自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的滿足性、可靠性進行分析評價。4.4安全生產(chǎn)條件分析對法定檢測檢驗情況描述，應(yīng)急救援預(yù)案編制、應(yīng)急隊伍建立和培訓(xùn)演練情況。5.1對策措施采納情況對存在的問題隱患補充整改建議錯誤，整改建議應(yīng)具有針對性、可行性和操作性，對問題隱患整改情況進行復(fù)查。5.2評價結(jié)論報告內(nèi)容和評價結(jié)論應(yīng)客觀公正，全面、準(zhǔn)確的反映被評價對象的實際情況，明確項目建成后能否滿足。

11、6.1危險、有害因素分析過程對危險有害物質(zhì)的辨識和生產(chǎn)工藝本身的危險有害因素辨識應(yīng)全面、透徹。6.2評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。6.3附件要求安全評價報告的附件要真實、準(zhǔn)確、完整并在有效期內(nèi)。有政府規(guī)劃文件（選址意見書或規(guī)劃許可文件）；有滿足評價要求的區(qū)域位置圖、總平面布置圖和工藝流程（簡）圖。6.4格式要求安全評價報告格式、簽章、印制應(yīng)符合安全評價通則、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價導(dǎo)則的規(guī)定要求。自查問題匯總分析檢查發(fā)現(xiàn)問題匯總（應(yīng)在對問題描述后，提出該問題涉嫌違犯了安全生產(chǎn)法安全評價機構(gòu)管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第22號）或江蘇省安全生產(chǎn)條例）的哪項規(guī)定： 簽字： 年 月 日專心-專注-專業(yè)