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1、危險源辨識與風險評價控制管理制度172020年4月19日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。* * * * * 目 錄 * * * * * 項 目 ITEM 內(nèi)容 DESCRIPTION目 錄修 訂 履 歷 頁 次 121目 的32適 用 范 圍33職 責34工 作 程 序45記 錄106制 定 修 訂10APPROVEDCHECKEDPREPAREDISSUED BY：BYDATE* * * * * 修 訂 履 歷 * * * * *版次DCN NO. 修 訂 項 次備 注A0C 006初版發(fā)行A1C 0721.修改4.1.2，增加危險源辨識應考慮十種類型：十種類型內(nèi)容2.修改4.9.2，控

2、制措施的選定應按以下順序考慮降低風險：A消除；B替代；C工程控制措施；D標志、警告和管理控制措施；E個體防護裝備A2C 001增加4.10風險分級管控一. 目的 為了分析、預測生產(chǎn)、建設過程中的安全風險因素，選擇、制定合理可靠的風險控制和消減措施，特制定本程序。二. 適用范圍：本程序適用于本公司危害識別與風險評價的范圍、方法、程序、風險控制管理等內(nèi)容。三. 職責： 3.1 公司主管安全生產(chǎn)負責人負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，明確風險等級。3.2 各級管理人員負責組織和參與生產(chǎn)、儲存性新、改、擴建項

3、目的風險評價工作。3.3 公司風險評價小組負責本公司各裝置的評價任務?；蛴砂踩魅芜x擇有相應資質的評價機構為公司服務。3.4 各部門負責本部門的內(nèi)部風險評價工作。3.5 安全主任是危害識別與風險評價的歸口管理部門，負責對風險控制情況及消減措施落實情況的監(jiān)督檢查。四. 工作程序4.1 危險源辯識4.1.1 辨識和分析公司所有的活動、產(chǎn)品或服務中可能產(chǎn)生的危險和有害因素。4.1.2 危險源辨識應考慮包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和十種類型：A 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；B 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來C 十種類型I. 常規(guī)和非常規(guī)的活動II. 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動II

4、I. 人的行為、能力和其它人的因素IV. 已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內(nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源V. 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動產(chǎn)生的危險源VI. 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料VII. 組織及其材料的變更，或計劃的變更VIII. 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響IX. 任何與風險評價和實施必要的措施相關適應的法律義務；X. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和設備、操作程序和工作組織的設計，包括對人的能力的適應性4.1.3 危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關記錄的方法進行，各部門負責

5、本部門危險源的識別。4.2 風險評價組織： 為做好公司危險源辨識和風險評價，公司成立特風險評價小組，風險評價小組成員有：組長：總經(jīng)理，組員：各部門負責人。4.3 風險評價目的：風險評價是對一特定時期內(nèi)安全、健康、生態(tài)、經(jīng)濟等受到損害的可能性及嚴重程度做出評估的系統(tǒng)過程。它在分析事故發(fā)生可能性和事故后果的基礎上，評價風險程度的大小，確定危險源以及系統(tǒng)的危險等級。其目的是在風險排序的基礎上，對控制風險的技術措施進行損-益分析，進而對控制風險所采取的措施進行決策，并對其控制效果進行評價做出相應調整，從而盡可能地減少風險和經(jīng)濟損失。4.4 評價程序：為規(guī)范風險評價活動，加快風險評價進度，我公司制定以下

6、風險評價程序見圖1。收集資料、現(xiàn)場檢查組成評價小組事故類型影響因素、事故機制危害辨識風險評價事故發(fā)生的可能性暴露于危險環(huán)境的情況事故的嚴重程度監(jiān) 測 審 查制定風險控制計劃落實減少或防范風險的措施風險控制圖1 風險評價程序4.5 評價范圍：4.5.1 規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、停車等各階段；4.5.2 常規(guī)和異常活動；4.5.3 事故及潛在的緊急情況；4.5.4 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；4.5.5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；4.5.6 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；4.5.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；4.5.8 丟棄、廢棄、拆除與處理；4.5

7、.9 氣候、地震及其它自然災害等。4.6 評價方法：風險評價是對事故發(fā)生的可能性以及事故后果的嚴重程度進行評價，根據(jù)公司實際情況，風險評價小組主要選擇作業(yè)條件危險性評價（LEC）、工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）。4.7 評價準則：4.7.1 評價準則的依據(jù)A 有關國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求；B 行業(yè)的設計規(guī)范、標準；C 本公司的安全管理制度、標準和技術標準；D 合同規(guī)定；E 公司的安全生產(chǎn)方針、目標等。4.7.2 確定風險等級風險等級依據(jù)評價準則確定，風險評價運用LEC法：D=LECD表示風險值L表示發(fā)生事故的可能性大小E表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C表示事故產(chǎn)生的后果

8、A. 事件發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事件發(fā)生的可能性分數(shù)值事件發(fā)生的可能性10必然發(fā)生的0.5很不可能、能夠設想6相當可能0.2極不可能3可能、但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性極小、完全意外B. 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露C. 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值事件發(fā)生造成的后果分數(shù)值事件發(fā)生造成的后果100大災難，許多人死亡7嚴重，重傷40災難，許多人死亡3較嚴重，受傷較重15非常嚴重，一人死亡1引人關注，輕傷D. 風險等級劃分（D）

9、D值危險程度D值危險程度320不可接受風險2070可接受風險160320重大風險20可忽略風險70160中度風險4.7.3 風險控制策 風險控制策劃詳見“風險控制策劃表”。風險控制策劃表風險措 施可忽略風險不采取措施且不必保留文件記錄可接受風險不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持中度風險應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并在規(guī)定的時間期限內(nèi)實施降低風險的措施重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量的資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施不可接受風險只有當風險已經(jīng)降低時，才能開始

10、或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作4.8 風險評價：4.8.1 風險評價主要從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮如下因素：A 火災和爆炸；B 沖擊和撞擊；C 中毒、窒息和觸電；D 有毒有害物料、氣體的泄漏；E 其它化學、物理性危害因素；F 人機工程因素；G 設備的腐蝕、缺陷；H 以環(huán)境的可能影響等。4.8.2 記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：A 有關法規(guī)、標準的要求；B 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；C 公司自身的聲譽和社會關注程度等。 4.9 風險控制：根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，落實

11、所選定的風險控制措施消減風險，將風險控制在可接受的程度。4.9.1 風險控制措施應遵循：A 可行性和可靠性；B 先進性和安全性；C 經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況；D 可靠的技術保證和服務。4.9.2 控制措施的選定應按以下順序考慮降低風險：A 消除：采取措施消除現(xiàn)有的危險源B 替代：用低危害物資代替高危害物資，用低能量代替高能量C 工程控制措施：采取防護措施避免危險源帶來的傷害D 標志、警告和（或）管理控制措施：設立警示（告）標識、安裝警報器、采取管理控制措施E 個體防護裝備：最終手段為操作者發(fā)放勞動防護用品4.9.3 建立檔案對確定為重大隱患的項目，應建立檔案，檔案內(nèi)容包括：A 評價報告與

12、技術結論；B 評審意見；C 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；D 治理時間表和責任人；E 竣工驗收報告。對確定為重大風險的隱患項目，應填寫重大風險及控制措施清單，制定治理方案，必要時立即停產(chǎn)落實整改；對確定為較大或中等危險的隱患項目，發(fā)出整改通知書，明確有關部門整改。對確定為較輕危險的隱患項目，由隱患部門落實整改。在整改過程中，應明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。隱患項目治理結束后，安全管理部門對隱患整改情況進行驗收，形成報告。4.9.4 開展宣傳和培訓工作。將風險評價結果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，

13、及時向員工進行宣傳、培訓教育，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應采取的控制措施。4.10 風險分級管控4.10.1 風險等級劃分風險值D求出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。風險等級劃分表內(nèi)容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的參考。風險等級劃分表D值危險程度標志色160320高紅色70160中橙色2070低黃色20很低藍色4.10.2 風險分級管控原則A 紅色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時