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1、超市工作流程生鮮處訂貨流程助理查閱當日銷量確認當日庫存送交科長核查擬定補貨計劃科長親自審核訂單查庫存并確認處長審閱并予以確認電話/傳真供應(yīng)商訂貨結(jié)束1.生鮮商品訂單需由課長助理進行擬定，擬定次日訂單應(yīng)選擇生鮮商品訂單需由課長助理進行擬定，擬定次日訂單應(yīng)選擇晚班進行，擬定訂單時應(yīng)嚴格檢查賣場剩余單品品項、數(shù)量晚班進行，擬定訂單時應(yīng)嚴格檢查賣場剩余單品品項、數(shù)量及庫房（寄倉、冷凍及庫房（寄倉、冷凍/藏庫、操作間）剩余單品品項、數(shù)量，藏庫、操作間）剩余單品品項、數(shù)量，并查閱當日銷量，以便合理擬定訂單。并查閱當日銷量，以便合理擬定訂單。2.助理擬定訂單后，及時報課長審閱，課長需認真查閱訂單，助理擬定訂

2、單后，及時報課長審閱，課長需認真查閱訂單，檢查庫存、當日銷量以及考慮季節(jié)因素（是否增加反季節(jié)產(chǎn)檢查庫存、當日銷量以及考慮季節(jié)因素（是否增加反季節(jié)產(chǎn)品）和促銷品，修改訂單，確認簽字。品）和促銷品，修改訂單，確認簽字。3.課長送交訂單至處長處，處長審閱訂單，進行最終修訂，確課長送交訂單至處長處，處長審閱訂單，進行最終修訂，確認后簽字認可，交由課長助理訂貨（必要時需店長審核）。認后簽字認可，交由課長助理訂貨（必要時需店長審核）。4.助理拿到審核完畢的訂單，以電話助理拿到審核完畢的訂單，以電話/傳真?zhèn)髡?網(wǎng)絡(luò)形式向供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)形式向供應(yīng)商通知，與供應(yīng)商確定品項數(shù)量是否與訂單相符。通知，與供應(yīng)商確定品項數(shù)

3、量是否與訂單相符。5.訂單傳送完畢后，進行跟蹤要貨直至到貨。訂單傳送完畢后，進行跟蹤要貨直至到貨。生鮮處訂貨流程說明生鮮處收貨流程核查訂單確認供貨價格、數(shù)量檢查貨品質(zhì)量、數(shù)量、重量供銷雙方核對確認后換貨確認貨品數(shù)量、重量（扣除包裝品、損耗物），開始收貨供應(yīng)商、理貨員、收貨員安檢員核實驗收單據(jù)并簽字確認由收貨員送至咨詢部打印電腦收單理貨員將貨品在收完貨后10分鐘內(nèi)送至儲藏庫/加工間/賣場供銷雙方核對確認后換貨生鮮處收貨流程說明1.生鮮商品質(zhì)量及驗貨由生鮮營運人員負責，嚴格按各部門質(zhì)量標準進行。數(shù)量、規(guī)格、包裝、等級按訂單要求進行。2.對商品檢查：通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來判斷是否合格

4、，檢查外包裝、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等是否符合收貨、衛(wèi)生檢疫標準。3.如商品裝在容器、筐子里，過磅時要將其重量扣除，以凈重為準。4.稱重以超市收貨部現(xiàn)場磅秤之數(shù)據(jù)為準，對損耗品應(yīng)協(xié)商，判定其應(yīng)扣重量，稱重結(jié)果不可隨意改動。5.將簽字確認的手工驗收單交資訊部打印電腦單。生鮮電子稱稱重流程顧客購買稱重商品將電子稱歸零檢查稱重商品，確認PLU碼并輸入該商品PLU碼確認商品名稱、計量是否相符打印稱簽檢查稱簽標注是否與實物相符交付顧客稱重結(jié)束生鮮處變價作業(yè)流程理貨員進行市調(diào)，填寫市調(diào)報告并提報所需變價商品報科長審批科長認真審核市調(diào)報告，合理后制定變價申請單將變價申請單交處長、店長審核簽字將審核簽字后的變價申請

5、單交咨詢部將咨詢部人員進行傳稱、變單當班助理確認變價是否完成并檢查變價單與電子稱所變價格是否一致生鮮處變價作業(yè)流程1.由于生鮮價格浮動較大，除水產(chǎn)、蔬果課每日市調(diào)以外，其余課別每周市調(diào)2次。2.課長依據(jù)市調(diào)報告通知供貨商或聯(lián)營戶，對高價位的商品進行調(diào)價協(xié)商確定是否變價，并填寫商品變價單提報處長審核。3.處長確定變價合理，并將變價單報于店長審批。4.店長根據(jù)競爭對手的價格及店內(nèi)毛利率，決定是否變價，如確定將變價單簽字審核，傳至資訊。（注：蔬果類售價由處長控制）5.資訊嚴格按審核后的價格變更。6.生鮮部門每日營業(yè)前，按生效后的價格變價，更換價格牌。臨近過期商品處理流程確認并及登記臨期商品與供應(yīng)商協(xié)

6、商退貨或換貨按退貨程序執(zhí)行商品退換控制訂貨準備降價處理或捆綁銷售確定價格申報審批陳列銷售（新貨暫不陳列）申報審批售完同意不同意說明：應(yīng)遵照先進先出的原則進行理貨/補貨，并檢查商品的保質(zhì)期，尤其注意銷量小、銷售周期長的商品，若發(fā)現(xiàn)商品臨近過期，必須及時處理，退貨必須在盤點前結(jié)束。臨近過期商品處理流程退貨商品轉(zhuǎn)贈品流程整理退貨商品，通知廠商拉退貨與廠商洽談轉(zhuǎn)贈品事宜上報商品明細至總部商品部采購上報廠商明細至總部商品部15日內(nèi)未拉退貨地采直退物流與廠商洽談轉(zhuǎn)增事宜退貨商品轉(zhuǎn)贈品流程針對廠商做退貨單進入自動轉(zhuǎn)贈品流程針對贈品廠商做驗收單進入退貨流程贈品管理流程同意不同意5日內(nèi)未辦理退貨5日內(nèi)辦理退貨退

7、貨轉(zhuǎn)贈品同意不同意上報商品明細至總部商品部采購針對廠商退貨單針對贈品廠商做驗收單（金額記錄為贈品收入）回復(fù)合理處理方式退貨轉(zhuǎn)贈品5個工作日內(nèi)回復(fù)退貨商品轉(zhuǎn)贈品流程上報商品明細至總部商品部采購?fù)素浬唐忿D(zhuǎn)贈品流程相關(guān)采購與廠商洽談轉(zhuǎn)贈品事宜回復(fù)合理處理方式物流中心在接到通知后個工作日內(nèi)針對廠商做退貨單針對贈品廠商做驗收單采購必須在5個工作日內(nèi)將贈品分配給各門店同意不同意退貨轉(zhuǎn)贈品贈品驗收及領(lǐng)用流程供應(yīng)商（物流）將贈品送至收貨部供應(yīng)商、收貨員、安檢員依據(jù)贈品送貨清單，清點贈品數(shù)量、檢查贈品質(zhì)量、填寫手工送貨單，三方簽字確認收貨部將簽字齊全的手工單送貨單傳門店咨詢部資訊錄入員做驗收入庫信息，并打印機制

8、驗收單三聯(lián)收貨員認真核對，三方簽字后，收貨員蓋章、分單（供、財、收）營運處長將贈品及發(fā)放需求、發(fā)放條件較客服處長，雙方對數(shù)量進行確認并簽收客服按照營運部門提供的贈品發(fā)放條件進行贈品發(fā)放，并做好記錄工作贈送活動結(jié)束后客服處與營運共同核查贈品的發(fā)放情況并將剩余贈品歸還營運部門或統(tǒng)一存放贈品庫營運部門對依法方的贈品做領(lǐng)用單，并交營運科長、服務(wù)科長、店長審核簽字營運部門將簽字完整的領(lǐng)用單傳遞給資訊部進行庫存調(diào)整贈品管理流程可銷售或存在信息的贈品給商品增加贈品正常驗收入庫贈品正常驗收入庫0成本配送店面銷售或贈送收貨成本配送店面銷售或贈送店面銷售或贈送店面銷售配送 直送或地采贈品管理流程無銷售或無信息的贈

9、品驗收并填寫手工送貨單進入贈品驗收及領(lǐng)用流程收貨部建立臺賬收銀部日工作流程到財務(wù)室領(lǐng)鑰匙及專用章開晨會早班營業(yè)中的管理開業(yè)前準備工作監(jiān)點迎賓交接班管理交接班管理晚班營業(yè)中的管理晚班結(jié)賬管理理貨員工作流程每日作業(yè)流程營業(yè)前準備營業(yè)中作業(yè)營業(yè)后檢查清楚標簽打鐵的位置打價前準備標價作業(yè)流程價格調(diào)整時需重新打上價格理貨員工作流程理貨員工作流程賣場巡視是補貨作業(yè)流程否確定補貨品項填寫補貨單依單找?guī)齑尜|(zhì)量檢查補貨上架剩余商品歸庫垃圾處理檢查補貨商品檢查通道檢查價格標識補貨結(jié)束收貨作業(yè)流程受理審單打印收貨單收貨單交倉臺主管卸貨驗貨庫位清單打印收貨單核對收貨單輸入收貨單打印庫位分配收貨單回收預(yù)入庫確認直接入庫

10、處理核對每日收貨報告單據(jù)處理歸檔商品驗收流程檢查供應(yīng)商證件及證明商品外觀檢查核對進貨單與送貨的內(nèi)容以商品標識進行檢驗驗收入庫或上架商品退貨流程退貨申請退貨審核接受退貨退貨的財務(wù)確認退貨退貨組核查退貨執(zhí)行系統(tǒng)退貨程序通知供應(yīng)商自行處理辦理供應(yīng)商退貨安全員核查商品報損流程發(fā)現(xiàn)報損商品填庫存更正單管理層審核店經(jīng)理批準單物送退貨組退貨組更正庫存退貨組銷毀商品單據(jù)處理流程供應(yīng)商投單核單打印驗貨清單外箱辨識檢查數(shù)量品質(zhì)輸入電腦單據(jù)復(fù)核歸檔錯誤糾正流程發(fā)現(xiàn)錯誤確認錯誤通知供應(yīng)商一起確認更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)店經(jīng)理批準更改收貨文件財務(wù)備案商品陳列工作流程陳列用具的選擇陳列商品的選擇實行設(shè)計的陳列方案按修正的陳列圖調(diào)整商

11、品陳列按最終陳列方案陳列商品價格標識端架陳列流程選擇陳列商品核實庫存量陳列位置的選定核實商品到貨和庫存實施陳列方案價格標識堆頭陳列流程選擇陳列商品核實庫存量訂貨選擇堆頭位置堆頭計劃的制訂核實商品到貨和庫存實施推頭計劃價格標識陳列變更流程陳列更改申請店經(jīng)理批準陳列圖的更改陳列更改孤兒商品管理流程清理各區(qū)域內(nèi)孤兒商品本部門孤兒生鮮孤兒其他部門（不含生鮮）收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門孤兒商品存放區(qū)各部各組按時領(lǐng)回本部本組“孤兒”“孤兒”歸還所屬各組孤兒“商品處理對”孤兒“商品分析原因，加以改善減少孤兒產(chǎn)生值班經(jīng)理檢查稽核缺貨管理流程庫存不足及時下訂單檢查修改訂貨單和訂貨狀況，防止漏訂、誤

12、訂咨訊部每日檢查當日或次日到貨訂單并催貨經(jīng)理每日檢查排面咨訊部每周一打印暢銷商品缺貨報表發(fā)至各經(jīng)理、主管檢查商品的實際庫存，檢查商品訂貨情況已下訂單催貨下緊急訂單放置缺貨卡登記缺貨商品追蹤表主管經(jīng)理每日追蹤并處理三日內(nèi)缺貨不準調(diào)整排面缺貨管理流程否否三日未到貨通知采購催貨及處罰供應(yīng)商三日后至預(yù)計一周內(nèi)到貨，主管可有相鄰商品替補排面長期缺貨，主管報店經(jīng)理批準，重新調(diào)整排面并通知采購部缺貨到貨時及時陳列，填寫缺貨追蹤表到貨日期欄超市經(jīng)理對因主管造成的缺貨的處罰缺貨管理流程商品變價作業(yè)流程提報變價商品填寫變價申請經(jīng)理審核店長審核資訊變價打印價簽更換舊價簽否否是是內(nèi)部領(lǐng)用/調(diào)撥流程領(lǐng)用部門填報申請領(lǐng)用

13、部門主管審批領(lǐng)用部門經(jīng)理審批店長審批行政后勤審核：同至賣場提取商品收銀員：實施流水交易領(lǐng)用部門與行政后勤：簽字確認，貨品出場收銀員班后流水票交至財務(wù)行政后勤將書面申請存檔財務(wù)、行政實施調(diào)撥第二日對賬核實員工入場流程員工上班員工更衣“三齊上崗”:著工裝戴工帽配胸卡員工打卡注意：不得漏刷卡不代打卡進入賣場開晨會員工出場流程員班前班后會交接事項退出賣場刷卡更衣員工下班出場自檢賣場停電應(yīng)急流程經(jīng)理：將超市員工迅速分配至收銀臺、賣場客服：安撫顧客，引導(dǎo)至場外防損員：進入賣場，防止內(nèi)盜后勤維修：了解、查明停電原因生鮮操作：冷凍、生鮮商品應(yīng)急處理、關(guān)閉冷庫門防損：長時間停電完全清場財務(wù)出納：關(guān)閉金庫門系統(tǒng)維

14、護：關(guān)閉CPU全體人員出場，點頭張貼安民告示火災(zāi)應(yīng)急流程發(fā)現(xiàn)火情上報店長防損科長撥打“119”報警出納：轉(zhuǎn)移現(xiàn)金貴重物品關(guān)閉用電設(shè)備應(yīng)急燈除外附近地點集合清點人數(shù)防損：引領(lǐng)消防車進入火場將傷員送往醫(yī)院各部門情況上報清點損失編列清點分析原因進行整改貨價簽、標簽作業(yè)流程缺、漏貨架卡或標簽商品貨號查詢記錄貨號及數(shù)量確認貨價卡顏色打印依商品陳列區(qū)域擺放回收舊價簽繳回資訊部清倉、滯銷品處理作業(yè)流程列印滯銷商品報表核實電腦庫存查清原因作庫存更正檢查是否陳列商品貨價是否清潔陳列檢查陳列位置及方式清潔清倉、滯銷品處理作業(yè)流程檢查陳列位置及方式清潔檢查商品賣相與包裝改良或放棄商品價格是否具有競爭力降價同類型商品

15、是否太多減少刪除進行退換貨負庫存處理作業(yè)流程列印負庫存報表清查負庫存原因填寫庫存更正表審批（依庫存更正權(quán)）送審庫存更正資料錄入庫存更正轉(zhuǎn)財務(wù)部盤點作業(yè)流程確定盤點時間盤點前的準備盤點人員培訓盤點前商品整理抄寫盤點表 初 盤 復(fù) 盤 稽 核 收 單盤點數(shù)據(jù)錄入列印盤點差異表盤點作業(yè)流程查找盤點差異人工調(diào)整盤點生效盤點報告盤點作業(yè)流程列印促銷計劃表快訊作業(yè)流程制定促銷區(qū)及端架計劃表訂貨收貨快訊換擋快訊考核上報制作POP、列印促銷價簽店內(nèi)促銷作業(yè)流程確定 促銷期間確定店內(nèi)促銷商品售價部門訂貨廣播稿、POP制作陳列銷售總結(jié)促銷結(jié)果專題促銷作業(yè)流程企劃部確定促銷專題營運部確認專題可行性企劃部與營運部促銷協(xié)調(diào)會企劃部企劃促銷文案總經(jīng)理審批營運部組織實施促銷人員管理流程超市或供應(yīng)商提出駐店需求采購主管與供應(yīng)商談判簽訂同意書部門經(jīng)理審批店長審批執(zhí)行駐店人員至超市人事部辦理入職手續(xù)安排日常作業(yè)及接受管理駐店時間到期至人事部辦理退場手續(xù)市場調(diào)查作業(yè)流程市調(diào)主管經(jīng)理審批并建議變價品項與價格填寫市調(diào)報表店長審核進行變價存檔