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1、文件更改記錄序號更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營部 份 技術(shù)檢驗(yàn)部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財(cái)務(wù)部 份 倉 庫 份 備注： 1、文件要求每頁印有“受控文件”印，否則此文件視為無效版本。 2、 文件需要分發(fā)的部門在 “”內(nèi) 打“”。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1. 目的 對公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全績效得到有效控制。2. 范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量工作。3. 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 綜合辦：負(fù)責(zé)對污染物排放和環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。 綜合辦：負(fù)責(zé)對職業(yè)健

2、康安全績效的監(jiān)視和測量。綜合辦：負(fù)責(zé)對環(huán)境和職業(yè)健康安全因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)視和測量，法律、法規(guī)遵循的監(jiān)視和測量，以及對管理方案的實(shí)施完成情況進(jìn)行檢查。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。技術(shù)檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量的方法、項(xiàng)目已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)。4. 定義過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列部分職能或過程?？冃В嚎啥攘康慕Y(jié)果。5. 程序 5.1 過程的監(jiān)視和測量 5.1.1 生產(chǎn)部、綜合辦一起識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，特別是產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。 5.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如產(chǎn)品關(guān)鍵工序的合格率、采購產(chǎn)品的合格率及

3、顧客滿意程度等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控：每季度由相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，主管部門進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品過程發(fā)生檢測不合格時，經(jīng)評審，需采取糾正/預(yù)防措施時，技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)及時發(fā)出糾正措施報(bào)告，從人員、設(shè)施、原材料、操作規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)方法等方面分析原因，責(zé)成責(zé)任部門制定相應(yīng)的措施，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 5.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 5.2.1 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案（抽樣量）、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)施等，并編制檢驗(yàn)規(guī)范。 5.2.2 進(jìn)貨檢驗(yàn) 5.2.2.1對購進(jìn)材料，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)

4、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤后，置于待檢區(qū)，填來料檢驗(yàn)記錄交給檢驗(yàn)員。 5.2.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)采購物資清單，對購進(jìn)材料進(jìn)行如檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明等規(guī)定要求的檢驗(yàn)，填寫來料檢驗(yàn)記錄； a）倉庫根據(jù)合格記錄或相關(guān)手續(xù)辦理入庫手續(xù)； b）檢驗(yàn)不合格時，倉庫保管員要在物資存放區(qū)上做“不合格”標(biāo)識，按不符合控制程序執(zhí)行。 5.2.2.3 緊急放行：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司以請示總經(jīng)理或顧客同意的情況下方可實(shí)行緊急放行。 5.2.3 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 5.2.3.1 過程檢驗(yàn) 對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，生產(chǎn)后由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽字后可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不

5、合格品執(zhí)行不符合控制程序。 5.2.3.2 自檢 操作人員按本工序技術(shù)要求對所完成的工作進(jìn)行自檢，不合格的予以追回，合格的通知專檢或可轉(zhuǎn)入下一道工序。 5.2.3.3 互檢 下道工序操作者對上道工序轉(zhuǎn)來的生產(chǎn)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)施工，對不合格品執(zhí)行不符合控制程序。 5.2.3.4 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行不符合控制程序。 5.2.3.5 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)涉及原因的不合格品，經(jīng)評審，需采取糾正/預(yù)防措施，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時通知車間注

6、意加強(qiáng)控制，執(zhí)行糾正措施程序。 5.2.4 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 5.2.5.1 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進(jìn)行最終的測量和監(jiān)控活動。 5.2.5.2 檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄，規(guī)定的項(xiàng)目均合格后，方可入庫。不合格品按不符合控制程序。 5.2.5.3 除非得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 5.2.5 測量和監(jiān)控記錄 5.2.5.1 在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表

7、明生產(chǎn)過程是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序。 5.2.5.2 測量和監(jiān)控記錄由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)保存。 5.3 污染物排放的監(jiān)測和測量 5.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場如使用噪聲較大的設(shè)備時，又可能對周邊環(huán)境構(gòu)成影響，應(yīng)事先使用聲級計(jì)確認(rèn)噪聲的影響程度及法律法規(guī)的要求，必要時采取相應(yīng)措施，每2周檢查一次污水隔油處理的情況，主要觀察隔油物的放置情況，并用PH試紙檢查污水的PH值。 5.3.2 必要時應(yīng)由綜合辦主動聯(lián)系環(huán)保局和防疫部門，對生產(chǎn)現(xiàn)場的噪聲、污水、廢氣、灰塵等進(jìn)行監(jiān)測。 5.4 職業(yè)健康安全情況監(jiān)測 員工健康情況的檢測:a）特種作業(yè)

8、人員與人群：一年一次；b）接觸有毒有害因素作業(yè)人員與人群：一年一次；c）從事一般性工作，不屬以上范圍的人員與人群：二至三年一次；d）女工：一年一次。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時應(yīng)進(jìn)行工作調(diào)離，當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時應(yīng)按職業(yè)病管理?xiàng)l例，及時上報(bào)公司相關(guān)部門及綜合辦門；按其職業(yè)病的不同類型，配合職業(yè)病醫(yī)療單位對患者進(jìn)行專項(xiàng)治療，直至康復(fù)（或穩(wěn)定）。 5.5 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測與測量 5.5.1 綜合辦對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，定期進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證結(jié)果記錄。 5.5.2 檢查、驗(yàn)證的內(nèi)容是責(zé)任部門對達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)的具體措施的執(zhí)行、落實(shí)情況，及目標(biāo)指標(biāo)量化參數(shù)的達(dá)標(biāo)情況。 5.5.3 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)、

9、指標(biāo)不符合時，必須加以分析提出糾正措施，并對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。 5.6 對與環(huán)境和職業(yè)健康安全因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)測與測量 5.6.1 綜合辦不定期地按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度和崗位操作規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，每六個月全面檢查評價一次。 5.6.2 綜合辦季度對事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對公司工作環(huán)境和安全情況綜合辦和生產(chǎn)部每月檢查一次。 5.6.3 對檢查中出現(xiàn)的不符合。提出糾正措施，并對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤記錄。 5.7 法律、法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量 5.7.1 綜合辦對法律法規(guī)的遵循情況隨時進(jìn)行監(jiān)督檢查，并每年全面檢查評價一次。 5.7.2 監(jiān)測、測量法律和法規(guī)的遵循

10、內(nèi)容時，要針對法律、法規(guī)的條文標(biāo)準(zhǔn)及要求，逐一檢查，其監(jiān)測和測量的結(jié)果要有記錄。 5.7.3 監(jiān)測和測量結(jié)果與法律法規(guī)條文標(biāo)準(zhǔn)及要求出現(xiàn)不符合或錯誤時（指未遵循、遵循或不徹底或錯誤遵循時），則按照規(guī)定進(jìn)行處理。 5.8 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備、計(jì)量器具的校準(zhǔn)，具體執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。6. 相關(guān)文件6.1 糾正措施控制程序 6.2 不符合控制程序 6.3 檢驗(yàn)規(guī)程 6.4 采購物資清單7. 相關(guān)記錄 7.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 7.2 半成品檢驗(yàn)記錄 7.3 成品檢驗(yàn)記錄 7.4 監(jiān)視和測量設(shè)備清單 7.5 監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃