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1、過程監(jiān)視和測量控制程序責(zé) 任主控部門審核（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)（管代）簽 字企業(yè)管理部日 期2006.7.181.目的通過對管理體系過程、要素績效的監(jiān)視和測量，確保每一個(gè)過程的運(yùn)行結(jié)果持續(xù)滿足其策劃的結(jié)果和管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于各職能部門、分公司、項(xiàng)目部對管理體系運(yùn)行過程中的監(jiān)視和測量。3.職責(zé)公司QHSE管理體系有關(guān)的各職能部門負(fù)責(zé)其主控過程、要素的監(jiān)視、測量；各分公司、項(xiàng)目部對本部門涉及的各過程、要素實(shí)施監(jiān)視和測量。4.工作程序4.1監(jiān)視公司管理體系的各個(gè)過程、要素都應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)各個(gè)過程實(shí)施前所策劃的規(guī)定要求能否實(shí)現(xiàn)，是否符合規(guī)定的要求。實(shí)施監(jiān)視的方式可采用：(1)工程實(shí)

2、物質(zhì)量或各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的檢查；(2)工程質(zhì)量或各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的定期匯報(bào)會(huì)；(3)各類定期報(bào)表；(4)各單位、職能部門目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況的檢查、評定；(5)各種記錄或客觀證據(jù)的抽查；(6)其他方式。4.2測量 各職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對以下過程實(shí)施測量。4.2.1文件、法律法規(guī)和其他要求控制過程(1)是否識別建立了本部門、本單位適用的法律法規(guī)和有效文件清單；(2)查看文件審批記錄,測量文件的擬制是否經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、主管領(lǐng)導(dǎo)審批, 文件的修改是否經(jīng)過評審，并再次批準(zhǔn)；(3)使用處是否獲得適用文件的有效版本，是否對作廢文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；(4)外來文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，是否控

3、制其發(fā)放；(5)是否收集和建立了本單位其他要求的信息資料。4.2.2信息交流與協(xié)商控制過程(1)查驗(yàn)主控部門獲得的信息，是否在公司各層次和職能間進(jìn)行了交流和有效溝通；(2)與相關(guān)方的信息是否進(jìn)行了傳遞和內(nèi)部溝通。4.2.3記錄控制過程(1)公司各部門收集的記錄是否整理編目，記錄的貯存環(huán)境是否適宜；(2)程序文件主控部門是否對本系統(tǒng)形成的記錄進(jìn)行了監(jiān)督檢查。4.2.4標(biāo)識和可追溯性控制過程(1)檢查施工現(xiàn)場和倉庫的現(xiàn)場標(biāo)識，測量物資產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識是否適宜，是否達(dá)到防止混淆的目的；(2)查看分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收等記錄，測量工程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識是否符合規(guī)定；(3)查看施工日志、材料發(fā)放等記錄

4、，測量有追溯要求的材料和施工過程是否可按規(guī)定實(shí)施追溯。4.2.5監(jiān)視和測量裝置控制過程(1)檢查彩色標(biāo)識管理，測量測量裝置是否按A、B、C分類管理，便于識別其管理狀態(tài)；(2)檢查測量裝置臺帳、證書及記錄，測量測量裝置是否按規(guī)定的周期檢定或自檢；(3)檢查檢定證書、自檢記錄等記錄，測量當(dāng)重要部位的測量裝置發(fā)生不合格，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了追溯處理。4.2.6目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制過程(1)查看各部門、各單位的目標(biāo)、指標(biāo)，測量是否分解了公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，個(gè)部門、各單位的目標(biāo)指標(biāo)是否分解到有關(guān)職能部門；(2)是否針對目標(biāo)、指標(biāo)分別制定了管理方案，方案是否經(jīng)過審批；(3)查看方案

5、，測量是否規(guī)定了可行的管理措施，明確了責(zé)任人及完成時(shí)間；(4)現(xiàn)場巡視，驗(yàn)證管理措施是否得到了有效實(shí)施。4.2.7采購過程(1)查看供方評價(jià)資料，測量供方的評價(jià)和選擇是否符合規(guī)定要求；(2)查看采購臺帳、采購合同，測量采購物資的供方是否在合格供方名錄之內(nèi)；(3)檢查采購計(jì)劃，測量：采購計(jì)劃的產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗(yàn)證方式、放行方法等內(nèi)容是否明確，符合規(guī)定；采購計(jì)劃是否經(jīng)授權(quán)人審批。(4)查看材料采購臺帳，檢查材料采購手續(xù)、合同、進(jìn)場檢測是否符合規(guī)定。4.2.8顧客財(cái)產(chǎn)控制過程(1)查看現(xiàn)場標(biāo)識和顧客提供的規(guī)范、圖樣，測量顧客財(cái)產(chǎn)是否按規(guī)定單獨(dú)標(biāo)識、建帳；(2)查看現(xiàn)場、倉庫和記錄，測量：顧客

6、財(cái)產(chǎn)的存放、保管是否符合規(guī)定；貯存保管過程中的不合格物資是否向顧客報(bào)告并做好記錄。4.2.9施工生產(chǎn)過程(1)查看分項(xiàng)、分部工程作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底，測量是否按規(guī)定制定了作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行了交底；(2)查看項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和相關(guān)記錄，測量關(guān)鍵過程和特殊過程是否依照確認(rèn)的安排進(jìn)行了控制。4.2.10工程產(chǎn)品交付和服務(wù)過程(1)查看單位工程驗(yàn)收記錄和有關(guān)資料，測量工程產(chǎn)品交付是否符合交工驗(yàn)收條件及規(guī)定；(2)查看保修合同和有關(guān)記錄，測量是否按合同規(guī)定提供服務(wù)，顧客是否滿意；(3)查看回訪記錄，測量是否按公司的回訪計(jì)劃實(shí)施了回訪，對回訪發(fā)現(xiàn)的問題是否按規(guī)定進(jìn)行保修，顧客是否滿意；(4)查看投訴記錄，測

7、量顧客投訴是否按規(guī)定作好記錄，并實(shí)施回訪和服務(wù)。4.2.11成品保護(hù)過程查看施工日志和成品、半成品保護(hù)記錄，測量項(xiàng)目部是否按規(guī)定制定并實(shí)施成品、半成品保護(hù)方案。4.2.12機(jī)械設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)過程(1)查看機(jī)械設(shè)備大、中修的驗(yàn)收記錄，測量是否達(dá)到機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；(2)查看機(jī)械設(shè)備的延修記錄，測量不能按期大修的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了延修鑒定和審批；(3)查看機(jī)械設(shè)備的維修記錄，測量是否按規(guī)定實(shí)施了維護(hù)、保養(yǎng)；(4)查看機(jī)械設(shè)備的購置記錄，測量機(jī)械設(shè)備的購置是否符合公司規(guī)定；(5)查看機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場安裝和有關(guān)記錄，測量機(jī)械設(shè)備的安裝、驗(yàn)收是否符合規(guī)定要求。4.2.13特殊過程(1)查看工程項(xiàng)目

8、特殊過程確認(rèn)安排記錄，測量特殊過程施工方案的確認(rèn)安排是否符合要求；(2)查看施工日志、過程檢查等記錄，測量特殊過程是否按確認(rèn)的施工方案實(shí)施控制；(3)查看再確認(rèn)記錄，測量特殊過程的再確認(rèn)是否符合規(guī)定要求。4.2.14人力資源控制過程(1)是否依據(jù)管理崗位職責(zé)及任職標(biāo)準(zhǔn)識別了培訓(xùn)需求；(2)是否制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃有效實(shí)施，對內(nèi)部培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行了評價(jià)；(3)是否保持了人員能力（教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)）的適當(dāng)記錄。4.2.15勞務(wù)分包方控制過程(1)查看勞務(wù)分包方評價(jià)記錄，測量勞務(wù)分包方的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求；(2)檢查勞務(wù)合同，測量項(xiàng)目部所用的勞務(wù)分包方是否按公司規(guī)定的程序進(jìn)行選擇和

9、確定；(3)查看勞務(wù)分包方綜合素質(zhì)考核記錄，測量其特種作業(yè)人員持證上崗是否符合規(guī)定(持證率100）；(4)查看勞務(wù)分包方工人技能有關(guān)記錄，測量其技術(shù)工人持證率是否符合規(guī)定（持證率75）；(5)查看勞務(wù)分包方人員注冊記錄，測量勞務(wù)分包方進(jìn)場后的控制管理。4.2.16與顧客有關(guān)要求的控制過程(1)查看與顧客溝通的記錄、資料和合同規(guī)定，測量對顧客的要求是否識別并確定；(2)查看標(biāo)書、合同匯總記錄和評審記錄，測量是否對所有的標(biāo)書、合同均進(jìn)行了評審，評審內(nèi)容是否滿足合同規(guī)定；(3)檢查重大變更、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，測量項(xiàng)目部的合同履約過程是否符合規(guī)定。4.2.17工程分包方的控制過程(1)查看會(huì)簽評審記錄，測量工程分包方的評價(jià)和選擇是否符合規(guī)定要求；(2)檢查分包合同，測量項(xiàng)目部所用的工程分包方是否在公司規(guī)定的合格工程分包方名錄內(nèi)；(3)查看分包合同和監(jiān)控記錄，檢查項(xiàng)目部是否按合同規(guī)定和協(xié)議書的要求對分包方所建工程的質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保健康安全等方面實(shí)施了有效監(jiān)控。4.3分析和改進(jìn) 各部門、單位應(yīng)對監(jiān)視的結(jié)果和測量收集的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達(dá)到該過程所預(yù)期規(guī)定的目的時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施予以改進(jìn)，以確保管理體系的有效性和工程產(chǎn)品的符合性，同時(shí)進(jìn)行總結(jié)歸納并作為管理評審的輸入材料。