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1、ZS/CX/GC03 監(jiān)視和測量控制程序，2003 年 9月 26 日生效0 目的為全面監(jiān)視和測量集團公司一體化管理體系的運行績效以持續(xù)改進，滿足相關法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意產品。1 適用范圍適用于集團公司工程項目。2 術語和定義本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。3 職責3.1總工程師主持最終產品的監(jiān)視和測量。3.2工程部3.2.1擬制監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書；3.2.2擬制工程試驗管理辦法；3.2.3負責組織審批監(jiān)視和測量計劃。3.3安質處參加審批監(jiān)視和測量計劃。3.4 項目部負責制定

2、監(jiān)視和測量計劃，并組織實施。3.5施工單位具體實施監(jiān)視和測量計劃。4 工作程序4.1監(jiān)視和測量計劃4.1.1工程部擬制監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書；4.1.2項目部按照監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書的要求，根據實施性施組、設計文件（含圖紙）、合同、驗收標準及相關管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測量計劃”，報送工程部審批后，由項目部制作分發(fā)并組織實施；4.1.3 項目部應對監(jiān)視和測量計劃進行細化分解,落實到部門/人,并保證其具有相應的能力與資格;4.1.4項目部工區(qū)實施“監(jiān)視和測量計劃”。4.2 項目部每月末對項目工區(qū)監(jiān)視和測量計劃的執(zhí)行情況進行一次檢查，并形成記錄。每季末形成“監(jiān)視和測量綜合情況分析報告”

3、，上報工程部安質處。4.3 工程部組織相關部門每半年對項目的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行情況進行檢查，形成記錄。并對其執(zhí)行效果進行評審，及時向集團公司提交監(jiān)視和測量的管理評審資料。4.4 產品實現過程的監(jiān)視測量項目部應通過走訪、問卷調查、市場調研、施工報表等各種適宜的形式或方式，建立與顧客及相關方的工程信息溝通渠道，及時了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產品實現過程中應將工序產品質量、工程成本、施工進度、環(huán)境表現、職業(yè)健康安全狀況作為監(jiān)視和測量重點。4.4.1過程檢驗和試驗a)項目部組織實施試驗工作；b)根據需要項目部成立工地試驗中心，由施工單位具備資格試驗人員具體執(zhí)行或項目部委托具有相應資質的試驗機

4、構執(zhí)行；c)項目部每季末向安質處上報“工程質量統(tǒng)計表”和“工程試驗資料統(tǒng)計表”。4.4.2施工、生產過程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測量a)項目部工區(qū)應建立日常監(jiān)視測量工作制度，堅持定期進行績效監(jiān)視和測量； b)項目部可適時開展各種相關管理活動，督促檢查施工單位工作的全面開展,監(jiān)視測量工作每月應有計劃；c)績效監(jiān)視和測量應貫徹“預防為主”的方針，主動開展各項工作。項目部應建立暢通的內部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測量單位應積極主動反饋信息。d)妥善保管各種監(jiān)視和測量記錄。4.4.3監(jiān)視測量結果的管理監(jiān)視和測量的結果及應用應滿足相關法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。4.5 不合格、事故事件的處理4.

5、5.1施工、生產過程經監(jiān)視測量確認其不合格時，執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序；4.5.2施工、生產過程中經監(jiān)視測量確認的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序；4.5.3施工、生產過程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行應急準備和響應程序。4.6最終產品的監(jiān)視和測量項目部復核所有進貨/過程、檢驗和試驗資料是否齊全和正確,當復核通過時：4.6.1由項目部組織成立最終產品檢驗小組（集團公司總工程師任組長，項目部經理任副組長;成員有:工程部、安質處、項目部、施工單位相關部門人員）；4.6.2最終產品檢驗小組根據施工設計圖紙和文件、合同、工程質量檢驗評定

6、驗收標準、工程施工規(guī)范等對已完工程、竣工文件進行檢驗，并作好記錄；4.6.3最終產品檢驗小組在監(jiān)視測量中發(fā)現不合格，做出記錄，記錄要經有效任命的檢驗員簽字。項目部發(fā)出整改措施并督導項目部工區(qū)實施；4.6.4最終產品檢驗結束后，填寫“最終產品檢驗報告”；4.6.5項目部在最終產品檢驗合格后或整改措施實施且達到要求后，執(zhí)行施工過程控制程序中工程“防護和交付”的相關要求。4.6.6產品防護和交付過程中出現異常情況時，執(zhí)行本程序和/或不合格、糾正與預防措施控制程序。4.7項目部/施工單位負責監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。4.7.1狀態(tài)分類：a)合格；b)不合格；c)待檢；d)已檢待定。4.7.2 標識方式為插

7、牌、掛牌、記錄或它們的組合。4.8 各有關部門對監(jiān)視和測量狀態(tài)實行動態(tài)管理。4.9 項目部組織實施最終產品的竣工申報，在產品竣工交驗后,填報集團公司工程項目“竣工驗收單位工程名件表”給安質處。4.10本程序中產生的有關記錄，執(zhí)行記錄控制程序。4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行文件控制程序。5相關/支持文件5.1工程質量檢驗評定標準5.2工程施工規(guī)范5.3 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī)5.4 施工生產環(huán)境保護法律法規(guī)5.5 施工過程控制程序5.6 不合格品、糾正與預防措施控制程序5.7 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序5.8 應急準備和響應程序5.9 記錄控制程序5.10 文

8、件控制程序5.11 監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書5.12 工程試驗管理辦法6 記錄6.1 監(jiān)視和測量計劃（一級）6.2 最終產品監(jiān)視和測量報告（一級）6.3 監(jiān)視和測量綜合情況分析報告（二級）7 附表附錄7.1最終產品監(jiān)視和測量報告7.2 竣工驗收單位工程件名表01/ 03S/CX/GC03-2竣工驗收單位工程件名表 填報單位： 年 季度 編號：順號建設項 目工 程 名 稱驗收日期質量等級施工單位備注線路、站場：地段、名稱橋梁：地點、名稱、跨式隧道：地點、名稱、長度涵洞、渡槽：地點、名稱、跨式房建工程：地點、名稱、數量（m2）合格優(yōu)良 填報單位負責人 填報人 年 月 日注：本表由工程質量檢查部

9、門人員填報。長隧與大橋，可填寫小段單位、分單位工程自驗結果。 S/CX/GC03-3工 程 質 量 統(tǒng) 計 表 填報單位： （蓋章） 年 （季） 編號： 項 目驗收鑒定單位工程及房屋面積一次驗收合格率(%)優(yōu)良率(%)工 期 完 成 率(%)合計其中：按工 程 件 數 計 算 按 房 屋 面 積 計 算按工 程 件 數 計 算 按 房 屋 面 積 計 算工程件數件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）一次驗收合格 的優(yōu) 良 的按 完定 成額 的或 單合 位同 工工 程 期（件）工程件數件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）工程件數件房 竣屋 工建 面筑 積（M2）甲123456789101112 S/CX/GC03-4工 程 試 驗 資 料 統(tǒng) 計 表 填報單位: 年 季、年度 順號項 目數 量試 驗 不 合 格 項 目 的備 注工程名稱與部位代表數量如 何 處 置1砼試 件總 組 數其中達到設計強度組數合 格 率%2砂漿試 件總 組 數其中達到設計強度組數合 格 率%3砼 裂構 強件 剛檢驗試 驗 件 數其中合 格 數合 格 率%4錨 拔桿 試拉 驗施 工 完 成 總 根 數