安全生產(chǎn)大檢查 自查自糾資料 河南濟(jì)源鋼鐵（集團(tuán)）有限公司 二〇一七年八月 河南省冶金工貿(mào)企業(yè)安全大檢查自查自糾檢查表 類別 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 自查結(jié)果 基礎(chǔ) 管理 企業(yè)資質(zhì)證照 1、是否有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證（高危行業(yè)）等合法手續(xù)？2、各類證照是否在有效期內(nèi)？ 3、有無(wú)超許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)？ (公司負(fù)責(zé)) 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 按法規(guī)要求是否設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，是否明確安全管理職責(zé) 8.28 安全管理人員配置 是否按規(guī)定比例配備專、兼職安全管理人員，單位負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否取得安全培訓(xùn)證，是否進(jìn)行安全再教育培訓(xùn) 8.29 安全生產(chǎn)責(zé)任制 制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋齊全，職責(zé)是否明確，是否制定考核細(xì)則和考核 8.30 建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí) 建設(shè)項(xiàng)目是否落實(shí)安全三同時(shí)制度，是否建立管理臺(tái)帳，評(píng)價(jià)報(bào)告、備案資料是否齊全 (此欄公司負(fù)責(zé)) 安全操作規(guī)程 生產(chǎn)崗位是否制定可行的安全操作規(guī)程，是否定期評(píng)審、修改、更新 8.31 安全教育培訓(xùn) 是否制定和實(shí)施年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，是否涵蓋所有人員，培訓(xùn)記錄是否完善，人員對(duì)安全應(yīng)知是否熟悉掌握 9.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 是否通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，是否按安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行 應(yīng)急管理 檢查應(yīng)急組織體系建設(shè)情況；建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況；編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，組織應(yīng)急演練，配備必要應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資情況；開(kāi)展事故應(yīng)急處置的總結(jié)評(píng)估工作情況；加強(qiáng)崗位應(yīng)急培訓(xùn)情況。 隱患排查治理 是否建立制度和臺(tái)帳，是否存在尚未整改的隱患，隱患治理是否實(shí)行閉環(huán)管理， 相關(guān)記錄是否齊全 安全生產(chǎn)投入 是否制定安全投入計(jì)劃，投入費(fèi)用是否符合國(guó)家規(guī)定的行業(yè)要求，是否建立安全投入使用臺(tái)帳及使用明細(xì) 專項(xiàng)治理 有限空間作業(yè)安全 檢查單位有限空間作業(yè)安全管理制度、有限空間管理臺(tái)賬、檢測(cè)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、應(yīng)急救援演練、專項(xiàng)安全培訓(xùn)等情況。 涉粉防爆作業(yè)安全 檢查粉塵安全管理制度、現(xiàn)場(chǎng)清掃情況，粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的設(shè)置情況，粉碎、研磨等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝前去除異物裝置設(shè)置情況，除塵系統(tǒng)的安全技術(shù)狀況。 （煉鐵廠負(fù)責(zé)） 汛期安全 電氣檢查 檢查變電站、配電室、接線柜、高壓線等電氣設(shè)施設(shè)備，重點(diǎn)防雷部位的防雷接地進(jìn)行全面檢測(cè)情況，電工作業(yè)管理情況等 高溫熔融金屬防爆 檢查煉鐵、煉鋼、鑄造等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)防雷雨天高溫鐵水、鋼水等遇水爆炸發(fā)生高溫灼燙事故 有毒介質(zhì)泄漏檢查 檢查手動(dòng)抽堵盲板、管道清掃置換等作業(yè)管理，雷雨等惡劣天氣情況下進(jìn)行涉煤氣作業(yè)情況 風(fēng)險(xiǎn)管控 風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè) 是否按風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)要求設(shè)置建立一圖（風(fēng)險(xiǎn)分布圖）、一冊(cè)（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別）、一牌（崗位告知牌）、一卡（員工明白卡），員工是否了解崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，是否熟悉崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置知識(shí)。 說(shuō)明：所有檢查項(xiàng)目應(yīng)提供相應(yīng)的附件（證照復(fù)印件、制度、臺(tái)帳、檔案、記錄等資料）