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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 倉庫收貨管理制度一、目的：為了完善倉庫收貨管理制度，明確各部門、各崗位職責(zé),使工作程序化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而提高工作效率，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。二、范圍：適用集團(tuán)所有倉庫收貨；三、權(quán)責(zé)：1.倉庫主管1.1.負(fù)責(zé)監(jiān)控倉庫收貨流程執(zhí)行情況；1.2.倉庫收貨系統(tǒng)管理的建立與完善；1.3.相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；1.4.相關(guān)報表的審核；1.5.倉庫日常收貨異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；2.倉管員2.1.依據(jù)有效采購訂單對入庫物料進(jìn)行管制；2.2.來料外包裝、標(biāo)識的簡單檢驗；2.3.對入庫物料及時整理、擺放、標(biāo)示；2.4.負(fù)責(zé)簡單手工臺賬的建立和

2、維護(hù)，例如：物料存貨卡登記，手工賬本記錄或電腦數(shù)據(jù)維護(hù)；3.賬務(wù)員3.1.負(fù)責(zé)來料賬務(wù)處理；3.2.單據(jù)的整理和歸檔；3.3.負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)監(jiān)督、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1.物控依據(jù)銷售計劃、生產(chǎn)指令單制訂物料需求計劃；依據(jù)生產(chǎn)周期和交貨期，制定來料交期；采購依據(jù)物料請購計劃下達(dá)采購訂單（交倉庫賬務(wù)員一份待核對）由物控考慮損耗量，通知供應(yīng)商提供的送貨單必須按照我司的采購訂單進(jìn)行填寫（包含:訂單號、物料編碼、品名、規(guī)格、單位）且嚴(yán)格按照采購訂單交期進(jìn)行交貨；1.2生產(chǎn)性料件/外購成品到貨前（含臨時采購、現(xiàn)金采購及工程采購），采購訂單必須提前到達(dá)倉庫，倉庫嚴(yán)格依據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨核對，執(zhí)行

3、按單收貨，倉庫有違反者，列入績效考核；1.3集團(tuán)所有部門請購非生產(chǎn)性物料（如：辦公用品、工具、勞保用品、輔助材料類等），必須實行先辦理入庫，后辦理出庫手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫于當(dāng)天電話通知申購部門驗收，申購部門當(dāng)天必須進(jìn)行驗收，否則，兩個工作日后，倉庫默認(rèn)以合格品辦理入庫，若出現(xiàn)品質(zhì)（異常）問題由申購部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任（使用過程中才能發(fā)現(xiàn)的功能性不良情況除外）；1.4.銷售計劃變更時，由物控第一時間以書面形式通知采購，減少損失；采購來料交期變更提前，由采購第一時間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前收貨準(zhǔn)備；1.5.采購訂單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員進(jìn)行簽收，賬務(wù)員簽收采購訂單后，核對采購訂單的完整性（包含

4、：訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息），有異常及時反饋采購修改采購訂單，賬務(wù)員將完整無誤的采購訂單依次登記到“來料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉管員；1.6.倉管員收到采購訂單后，按照物料交期先后順序，統(tǒng)一用夾板夾放各自文件夾中，以便收貨核對驗收；1.7.供應(yīng)商（外來人員）未經(jīng)倉庫主管允許和倉庫人員陪同下，不得擅自私下進(jìn)入倉庫區(qū)域，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)倉庫人員口頭警告阻止，且通知采購部宣導(dǎo)，不聽勸阻或二次違反者，倉庫直接提報行政罰款50元/次，并上交財務(wù)直接扣款；1.8.來料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)域，供應(yīng)商電話通知倉庫收貨；1.9.相應(yīng)倉管員接到供應(yīng)商到貨通知后，攜帶計算器和采購訂單，

5、前往待檢區(qū)域收貨；2.0.卸貨要求：1）卸貨時，外箱標(biāo)識統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對外箱標(biāo)識、數(shù)量；2）堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；3）堆疊高度不得超過1.5米； 2.1.核對要求： 1）將采購訂單和供應(yīng)商送貨單進(jìn)行核對：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號是否一致，出現(xiàn)異常，由供應(yīng)商聯(lián)系相應(yīng)采購員進(jìn)行處理，否則，倉庫拒收貨，堅決杜絕不符合規(guī)范單據(jù)流入公司，造成賬務(wù)混亂，帶來不良后果，倉管員未按照要求進(jìn)行收貨或無單收貨者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由倉庫主管進(jìn)行通報批評，列入倉庫績效考核；2）因供應(yīng)商填寫錯誤或無送貨單造成無法收貨，由供應(yīng)商按照要求修改/填寫送貨單，否則，供應(yīng)商承擔(dān)拒收后果；因采購員錯誤下單

6、或無采購訂單造成無法收貨，由采購員重新下采購訂單，否則，采購員承擔(dān)拒收后果；3）檢查外包裝標(biāo)簽的物料名稱、規(guī)格和采購訂單單據(jù)是否一致，嚴(yán)格要求供應(yīng)商按照我司提供的采購訂單進(jìn)行外箱標(biāo)示；否則倉庫拒絕簽收，直接當(dāng)做錯料退貨處理；4）核對來料外包裝是否完好無損，品管部門配合檢查料件是否劃傷、碰刮傷情況，出現(xiàn)品質(zhì)問題情況當(dāng)做不良品處理，包裝破損要求供應(yīng)商更換包裝；因以上情況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員承擔(dān)責(zé)任；5）成品外購件核對：因生產(chǎn)需要，外購件整套成品入庫時，嚴(yán)格核對外構(gòu)件整套配件物料，缺少其中一個配件視為缺件，品管必須判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo)簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進(jìn)行

7、口頭警告，二次違反者，列入績效考核；2.2.清點(diǎn)數(shù)量要求： 1）主體類、把手類來料到貨時，進(jìn)行全點(diǎn)；2）配件類來料大批量到貨清點(diǎn)時，箱類/框類到貨開箱清點(diǎn)比率為30%，如：A物料到貨10箱（框）、開箱（框）清點(diǎn)3箱核對外箱標(biāo)識數(shù)量是否一致，如果有誤差，出現(xiàn)短裝少料時，要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)按照最小箱數(shù)量進(jìn)行簽收，（采購?fù)ㄖ?yīng)商送貨時，必須要求供應(yīng)商進(jìn)行定量包裝，每次送貨包裝數(shù)量要求一致，尾數(shù)箱/框只能出現(xiàn)一個），因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；3）低價物料大批量到貨時，如：袋裝到貨按照比率進(jìn)行取樣稱重清點(diǎn)，清點(diǎn)比率為10%，如墊片、O型圈等小件物品，到貨100包，取樣稱重10包即可

8、，平均數(shù)量差異量10PCS，否則按照平均稱重結(jié)果計算每包數(shù)量，有差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)，因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；4）因包裝引起難清點(diǎn)問題，由倉庫反饋采購，采購?fù)ㄖ?yīng)商改善；若拒改善，倉庫按照包裝最小量進(jìn)行簽收，由供應(yīng)商承擔(dān)后果；2.3.原材料（鋅錠、銅錠）到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實際凈重填在入庫單上；2.4.數(shù)量/重量清點(diǎn)無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)（指定區(qū)域），開立報檢單，通知IQC人員進(jìn)行材料檢驗，未經(jīng)檢驗的物料不得發(fā)放使用（急件另行要求），違者將給予相應(yīng)的處罰；2.5.IQC人員按照品管檢驗要求，進(jìn)行檢驗，正常物料48H內(nèi)檢驗

9、完成，急料4H內(nèi)檢驗完成（具體視情況而定）；檢驗過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用等情況，品管必須知會倉庫，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉庫相關(guān)人員簽名后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任；檢驗合格后，立即通知相關(guān)倉管員進(jìn)行物料移交，良品和不良品分開存放，且良品粘貼綠色合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；2.6.品管檢驗完成后，按照供應(yīng)商來料堆疊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行還原，每板有出現(xiàn)尾數(shù)存放最上方，且只能有一個尾數(shù)箱/框出現(xiàn)，通知相應(yīng)倉管員辦理入庫；2.7.倉管員接到IQC品管通知后，帶上供應(yīng)商送貨單，立即前往清點(diǎn)核對物料數(shù)量，核對清點(diǎn)良品和不良品數(shù)量，檢驗標(biāo)識；數(shù)量差異部分，追查物料

10、缺失原因；2.8.倉管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單按照良品實際數(shù)量提報給倉庫賬務(wù)員，由倉庫賬務(wù)員打印我司的入庫單，備注NG品數(shù)量，嚴(yán)禁倉庫人員和采購人員私下與供應(yīng)商更換良品；不良品由相應(yīng)倉管員隔離存放；2.9.入庫單要求：1）入庫單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員打印，入庫單上的訂單號、編碼、品名、規(guī)格必須和采購訂單、送貨單一致；2）保持單據(jù)整潔干凈，不得涂改；3.0.倉庫賬務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理，然后“登記來料追蹤明細(xì)表”，以便倉管員了解欠料情況，追蹤余量；3.1.物料入庫后，依據(jù)實收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫單，填寫賬本記錄，注意計算結(jié)果的準(zhǔn)確性；3.2.儲存要求： 1）物料擺放按照區(qū)域、儲位進(jìn)行規(guī)劃存放，不得

11、出現(xiàn)同一種物料出現(xiàn)多個存放位置；2）配件存放貨架管理，盡量避免擺放通道位置；3）出現(xiàn)尾數(shù)包裝時，盡量同一種物料一個尾數(shù)進(jìn)行管理，杜絕兩個以上的尾數(shù)包裝箱（袋）出現(xiàn)；4）擺放區(qū)域注意防塵、防水、防火、防盜；5）物料收發(fā)后，定期進(jìn)行整理，擺放整齊，通道寬敞、干凈；3.3.返工要求：品檢檢驗合格入庫后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗標(biāo)準(zhǔn)修訂或品質(zhì)問題而導(dǎo)致的返工，由品管部和倉庫協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注原因，統(tǒng)一出倉返工，返工后合格品開具入庫單入庫；3.4.入庫時間要求： 1）倉庫月底辦理入庫時間截止每月30號上午12:00；截止每月29號，品管部門將本月到料檢驗合格移交倉庫（需要做測試等延期于下月入

12、庫）；2）30號上午供應(yīng)商到貨，品管11:00之前檢驗完成則通知倉庫辦理入庫，否則于次月辦理入庫，30號下午不再辦理入庫； 3）入庫時間以倉庫入庫單打印日期為準(zhǔn)； 以上情況遇到月份有31號時，往后退一天進(jìn)行計算；3.5.來料不良品處理：1）品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來料不良和制程不良；2）車間制程不良品與來料不良品進(jìn)行區(qū)別分開管理，車間每周周五批退制程中發(fā)現(xiàn)的來料不良品給相應(yīng)倉管員，倉管員將不良品按照供應(yīng)商類別進(jìn)行管理；制程不良由品管判定車間返修或報廢，報廢由車間填寫報廢單，倉庫辦理報廢手續(xù)；3）供應(yīng)商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供應(yīng)商，如果供應(yīng)商不配合退貨，由相關(guān)

13、倉管立即反饋相應(yīng)采購人員，由采購人員直接現(xiàn)場溝通處理；如果供應(yīng)商對我司品管部判定的結(jié)果有異議，由品管部門現(xiàn)場溝通處理；4）供應(yīng)商若拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知采購人員溝通處理；5）來料不良品辦理退貨截止每月25號之前，若供應(yīng)商尚未前來我司倉庫辦理退貨者，由倉庫統(tǒng)計不良品退貨數(shù)量以書面形式通知采購部門，要求供應(yīng)商于本月30號前辦理退貨，否則，倉庫于次月1號直接開具不良品退貨單（未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫），交由財務(wù)直接沖帳，若出現(xiàn)丟失或損壞，倉庫概不負(fù)責(zé)任； 3.6.單據(jù)管理：1）倉管員當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于當(dāng)天下班之前交賬務(wù)員處，否則第一次警告，第二以上賬務(wù)員可以申請罰款；2）倉管員各自保管的采購訂單、入庫單、供應(yīng)商送貨單必須整理清楚，存放各自文件夾中，以備檢查核對；3）入庫單除存根聯(lián)外，周一、周三、周五定期上交財務(wù)部，做好交接記錄，單據(jù)號由倉庫賬務(wù)登記財務(wù)簽收；五相關(guān)文件1）關(guān)于“報價單、訂購單、入庫單” NO：FQ-CW-2013-6-262) 外購物資入庫及結(jié)算規(guī)定 NO：FQ-CW001-2011 專心-專注-專業(yè)