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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上分供方評價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評價(jià)申請 報(bào)經(jīng)處長同意后對其進(jìn)行調(diào)查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報(bào)質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫企業(yè)評價(jià)表審查是否合格是否檢驗(yàn)樣品 否 否 是 是列入合格供方名錄采購樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)放棄檢驗(yàn)是否合格 否 是 質(zhì)量跟蹤調(diào)查 是否進(jìn)行 否 工藝試驗(yàn) 報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn) 是 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實(shí)驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格委托車間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn) 否 是委托車間試用試用是否合格 是 否A-0-21-2 物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（1） （周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)）處辦下

2、達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室將指標(biāo)分解計(jì)劃員編制周轉(zhuǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計(jì)劃處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況年未考核A-0-21-3物資計(jì)劃工作業(yè)務(wù)流程圖（2） （進(jìn)貨計(jì)劃業(yè)務(wù) ）用料單位提出用料計(jì)劃處辦公室分割發(fā)送用料計(jì)劃 業(yè)務(wù)室主任安排計(jì)劃員平衡需求和資源 物資發(fā)放程序計(jì)劃員核實(shí)資源是否滿足需求 是 市場調(diào)查：包括貨源、價(jià)格、質(zhì)量等 否 10萬元以上填寫物資招標(biāo)采購申報(bào)表報(bào)檢察處計(jì)劃員根據(jù)用料計(jì)劃和庫存編制進(jìn)貨計(jì)劃 網(wǎng)上采購物資 非招標(biāo)采購 招 標(biāo)報(bào)業(yè)務(wù)室主任審批 采 購物資網(wǎng)上采購程序 交統(tǒng)計(jì)室備案 交物價(jià)員審核 萬元以下的 超萬元的報(bào)處長審批訂貨或

3、采購程序招標(biāo)采購程序A-0-19-4物資招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室） 新 制 工 程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議 編寫標(biāo)書 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書或通知供應(yīng)商接收標(biāo)書并投標(biāo) 投標(biāo)商不足三家，重新招標(biāo) （新制工程材料采購經(jīng)批準(zhǔn)可少于三家） 資料歸檔評標(biāo)小組開標(biāo)評標(biāo) 是否議標(biāo) 商務(wù)談判 否 是 新制部技術(shù)部物資處 訂貨程序 決定供應(yīng)商 注：虛線部分為外部業(yè)務(wù) A-0-21-5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計(jì)劃選擇供貨單位并進(jìn)行聯(lián)系招標(biāo)采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進(jìn)行業(yè)務(wù)恰談 決定供應(yīng)商合同文本的起草處長和業(yè)務(wù)室主任對合同文本進(jìn)行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案 10萬元以上合同 處長室主任 否交擋案處歸擋 是合同管理員歸檔并錄入微機(jī)簽訂正式合同（簽字蓋章）