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1、中山桑芭絲服裝程 序 文 件采購(gòu)控制程序 編號(hào)：S-QP-09版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁(yè)碼：第1頁(yè)，共7頁(yè)擬制： 1.目的確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的采購(gòu)能滿足公司要求，供給商有能力穩(wěn)定、準(zhǔn)時(shí)地提供合格的產(chǎn)品。2.適用范圍面料、輔料、外發(fā)加工、辦公文體用品、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等的采購(gòu)控制。3.職責(zé)3.1外協(xié)部負(fù)責(zé)面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的采購(gòu)控制和供給商的評(píng)審及來(lái)料不合格的處理。3.2前準(zhǔn)備部布、輔料倉(cāng)負(fù)責(zé)：來(lái)料的點(diǎn)收、初檢核對(duì)及入庫(kù)管理；半成品外發(fā)加工的點(diǎn)收、初檢。3.3后整部負(fù)責(zé)成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣加工的入庫(kù)管理。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)判定。4

2、.工作程序(附流程圖)4.1合格供給商的評(píng)審對(duì)提供面料、輔料、外發(fā)加工的供給商需進(jìn)行評(píng)審。 外協(xié)部采購(gòu)員應(yīng)積極尋找面料、輔料及提供加工效勞的供給商，根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由初步確定的供給商提供常用面、輔料或外發(fā)加工樣品交業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢科進(jìn)行樣品確認(rèn)，填制“樣品確認(rèn)單。樣品確認(rèn)合格后，由外協(xié)部召集質(zhì)檢科、設(shè)備管理部、工藝科組成評(píng)估小組。評(píng)估小組前往新供給商處依擬定工程進(jìn)行評(píng)估，并于“供給商調(diào)查表內(nèi)記錄評(píng)審結(jié)果。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供給商，由外協(xié)部將評(píng)估結(jié)果呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄至“合格供給商名單。編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第2頁(yè)，共7頁(yè)假設(shè)為國(guó)內(nèi)知名廠商且已通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證；制度建立

3、前已配合的供給商且往前追溯1個(gè)月無(wú)重大不良記錄；客戶特別指定的供給商；供給商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審步驟。由供給商提供相關(guān)評(píng)審資料，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行整理、匯總呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登記合格供給商名單。4.2供給商的定期考核對(duì)供給商定期進(jìn)行考核，以評(píng)審其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。每月交貨批次在5次(含)以上的供給商按月考核，每月交貨批次在5次以下的供給商按季考核?？己吮壤秊橘|(zhì)量40分，交期20分，價(jià)格20分，效勞20分?？己斯こ?) 質(zhì)量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者根據(jù)使用中挑選出的不良數(shù)除以總進(jìn)貨使用數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。不良(批)率=不良(批)數(shù)總進(jìn)

4、貨(批)數(shù)100%質(zhì)量評(píng)分=(1-不良率)402) 交期：逾期交貨率=逾期交貨批數(shù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)100%評(píng)分=(1-逾期交貨率)203) 價(jià)格：公平合理報(bào)價(jià)迅速尚屬公平報(bào)價(jià)緩慢稍微偏高報(bào)價(jià)迅速稍微偏高報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)不合理報(bào)價(jià)低效20分15分10分5分0分4)效勞：很滿意20分主動(dòng)征詢意見，改善迅速。較滿意15分接到抱怨后，改善迅速。一般滿意10分接到抱怨后，尚能誠(chéng)意改善，偶爾拖延。不太滿意5分接到抱怨后，改善誠(chéng)意缺乏，經(jīng)常拖延。不滿意0分接到抱怨后，置之不理。編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第3頁(yè)，共7頁(yè)4.2.4考核部門及等級(jí)評(píng)定項(xiàng) 目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等 級(jí)考核部門質(zhì) 量40分90分(含)

5、以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質(zhì)檢科交 期20分外協(xié)部?jī)r(jià) 格20分外協(xié)部服 務(wù)20分外協(xié)部總 評(píng)100分ABCD外協(xié)部4.2.5經(jīng)考核為A級(jí)的供給商，公司根據(jù)實(shí)際情況給予產(chǎn)品免檢，增加采購(gòu)份額，貨款結(jié)算時(shí)間縮短等優(yōu)惠條件；評(píng)為B級(jí)的供給商按正常方式處理；評(píng)為C級(jí)的供給商，對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)，要求其進(jìn)行改善，假設(shè)半年內(nèi)無(wú)法到達(dá)B級(jí)者，那么降級(jí)為D級(jí)供給商；評(píng)為D級(jí)者為不合格供給商。4.2.6經(jīng)考核為D級(jí)的供給商或由于各種原因喪失合格供貨能力的供給商，那么由外協(xié)部填寫“供給商撤銷申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。4.3布、輔料的采購(gòu)4.3.1技術(shù)科紙樣員按照客戶訂單要求編寫“

6、服裝單件用料單，經(jīng)技術(shù)科主管審核后交業(yè)務(wù)部。4.3.2業(yè)務(wù)部接到“服裝單件用料單后，根據(jù)客戶訂單數(shù)量計(jì)算布、輔料總需用量，填寫“填制前準(zhǔn)備表，核實(shí)是客供還是自購(gòu)。4.3.3 假設(shè)為客戶提供布、輔料，業(yè)務(wù)跟單員根據(jù)總需用量及交貨期，提報(bào)物料到貨方案交客戶確認(rèn)，采購(gòu)員按4.6向客戶跟催物料。4.3.4假設(shè)局部或全部布、輔料為本公司自購(gòu)，業(yè)務(wù)跟單員需詳細(xì)了解該款訂單布、輔料庫(kù)存狀況，根據(jù)庫(kù)存數(shù)量扣減本批總采購(gòu)量，填入“布、輔料準(zhǔn)備表。4.3.5業(yè)務(wù)跟單員將完成的“布、輔料準(zhǔn)備表分別交業(yè)務(wù)部主管及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第4頁(yè)，共7頁(yè)4.3.6采購(gòu)員依據(jù)“布輔料準(zhǔn)備

7、表中的自購(gòu)需求，同合格供給商接洽，通過(guò)詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)，初步擬定物料價(jià)格，然后根據(jù)自購(gòu)工程的采購(gòu)要求針對(duì)各供給商，填寫“訂購(gòu)單或采購(gòu)合同?！坝嗁?gòu)單或采購(gòu)合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后，交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3.8經(jīng)批準(zhǔn)的“訂購(gòu)單或采購(gòu)合同的 或其他途徑，傳達(dá)給供給商簽章確認(rèn)。4.3.9一次性購(gòu)置金額100元以下的輔料采購(gòu)員可直接上門確認(rèn)或讓經(jīng)銷商送貨上門確認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金交易，并索取銷貨發(fā)票或收據(jù)。4.4半成品、成品的外發(fā)加工4.4.1外發(fā)加工的時(shí)機(jī)a. 服裝的某些工序公司無(wú)特定的加工設(shè)備；b. 服裝的某些工藝本公司品質(zhì)水平缺乏；c. 本公司生產(chǎn)能力法保證交期；d. 外協(xié)加工比公司內(nèi)加工本錢低廉。e.

8、 以上外發(fā)加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。4.4.2業(yè)務(wù)部跟單員接訂單后，依據(jù)公司的設(shè)備及生產(chǎn)能力，判斷需要外發(fā)加工的工程，提出外協(xié)加工申請(qǐng)，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3假設(shè)是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的工程，由工廠部根據(jù)訂單工藝技術(shù)要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進(jìn)度，編制“外發(fā)加工工藝單和“外協(xié)件到貨排期表，交外協(xié)主管批準(zhǔn)。4.4.4假設(shè)是成衣外發(fā)加工，業(yè)務(wù)跟單應(yīng)擬定交貨期，并將客戶資料交由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單，然后交業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)。4.4.5采購(gòu)員依據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工申請(qǐng)及核準(zhǔn)后的工藝技術(shù)和交貨期要求，同外協(xié)廠接洽、定價(jià)，然后針對(duì)各外協(xié)廠填寫加工承攬合同或“外發(fā)

9、加工通知單，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)員將批準(zhǔn)后的外協(xié)加工合同或“外協(xié)加工通知單交外協(xié)廠簽章確認(rèn)。編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第5頁(yè)，共7頁(yè)4.5生產(chǎn)用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量采購(gòu)。4.5.1日常生產(chǎn)、辦公類低值易耗品由采購(gòu)依據(jù)保質(zhì)期和日常消耗情況，擬定平安庫(kù)存量，交外協(xié)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，如情況有變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整平安庫(kù)存量。4.5.2對(duì)平安存量采購(gòu)的物品，倉(cāng)庫(kù)在其保管帳卡上標(biāo)出平安庫(kù)存量，當(dāng)物品庫(kù)存低于平安存量時(shí)，填寫“申購(gòu)表統(tǒng)一申購(gòu)，交前準(zhǔn)備部主管審核。4.5.3采購(gòu)員依據(jù)“申購(gòu)表同供給商接洽、詢價(jià)、金額在_元以內(nèi)的物品，由外協(xié)主管批準(zhǔn)定價(jià)。在_元以

10、上的物品，由總經(jīng)理批準(zhǔn)定價(jià)。4.5.4采購(gòu)員根據(jù)議定價(jià)填寫“訂購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以 或其他途徑傳遞給供給商簽章確認(rèn)。4.6生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)4.6.1當(dāng)生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測(cè)、技術(shù)研究等原因需要購(gòu)入設(shè)備時(shí)，由設(shè)備管理部門對(duì)需求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，并寫出“設(shè)備購(gòu)置經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析報(bào)告，附上“設(shè)備購(gòu)置方案報(bào)總經(jīng)理審批。4.6.2設(shè)備管理部門依批準(zhǔn)的“設(shè)備購(gòu)置方案，跟多家供給商洽談，依據(jù)性價(jià)比、售后效勞等因素議定供給商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3設(shè)備管理部門起草采購(gòu)合同，并按?合同管理制度?的規(guī)定報(bào)批。4.6.4采購(gòu)合同簽定后，由業(yè)務(wù)部采購(gòu)或總經(jīng)理指定人員跟蹤保證合同規(guī)定內(nèi)容的履行。4.7零星采購(gòu)4.7.

11、1急需的維修專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時(shí)性非方案物品，由需求部門填寫“申購(gòu)表，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.7.2零星采購(gòu)一般為誰(shuí)申購(gòu)誰(shuí)采購(gòu)，確需采購(gòu)員購(gòu)置的，申購(gòu)部門必須提供采購(gòu)信息。編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第6頁(yè)，共7頁(yè)4.7.3采購(gòu)回的臨時(shí)性非方案物品，需交采購(gòu)員簽字驗(yàn)收前方可入庫(kù)。4.8采購(gòu)產(chǎn)品的跟催4.8.1業(yè)務(wù)部采購(gòu)員將所有需追蹤的面、輔料及外發(fā)加工的采購(gòu)業(yè)務(wù)納入“采購(gòu)追蹤表進(jìn)行控制。4.8.2為確保供給商能如期交貨，采購(gòu)應(yīng)于交貨前三天跟催供給商備貨、交貨，如有可能延誤應(yīng)記錄并預(yù)先通告各相關(guān)部門。4.8.3對(duì)于已至交貨期，仍未交貨的物料需調(diào)查延交原因，每天

12、跟催，并及時(shí)通告工廠部，調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度。4.9采購(gòu)的變更當(dāng)客戶訂單數(shù)量發(fā)生變化或供給商的質(zhì)量、交期不能到達(dá)公司要求，假設(shè)需更改相關(guān)訂購(gòu)內(nèi)容，那么由外協(xié)部與供給商協(xié)商一致后進(jìn)行更改；假設(shè)供給商提出變更時(shí)，外協(xié)部視客戶、公司需求決定是否接受，接受更改后需通知相關(guān)部門。4.10采購(gòu)驗(yàn)證4.10.1顧客提供的物料按?顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?管理、驗(yàn)收。4.10.2自購(gòu)的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品，由前準(zhǔn)備部進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，具體依?進(jìn)料檢驗(yàn)程序?作業(yè)，檢驗(yàn)合格后交布、輔料倉(cāng)管員點(diǎn)收入庫(kù)。4.10.3成衣外發(fā)洗水及成衣外發(fā)加工品，由后整部QA按?最終檢驗(yàn)程序?進(jìn)行抽檢判定，檢驗(yàn)合格后交后整部收發(fā)員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.10.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，依?不合格品控制程序?作業(yè)。5.相關(guān)文件5.1?進(jìn)料檢驗(yàn)程序?5.2?最終檢驗(yàn)程序?5.3?不合格品控制程序?5.4?顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?編號(hào)：S-QP-09 版/修：A/0 頁(yè)碼：第7頁(yè)，共7頁(yè)5.5?物料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程?6.記錄6.1?樣品確認(rèn)單?6.2?供給商調(diào)查表?6.3?合格供給商名單?6.4?供給商考核表?6.5?供給商撤銷申請(qǐng)單?6.6?布、輔料準(zhǔn)備表?6.7?申購(gòu)表?6.8?詢價(jià)表?6.9?訂購(gòu)單?或訂購(gòu)合同6.10?外發(fā)加工通知單?或加工承攬合同6.11?采購(gòu)追蹤表?