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1、編號：QM/KMRQ-G03.30-2014 質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理辦法 第A版質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理辦法1 目的為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的規(guī)范化管理、達(dá)到有序運(yùn)作和有效考核管理,確保公司質(zhì)量總方針和目標(biāo)實現(xiàn)，特制定本管理辦法。2范圍適用于公司各職能部門、壓力管道工程現(xiàn)場及與質(zhì)量保證體系有關(guān)的工作人員，對所屬于部門的質(zhì)量目標(biāo)情況的收集、統(tǒng)計和分析。3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各職能部門質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的確立和更新;3。2質(zhì)量保證工程師參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃和管理；3。3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)逐級進(jìn)行分解結(jié)果的匯總收集、統(tǒng)計和分析;3。4公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日?？己伺c管理；3.5公司

2、各職能部門和工程現(xiàn)場，負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)與管理；做到對所屬部門的質(zhì)量目標(biāo)有缺陷的問題，采取適宜的預(yù)防和糾正措施。4考核管理辦法4.1質(zhì)量目標(biāo)的分解4.1.1工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)a編制工程項目所需的施工組織設(shè)計（施工方案）、作業(yè)(工藝）指導(dǎo)書等施工技術(shù)文件，編制率達(dá)100%；b負(fù)責(zé)實施工程質(zhì)量記錄的確定、收集、審核、控制與管理，實施率達(dá)到100；c負(fù)責(zé)完成工程項目交工文件和資料的審核整理歸檔，完成率達(dá)到100%；d參與工程項目合同的評審、采購、工程過程的控制、糾正和預(yù)防措施等相關(guān)活動,參與率達(dá)100。4.1.2安全質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)a 實施壓力管道工程質(zhì)量保證體系的策劃、建立、實施、審核、資源

3、提供相關(guān)工作，實施完成率達(dá)100%，b 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行,確保內(nèi)審和外部審核結(jié)果，無重大不符合項；c 負(fù)責(zé)公司檢驗和試驗裝置的控制和管理，控制和管理率為100；d 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理,杜絕不合格品（項）發(fā)生，合格品（項）率為100；e嚴(yán)格執(zhí)行國家特種設(shè)備許可法規(guī)制度，保證本公司不出現(xiàn)違反國家特種設(shè)備許可相關(guān)的法規(guī)問題。4.1。3項目部質(zhì)量目標(biāo)a 管理和控制本公司的所有工程及對工程分包細(xì)化管理和控制，管理控制率為100；b實施對工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量的考核和管理，保證工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量或單項工序質(zhì)量驗收合格率為100%;c工程項目的相關(guān)信息須及時反饋給公司相關(guān)職能部門,確保工程信息

4、準(zhǔn)確率達(dá)到100。d 依據(jù)公司質(zhì)量保證體系相關(guān)文件要求,對工程項目各過程的結(jié)果，提供有效證據(jù)（記錄)，完成率達(dá)到100%；4.1.4辦公室質(zhì)量目標(biāo)a負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作，崗位人員素質(zhì)要求、崗位任職條件，100%地滿足崗位工作能力要求；b對公司員工檔案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄準(zhǔn)確無誤；c負(fù)責(zé)公司工程項目的合同管理，合同的完整準(zhǔn)確信息率為100；4。1。5供應(yīng)部質(zhì)量目標(biāo)a 負(fù)責(zé)工程材料、零部件供應(yīng)計劃，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、無誤，供應(yīng)及時。及時率為100%；b 對公司材料庫房管理有序,產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理準(zhǔn)確可靠,準(zhǔn)確率達(dá)100%；c負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理,不出現(xiàn)

5、不合格產(chǎn)品入出庫情況,進(jìn)貨產(chǎn)品、材料、資料、標(biāo)識齊全，入庫產(chǎn)品合格品率為100%；d負(fù)責(zé)做好對供方產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研和評價，及時、準(zhǔn)確、完善產(chǎn)品材料進(jìn)貨相關(guān)信息，確保進(jìn)貨產(chǎn)品材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能，價格等信息準(zhǔn)確，100地滿足工程項目供給要求；e工程項目所需設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理完善，設(shè)備的完好率100。4.1.6財務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)a 貫徹執(zhí)行國家、地方政府財務(wù)方面的法律、法規(guī)，違規(guī)、違法(規(guī))率為0。b 及時統(tǒng)計財務(wù)資源的收支、利稅情況，差錯率為0。c 做好月、季、年財務(wù)報告，差錯率為0。d 每年終及時向總經(jīng)理做財務(wù)預(yù)決算報告，差錯率為0。4。2質(zhì)量目標(biāo)考核管理4。2。1考核標(biāo)準(zhǔn)a 職能部門按本

6、部門的目標(biāo)分解指標(biāo)、定期提供證據(jù)，凡未能提供有效依據(jù),不能視為已實現(xiàn)的目標(biāo)分解指標(biāo)；b 有些目標(biāo)分解雖不能以百分?jǐn)?shù)來衡量，但仍需要提供客觀實現(xiàn)情況的信息證據(jù),否則也不能視為實現(xiàn)了目標(biāo)分解指標(biāo)。4。2。2考核辦法a 各職能部門和工程現(xiàn)場，應(yīng)對其分解目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行自我評定，提供數(shù)據(jù)及事實方面材料(部門）證據(jù)；b 公司辦公室是收集各部門自評質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)證據(jù)材料歸口部門,由質(zhì)量保證工程師組織其目標(biāo)實現(xiàn)情況的評審，并填書面記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表；c 政府機(jī)構(gòu)例行抽檢的質(zhì)量目標(biāo)或合格率，以政府機(jī)構(gòu)每次抽檢公布的合格率或有效率為準(zhǔn)，應(yīng)作為本公司質(zhì)量目標(biāo)考核依據(jù)。4.2.3 考核要求 公司相關(guān)職能部門,對于年度質(zhì)量目標(biāo)考核不達(dá)標(biāo)的，或雖達(dá)標(biāo)但趨勢與期望要求相反的,或單次/項目標(biāo)嚴(yán)重偏離等情況，需要采取適宜的糾正或預(yù)防措施。4.2.4考核時機(jī)、頻次a 各職能部門為公司當(dāng)年內(nèi)審前10天提供部門考評書面材料；b 公司在內(nèi)審前5天對各部門進(jìn)行考核，并提供考核記錄；c 利用年度管理評審,對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行評審,并提供記錄；d 各部門每年定期對其分解目標(biāo)考核,間隔時間應(yīng)為不大于12個月；e 公司只進(jìn)行一次/年考核12個月.