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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上B倉庫管理制度 物料入庫管理規(guī)定1. 總則1.1 制定目的規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍本公司使用的原材料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。1.3 權責單位(1) 總經辦負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2. 原材料入庫規(guī)定2.1 暫時作業(yè)(1) 代應商于送交物料時，必須填寫進料驗收單一式四聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并送到點收處。(2) 將進料驗收單與本公司訂購單核對。(3) 貨倉部點收人員對供應商所送之物料進行點收，核對物料與進料驗收單無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相

2、符，是否有超交現(xiàn)象。(4) 超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收之處理。(5) 點收人員核對無誤后，在進料驗收單上簽章，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。(6) 進料驗收單第四聯(lián)由廠商留存作對賬等憑證，其余三聯(lián)轉至品檢部作進料檢驗用。(7) 點收人員若在核對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應商之送貨人員立即修改進料驗收單，或予以拒收。2.2 驗收檢查(1) 原材料的驗收檢查，由品檢部進料檢驗單位依進料檢驗規(guī)定，實施檢驗。(2) 進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。(3) 判定合格時，須將良品

3、總數(shù)量填入進料驗收單第一至第三聯(lián)之合格欄內并簽字，經權責主管核準后，第三聯(lián)由品檢部留存，第一至二聯(lián)轉交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。(4) 判定不合格時，須于進料驗收單第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同時填寫不合格通知單一式兩聯(lián)，經權責主管審核后，留存進料驗收單第三聯(lián)及不合格通知單第二聯(lián)，將進料驗收單第一、二聯(lián)轉倉管人員，將不合格通知單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。(5) 判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依進料檢驗規(guī)定中有關特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨判定不合格時，暫收中的物料須辦理退貨，按下列規(guī)定處理：(1) 采購人員接

4、獲不合格通知單后，應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。(2) 倉管人員核對退貨物品與進料驗收單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務部。(3) 倉管人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。(4) 倉管人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。2.4 入庫作業(yè)判定合格之物料，應辦理入庫手續(xù)。(1) 倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進入倉庫后，在進料驗收單實收入庫數(shù)欄內填上實收數(shù)量，經權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉財務部。(2) 倉管人員依進料驗收單與原材料暫收日報表，將物料登記于庫存賬卡及賬冊內

5、。2.5 特采處理判定特采之物料，應辦理入庫手續(xù)。(1) 特采之物料數(shù)量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確認扣款金額或比例，填注于特采申請單之對策欄內。(2) 進料驗收單上應注明特采，并標注扣款金額。(3) 倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3. 委外加工品入庫規(guī)定參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以核對廠商從本公司領用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請款時進行相應之扣減。4. 半成品、產成品入庫規(guī)定4.1 檢驗規(guī)定(1) 生產部生產半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具入庫單，注明產品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后，送品檢部檢驗。(2) 品檢部依最終檢驗規(guī)定實施檢驗。

6、(3) 檢驗結果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）三種。(4) 判定不合格之物料，由品檢部在入庫單上注明不合格，并開具不合格通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品檢自存，第二聯(lián)轉生產部安排重檢作業(yè)。4.2 入庫作業(yè)(1) 判定合格或特采的物料，由生產部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。(2) 倉庫人員根據(jù)品管簽核之入庫單核對制造命令、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。5. 附件 進料驗收單原材料暫收日報表 進 料 驗 收 單NO. 日期:進料時間年 月 日廠 商 名 稱訂 購 數(shù)料 號交 貨 數(shù)訂單號碼品 名 規(guī) 格點 收 數(shù)發(fā)票號碼實 收 數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格抽 檢 數(shù)檢 驗 狀 況不良數(shù)量判 定檢 驗 數(shù) 量不 良 數(shù)不 良 率%綜合判定允 收拒 收特 采選 別備注倉庫主管入庫員品檢主管質檢員點收員 原材料暫收日報表倉庫名稱： 年 月 日序 號物料名稱料號規(guī)格單位數(shù) 量廠 商檢驗結果備 注審核: 填表:專心-專注-專業(yè)