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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工程物資材料管理辦法一、工程材料管理的基本流程1. 采購流程（雙包工程） (1) 由各項(xiàng)目管理員根據(jù)工程情況在開工前提出材料采購申請，并交于材料管理員處。 (2)材料管理員再根據(jù)倉庫材料結(jié)存情況，擬定該工程的實(shí)際采購清單，并反饋該工程的項(xiàng)目管理員簽字確認(rèn)。 (3) 工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后提交采購中心及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后購買，確保材料滿足需求。（4）采購員負(fù)責(zé)確定供貨商，并照單采購。并負(fù)責(zé)相關(guān)合同及付款流程的辦理，要賬實(shí)相符。2.入庫流程 （1）自購器材到貨時(shí)由采購員和庫房管理員當(dāng)面清點(diǎn)材料數(shù)量, 對于材料驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與收貨單不相符現(xiàn)象，

2、應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時(shí)與供貨商聯(lián)系、確認(rèn)處理辦法。 （2）單包工程的材料，甲方直接發(fā)至我工程庫的，需項(xiàng)目經(jīng)理與甲方確認(rèn)后，方可收驗(yàn)貨。對于材料驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與收貨單不相符現(xiàn)象，應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理與甲方協(xié)調(diào)。 （3）由工程設(shè)計(jì)部在甲方庫領(lǐng)出的材料需入我公司庫代管的，工程設(shè)計(jì)部需提交材料清單，庫管員根據(jù)清單進(jìn)行驗(yàn)貨入庫，并將清單交予料賬員做代管倉的入庫登記。（4）所有自購、代托管材料，庫管員負(fù)責(zé)原始文本文檔記錄和管理，料帳管理負(fù)責(zé)電子檔案的錄入，并適時(shí)報(bào)工程設(shè)計(jì)部相關(guān)人員。（5）庫房管理員負(fù)責(zé)材料的堆放,并且由材料管理員在每月月底盤庫

3、時(shí),檢查堆放情況,如有亂堆亂放,由庫房管理員負(fù)責(zé)堆放整齊。3.出庫流程 （1）根據(jù)施工情況，由各施工隊(duì)填寫所需材料的“領(lǐng)料單”經(jīng)施工隊(duì)長簽字確認(rèn)后，由庫管員見“單”發(fā)貨；公司外其他施工隊(duì)需領(lǐng)用材料，其領(lǐng)料單必須經(jīng)工程設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)方可發(fā)貨，特殊情況必須電話確認(rèn)。 （2）庫管員根據(jù)領(lǐng)料單,負(fù)責(zé)材料出庫。 （3）由庫管員負(fù)責(zé)每天的出庫物資的登記，料帳管理員負(fù)責(zé)電子檔案的管理。 （4）嚴(yán)禁無關(guān)人員擅自進(jìn)入庫房。（5）對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)貨，并報(bào)采購中心及工程設(shè)計(jì)部。（6）塑料制品可由項(xiàng)目經(jīng)理電話通知由班長代簽的方式發(fā)貨，含銅的材料必須由項(xiàng)目經(jīng)理親自簽字簽發(fā)貨單

4、后，庫管見單發(fā)貨。4、退庫流程：（1）工程完工后所有剩余材料必須做退庫處理，由施工隊(duì)將需退庫材料清單提交庫管人員。交接時(shí)，需有交接清單一式三份。（2）退庫材料入庫同2.入庫流程5、代管物資退料流程（1）工程完工后，根據(jù)甲方要求，由工程設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理提交代、托管結(jié)余材料的退料清單。（2）庫管員接到退料清單后，先在代管倉結(jié)存表中核對無誤后，再清點(diǎn)實(shí)物，項(xiàng)目經(jīng)理開據(jù)“領(lǐng)料單”并簽字后，庫管員出庫銷帳。二、庫管重點(diǎn)工作事項(xiàng)1、對于工期緊的工程，針對單包工程項(xiàng)目如業(yè)主方不能及時(shí)供應(yīng)材料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，通用類材料可在自購倉或少量購進(jìn)的方式預(yù)墊材料進(jìn)行施工，但必須履行借條手續(xù)，借條必須由工程設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理

5、簽字確認(rèn)，待從業(yè)主方領(lǐng)回材料，再由相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)后用以沖抵借用材料，做到貨物清單與實(shí)物一致。2、材料分項(xiàng)目進(jìn)行管理，即材料的進(jìn)、出、退料等均需對應(yīng)到項(xiàng)目，工程完工后，由項(xiàng)目管理員對工程材料的領(lǐng)取、使用、節(jié)余情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核實(shí)、分析，并將結(jié)果報(bào)告給部門經(jīng)理。3、料帳管理員適時(shí)將入庫、出庫、退庫、結(jié)存情況的電子表及時(shí)發(fā)給工程設(shè)計(jì)部相關(guān)人員。三、罰則（1）違反采購流程，在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下私自采購，采購員罰款50-200元，且材料款公司不予報(bào)賬。（2）違反入庫流程，簽字手續(xù)不齊全的，扣罰相關(guān)責(zé)任人20元/次；因把關(guān)不嚴(yán)，入庫時(shí)未嚴(yán)格檢查材料的數(shù)量、質(zhì)量，致使公司受到損失的，按受損額的5-10%賠付。（3）違反出庫流程，簽字手續(xù)不齊全的，扣罰相關(guān)責(zé)任人10元/次；超項(xiàng)目訂單發(fā)放材料的，需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，違者扣庫管員20元。（5）盤庫時(shí)發(fā)現(xiàn)帳、實(shí)不符，每次扣庫管員或料帳員績效20元。 物資采購配送中心 2010.12.6專心-專注-專業(yè)