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1、XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄控制程序第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1.0 目的確保質(zhì)量記錄清晰、易于存取和檢索，存放在適宜環(huán)境中，按規(guī)定的期 限保存和保存期結(jié)束時(shí)正確地處理。2.0 范圍適用于企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄和來(lái)自供方的質(zhì)量記錄。3.0 職責(zé)3.1綜合科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保存地點(diǎn)、保存期限等，對(duì)各部門質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督。3.2資料室負(fù)責(zé)重要質(zhì)量記錄的歸檔管理及打印等工作。4.0 定義(無(wú))5.0 輸入 各部門質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果供 方質(zhì)量、業(yè)績(jī)、改進(jìn)證明顧 客質(zhì)量要求、信息、抱怨6.0 流程1分類、編號(hào)3收

2、集責(zé)任部門流程相關(guān)質(zhì)量記錄綜合科使用部門質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單5保管2填寫4編目6處理歸檔部門歸檔部門歸檔部門XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄控制程序第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)7.0 說(shuō)明7.1. 質(zhì)量記錄類別參見“質(zhì)量記錄清單”。7.2. 填寫質(zhì)量記錄填寫部門對(duì)記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)和文字負(fù)責(zé)；及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰；規(guī)定內(nèi)容無(wú)須填寫時(shí)劃“ / ” ；重要內(nèi)容更改時(shí)應(yīng)簽名或蓋章；應(yīng)有記錄者、記錄日期等標(biāo)識(shí)。7.3. 收集質(zhì)量記錄產(chǎn)生的當(dāng)年由各部門自管，當(dāng)年年底移交至資料室。資料室提供適宜的環(huán)境，按索取檢閱方便為原則對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，記錄在保存期限

3、內(nèi)要防止丟失、損壞、變質(zhì)。質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、正確、完整。7.4. 編目記錄收集后，應(yīng)整理、分類，根據(jù)“質(zhì)量記錄清單”確定保管期限。歸檔質(zhì)量記錄應(yīng)在某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)分階段加以整理裝訂，并由各部門的責(zé)任人員負(fù)責(zé)歸檔。如有必要時(shí)重要記錄附加安全歸檔(例如，雙份歸檔、安全復(fù)制件等)。7.5保管7.5.1各部門對(duì)所負(fù)責(zé)保存的記錄應(yīng)使之易于存取和檢索。7.5.2質(zhì)量記錄保管責(zé)任人應(yīng)定期檢查存放場(chǎng)所的保存環(huán)境，確保記錄的安全性和防止記錄受損。7.5.3 保存期限a生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、APQP文件、工裝記錄、采購(gòu)合同和更改的保存時(shí)間至少應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年。b 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄保留3年。c涉及法律法規(guī)的安全件產(chǎn)品記錄保存期限為停產(chǎn)后15年。7.6 處理超過(guò)保存期限的記錄由資料室核對(duì)后銷毀，但應(yīng)保留銷毀記錄。8.0 輸出部門內(nèi)容各部門質(zhì)量記錄綜合科質(zhì)量記錄清單9.0 監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控方法責(zé)任部門1質(zhì)量記錄的保存是否符合顧客和法規(guī)的要求。內(nèi)部審核綜合科10.0 支持性文件無(wú)XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄控制程序第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)11.0 質(zhì)量記錄格式號(hào)記錄名稱保存部門保存期限FM0402-01質(zhì)量記錄清單綜合科永久