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1、 質(zhì)量目標(biāo)分解考核表 公司質(zhì)量目標(biāo): 原料進(jìn)廠合格率100%；中控產(chǎn)品一次合格率99%；成品達(dá)到企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)100%；出廠產(chǎn)品合格率100%；工藝紀(jì)律執(zhí)行無(wú)重大偏差；客戶滿意度95%；客戶投訴有效處理率100%；產(chǎn)品無(wú)重大質(zhì)量投訴；質(zhì)量改進(jìn)每二年至少一次改進(jìn)、修改分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值采取的措施方法考 核綜合辦公室責(zé)任人：1. 健全公司文件管理制度；2. 建立完善崗位責(zé)任制；3. 建立制度,能對(duì)各部門工作人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和人力資源適宜性評(píng)估；4. 結(jié)合工作業(yè)績(jī)考核、安全生產(chǎn)、廠紀(jì)廠規(guī)等，建立一套統(tǒng)一的日常檢查制度；1. 檢查因人員變動(dòng)和體系變動(dòng)帶來(lái)影響的文件控制情況。2. 制定崗位任

2、職要求和職務(wù)說(shuō)明書。3. 確定崗位職責(zé)，確定崗位目標(biāo)，確定檢查方法。4. 建立工作日常檢查制度,并堅(jiān)決實(shí)施，定期匯總分析，采取相應(yīng)措施。1. 每年一次內(nèi)部審核；2. 每?jī)赡暌淮蜗嚓P(guān)文件和管理評(píng)審評(píng)價(jià)；3. 每季一次檢查制度的可操作性和實(shí)施效果；4每周一次日常檢查。生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人：1工藝紀(jì)律執(zhí)行無(wú)重大偏差；2建立原料利用率的監(jiān)測(cè)制度、方法，原料利用率98%；3設(shè)備完好率95%；4. 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率98%；56s現(xiàn)場(chǎng)管理檢查大于95分比例95%以上。1. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，通過(guò)質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)點(diǎn)對(duì)特殊過(guò)程采用“目標(biāo)-策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)”的循環(huán)進(jìn)行控制，監(jiān)測(cè)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)偏差。2. 建

3、立原料利用率的監(jiān)測(cè)制度方法，分析原料損耗的組成，優(yōu)化工藝然后采取相應(yīng)措施提高原料利用率。3. 建立合理的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；通過(guò)培訓(xùn)教育保證員工的操作技能和足夠重視，執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)程，對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行正確使用和管理。4. 根據(jù)訂單合理安排生產(chǎn)，保證按期交貨；規(guī)定產(chǎn)品交付放行辦法并進(jìn)行產(chǎn)品回訪活動(dòng)，關(guān)注顧客滿意度信息的反饋。5. 每周二進(jìn)行EHS檢查，對(duì)車間存在的各種隱患排查，并督促各車間積極整改完善，考核評(píng)分。1. 每周進(jìn)行一次相關(guān)規(guī)定和日常檢查記錄；2. 每月進(jìn)行一次原料利用率統(tǒng)計(jì)并和年初年末的比較；3. 每月一次設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)（完好設(shè)備數(shù)設(shè)備總數(shù)100%）；4每月一次生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際完成率統(tǒng)計(jì)（

4、按時(shí)完成數(shù)計(jì)劃生產(chǎn)總數(shù)100%）；5. 每月一次評(píng)分統(tǒng)計(jì)（月度總分評(píng)分次數(shù)）市場(chǎng)營(yíng)銷部責(zé)任人：1. 客戶滿意度95%；2. 產(chǎn)品交付及時(shí)率100%；3. 客訴投訴有效處理及時(shí)率100%；4. 銷售合同執(zhí)行率98%；5. 貨運(yùn)產(chǎn)品完好率98%。1. 將合同的執(zhí)行情況及時(shí)與顧客溝通，各業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常向本公司反饋顧客的意見和建議，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格的要求，對(duì)顧客不滿意的因素進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)，以提高顧客滿意程度。2. 按照客戶訂單及合同按時(shí)交付合格的產(chǎn)品。3. 牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”， 樹立顧客是上帝的經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)投訴退貨及時(shí)有效地處理。4. 加強(qiáng)

5、對(duì)顧客要求的評(píng)審工作，確保所簽訂的合同我本公司均有能力滿足顧客要求及法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同按期履行。5. 加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作，銷售部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸單位的控制，確保交付給顧客的產(chǎn)品完好。1. 每季一次顧客滿意度調(diào)查（顧客滿意分?jǐn)?shù)顧客滿意測(cè)評(píng)總分100%）；2. 每月一次產(chǎn)品交貨及時(shí)率統(tǒng)計(jì)（按時(shí)交貨批數(shù)交貨總批次數(shù)100%）；3. 每月統(tǒng)計(jì)一次投訴處理率（一次投訴處理次數(shù)顧客投訴次數(shù)100%）；4. 每月一次銷售合同率執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)（按合同要求完成的合同數(shù)量）（銷售合同總數(shù)）100%；5. 每月一次貨運(yùn)產(chǎn)品完好率統(tǒng)計(jì)（貨運(yùn)產(chǎn)品總數(shù)貨運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品損壞數(shù)）（貨運(yùn)

6、產(chǎn)品總數(shù)）100%。各車間責(zé)任人：1. 生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)完成率90%；2. 中間控制產(chǎn)品合格率95%。1. 通過(guò)質(zhì)量體系的實(shí)施和控制，加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的計(jì)劃控制，從計(jì)劃的制定的合理性，計(jì)劃下達(dá)的方便性，到計(jì)劃執(zhí)行的可監(jiān)督性入手，加快項(xiàng)目的完成進(jìn)度。通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，為公司決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，為產(chǎn)品交付和產(chǎn)品生產(chǎn)提供可以準(zhǔn)確參考的依據(jù)。2. 完善和細(xì)化作業(yè)指導(dǎo)書，為新員工快速合格上崗提供基礎(chǔ)，通過(guò)規(guī)范化作業(yè)的實(shí)施降低質(zhì)量事故的產(chǎn)生，降低設(shè)備的故障率。3. 車間內(nèi)布局的調(diào)整，建立異常產(chǎn)品暫存區(qū)并輔以準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，為生產(chǎn)車間提供更寬敞的作業(yè)區(qū)域，從生產(chǎn)布局合理性出發(fā)，調(diào)整目前車間內(nèi)格局，降低產(chǎn)品

7、搬運(yùn)和人員走動(dòng)的浪費(fèi)，從而提高生產(chǎn)效率。4. 導(dǎo)入6S現(xiàn)場(chǎng)管理理念，創(chuàng)造整齊衛(wèi)生、狀態(tài)明確、標(biāo)識(shí)齊全的生產(chǎn)環(huán)境，提高管理者管理效率；降低員工尋找、走動(dòng)的浪費(fèi)；減少物料的浪費(fèi)。進(jìn)一步鞏固質(zhì)量體系運(yùn)行。1. 每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，下月初對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)完成率=完成生產(chǎn)批量計(jì)劃生產(chǎn)總量100%）；2. 品質(zhì)管理部QC人員對(duì)車間各產(chǎn)品指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)分析，每月對(duì)各產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品合格批次與總生產(chǎn)批次關(guān)系（產(chǎn)品合格率=產(chǎn)品合格批產(chǎn)品生產(chǎn)總批）100%）。品管部責(zé)任人：1. 計(jì)量器具受檢率100%；2. 原料進(jìn)廠合格率100%；3. 車間中間控制產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率99%；4. 產(chǎn)品出廠合

8、格率100%；5. 產(chǎn)品無(wú)重大質(zhì)量事故投訴；6. 無(wú)安全事故。1. 質(zhì)檢部門職能的梳理和部門職能的強(qiáng)化，加強(qiáng)質(zhì)量部對(duì)于原材料、加工過(guò)程、成品的監(jiān)控力度。2. 新培養(yǎng)1-2名合格的質(zhì)檢人員，勝任質(zhì)量管理到產(chǎn)品檢驗(yàn)任務(wù)。3. 完善檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，編寫并推行新的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)記錄，方便檢驗(yàn)人員更全更快的檢驗(yàn)。4. 完善質(zhì)監(jiān)部門的考核指標(biāo)，督促質(zhì)檢人員更加認(rèn)真的履行檢驗(yàn)職責(zé)。5. 做好計(jì)量器具的日常維護(hù)，定時(shí)送檢，確保在使用過(guò)程中其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，完成日常校驗(yàn)，保證測(cè)定結(jié)果正確。6. 加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室試劑試藥管理，合理貯存與使用，杜絕安全事故的發(fā)生。1. 每年進(jìn)行一次計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行送檢

9、。年底計(jì)算計(jì)量器具受檢合格率（實(shí)際檢定的計(jì)量器具數(shù)計(jì)劃?rùn)z定的計(jì)量器具總數(shù)100%）；2. 每月對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（檢驗(yàn)批次合格批次進(jìn)廠原料總批次100%）；3. 每月對(duì)QC分析人員監(jiān)督考核，杜絕出錯(cuò)。出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)月終績(jī)效考核進(jìn)行扣分；4. 每月對(duì)出廠成品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)分析（出廠合格批次出廠總批次100%）；5. 按質(zhì)量事故與安全事故實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行考核，發(fā)生重大事故時(shí)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。采購(gòu)部責(zé)任人：1. 采購(gòu)物料合格率99%2. 供貨及時(shí)率100%1. 在供方選擇過(guò)程中嚴(yán)格篩選，加強(qiáng)對(duì)合格供方的控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。2. 加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品監(jiān)督跟蹤，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸單位的控制，確保交付給

10、公司的產(chǎn)品完好。1. 每季對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，確保采購(gòu)產(chǎn)品合格穩(wěn)定（采購(gòu)產(chǎn)品合格數(shù)采購(gòu)產(chǎn)品總數(shù)100%）；2. 每月統(tǒng)計(jì)一次供應(yīng)物料及時(shí)批數(shù)與供應(yīng)物料總批數(shù)（按時(shí)供貨批數(shù)供貨總批數(shù)100%）。物控部責(zé)任人：1倉(cāng)庫(kù)信息準(zhǔn)確率95% 以上；2原料及成品變質(zhì)、損壞及失效率為0；3入庫(kù)產(chǎn)品合格率100%；4物資標(biāo)識(shí)率100%；5物資出入庫(kù)完整手續(xù)覆蓋率100%；。6出入庫(kù)差錯(cuò)率為0；7倉(cāng)庫(kù)管理事故率為0。1按照公司倉(cāng)庫(kù)管理制度要求，對(duì)物資管理，確保入庫(kù)的物品產(chǎn)品帳、卡、物一致；2倉(cāng)庫(kù)管理人員確保庫(kù)存產(chǎn)品完好無(wú)損；標(biāo)識(shí)；做到日清月結(jié)；3確保庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)齊全有效；4發(fā)貨采取先進(jìn)先出原則，切實(shí)對(duì)有保質(zhì)期

11、產(chǎn)品的管理；5嚴(yán)格對(duì)危險(xiǎn)品的管理；6嚴(yán)禁煙火，確保倉(cāng)庫(kù)門窗完好，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好。1. 每月月末結(jié)賬，從每月1號(hào)至本月末為一計(jì)算周期，并做一份產(chǎn)成品盤存表交銷售部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、主管生產(chǎn)副經(jīng)理各一份；2. 每周核對(duì)賬本、貨物與卡片信息做到賬本、貨物與卡片批次等信息一致（帳卡數(shù)盤點(diǎn)總數(shù)100%）；3. 對(duì)庫(kù)管員嚴(yán)格考核，出現(xiàn)出入庫(kù)差錯(cuò)時(shí)列入績(jī)效考核中評(píng)定扣分。機(jī)電工程部責(zé)任人：1確保各項(xiàng)服務(wù)計(jì)劃完成率100%；2設(shè)備的檢查檢修覆蓋率合格率95%；3確保設(shè)施設(shè)備完好率98%；4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率100%；5維修服務(wù)及時(shí)率95。1按公司總的工作計(jì)劃，編制本部門工作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行和考核。2建立健

12、全設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備管理檔案建立設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，要求設(shè)備操作和檢修人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。3建立監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬和校準(zhǔn)檢定驗(yàn)證計(jì)劃，并嚴(yán)格校準(zhǔn)，及時(shí)將不能自校的計(jì)量器具送檢；確保計(jì)量器具在有效期內(nèi)。4及時(shí)月檢和周檢并認(rèn)真做好記錄。1. 每天對(duì)車間設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，確保設(shè)備完好，月底對(duì)各車間設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（設(shè)備完好率=完好設(shè)備數(shù)總設(shè)備臺(tái)數(shù)100%）；2. 監(jiān)督各車間相關(guān)設(shè)備負(fù)責(zé)人維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)專職設(shè)備管理人員進(jìn)行考核評(píng)分，維修服務(wù)不及時(shí)扣去相應(yīng)分?jǐn)?shù)。財(cái)務(wù)部責(zé)任人：1工作計(jì)劃完成率100%；2賬務(wù)收支準(zhǔn)確率100%；3開源節(jié)流率100%；4提供資金資源率100%；5

13、壞賬控制覆蓋率100%；6差錯(cuò)率0%。1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法等以及涉及公司物業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)家財(cái)政、金融、稅務(wù)、貨幣、統(tǒng)計(jì)、物業(yè)收費(fèi)等法律法規(guī)。2根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求，按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、算帳、報(bào)帳，根據(jù)公司實(shí)際設(shè)置賬戶和賬簿、復(fù)式記錄、填制和審核憑證、登記賬簿、成本計(jì)算、財(cái)產(chǎn)清查和編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳，確保賬證、賬實(shí)、賬賬三相符。3及時(shí)提供公司運(yùn)轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)資金需求；嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。4加強(qiáng)現(xiàn)金和票證管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。5加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好倉(cāng)庫(kù)盤存工作，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)核算、保管賬目的記賬管理工作。1. 對(duì)財(cái)務(wù)部人員每月進(jìn)行績(jī)效考核，對(duì)一般工作失誤以及嚴(yán)重工作失誤進(jìn)行評(píng)定并相應(yīng)扣分；2. 每月做好各類報(bào)表編制、上報(bào)、匯總工作；3. 提高收入臺(tái)帳準(zhǔn)確性，差錯(cuò)次數(shù)不超過(guò)1次；4. 倉(cāng)庫(kù)盤存數(shù)據(jù)清晰完整。 編制 ： 審核人： 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)