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1、礦山地下采掘工程驗(yàn)收程序規(guī)定 為規(guī)范地下采掘工程驗(yàn)收程序，確保工程施工質(zhì)量及進(jìn)度，促使工程保質(zhì)保量按設(shè)計(jì)要求完成，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。一、驗(yàn)收時(shí)間1、每月月底地采廠通過“OA”下發(fā)驗(yàn)收通知，由地采廠技術(shù)組負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位對(duì)上月的采掘工程質(zhì)量、進(jìn)度及物資、設(shè)備、基建等項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收。2、驗(yàn)收日期原則上確定為下月的1日，當(dāng)日未完成驗(yàn)收時(shí)，次日順延。3、參加驗(yàn)收人員上午未完成驗(yàn)收時(shí)不得升井，由地采廠食堂根據(jù)驗(yàn)收人員人數(shù)配送飯菜。 4、地采廠未及時(shí)按本規(guī)定組織驗(yàn)收，每次對(duì)責(zé)任人扣10分。二、參加驗(yàn)收單位1、每次驗(yàn)收必須有地采廠、審計(jì)科、技術(shù)科、財(cái)務(wù)科、基建科、安全環(huán)?？?/p>

2、、物資管理科、施工單位等部門指派人員參加，不得缺席。2、參加驗(yàn)收人員于驗(yàn)收當(dāng)日7:30前在公司辦公樓前集合，由地采廠組織、調(diào)遣車輛接送，晚者不等。3、參加驗(yàn)收人員因其他原因不能參加驗(yàn)收時(shí)，必須經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，改派他人參加，無故拒絕參加驗(yàn)收，每次對(duì)單位負(fù)責(zé)人扣5分。三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、井巷工程驗(yàn)收嚴(yán)格按國家井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GBJ213-90）執(zhí)行，其它設(shè)備、基建等工程按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、工程的驗(yàn)收以經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、計(jì)劃和測量“規(guī)范”（作業(yè)要求）為依據(jù)，其工程完成的數(shù)量以實(shí)際測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3、井下采掘工程屬下列情形之一者不予驗(yàn)收: （1）違背設(shè)計(jì)和計(jì)劃施工的工程；（2）公司或地采廠正式

3、通知停止作業(yè)，而未停止造成浪費(fèi)的工程。4、對(duì)質(zhì)量不合格的工程，地采廠有權(quán)依據(jù)施工合同責(zé)令施工單位予以返工、整改，經(jīng)返工、整改合格后方可再次申請(qǐng)驗(yàn)收。 5、巷道采掘工程驗(yàn)收時(shí)，不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或不符合合同要求、施工進(jìn)度的巷道工程，必須由施工單位經(jīng)過返工、補(bǔ)救等措施并經(jīng)地采廠初驗(yàn)合格后，方可再次提出驗(yàn)收。 BaJ %| 6、對(duì)工程驗(yàn)收的數(shù)量、質(zhì)量發(fā)生爭議或者參加驗(yàn)收人員對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量等提出異議時(shí)，由地采廠負(fù)責(zé)人召集測量、安全、機(jī)電、生產(chǎn)、技術(shù)等有關(guān)部門研究解決（原則上執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況處理），未經(jīng)解決的，不得進(jìn)行施工結(jié)算。 7、由測量人員現(xiàn)場記錄，施工單位和參加驗(yàn)收科室當(dāng)場簽字并簽署意見。

4、8、未按本規(guī)定執(zhí)行的，每次對(duì)責(zé)任人扣5分。四、驗(yàn)收、結(jié)算程序井巷采掘工程驗(yàn)收、結(jié)算按如下流程執(zhí)行：1、工程驗(yàn)收、結(jié)算以經(jīng)審核批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)或施工方案、圖紙及合同約定以及設(shè)計(jì)變更與施工通知為依據(jù)。隱蔽工程按經(jīng)簽證的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為結(jié)算依據(jù)。2、地采廠根據(jù)會(huì)簽的記錄出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，并轉(zhuǎn)成本核算員作為工程結(jié)算依據(jù)，成本核算員根據(jù)合同制作完成結(jié)算證明書后反饋地采廠復(fù)審。3、成本核算員報(bào)公司財(cái)務(wù)科審核，財(cái)務(wù)科依據(jù)合同、驗(yàn)收記錄、結(jié)算書等對(duì)工程量及金額進(jìn)行審核。 4、財(cái)務(wù)科審核完成后，把結(jié)算證明書及相關(guān)所有材料報(bào)審計(jì)科審核。5、審計(jì)科復(fù)核通過后，通知地采廠報(bào)分管經(jīng)理簽批，經(jīng)分管經(jīng)理簽批后，由地采廠告知施工單位開具正規(guī)發(fā)票及收款收據(jù)。5、施工單位開具正規(guī)發(fā)票及收據(jù)后，由地采廠審核確認(rèn)。交審計(jì)科審核。審計(jì)科審核發(fā)票、收據(jù)合格后，交總經(jīng)理簽批。6、經(jīng)總經(jīng)理簽批后，施工單位到財(cái)務(wù)科辦理正式付款手續(xù)。 7、未按本流程執(zhí)行的，每次對(duì)責(zé)任人扣5分。 六、資料的保存地采廠負(fù)責(zé)保存驗(yàn)收記錄、測量數(shù)據(jù)、施工設(shè)計(jì)圖紙、結(jié)算驗(yàn)收材料、記錄表單等，重要資料應(yīng)當(dāng)提交公司檔案室保存，未按本規(guī)定保存資料或丟失上述資料的，每次對(duì)責(zé)任人扣5分。 七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二O二六年十一月十日