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1、精選文檔合同簽訂流程及管理辦法合同簽訂流程及管理辦法 為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風險，起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。一、合同簽訂審核流程1、公司各部門負責起草與本部門負責職責范圍內(nèi)合同，參與合同談判、招投標、組織會簽；參加對合同履行的評價。2、審計部負責審核工程合同的各項技術(shù)條款；各承辦部門負責合同的商務(wù)條款，確認待簽合同與審批建議的一致性；3、財務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財務(wù)有關(guān)條款。4、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。二、合同執(zhí)行部門負責起草和談判，招投標的組織和會簽等。合同應做

2、到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責任明確、期限和數(shù)字準確，應包括：1、合同名稱；2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或財務(wù)、合同專用章；4、合同簽訂日期；5、標的（內(nèi)容）；6、數(shù)量、質(zhì)量；7、價款或酬金（計價方法、款項支付方式）；8、履約方式、地點、費用的承擔；9、違約責任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；10、生效、實效條件；11、爭議解決的方法（一般采用訴訟方式不建議采用仲裁方式）12、合同的份數(shù)及附件；13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）14、合同負責或主辦部門通過郵件方式送達各相關(guān)部門進行合同審查，并填寫當事人主體資格和資信情

3、況調(diào)查表、合同會簽審批表等簽批手續(xù)；15、合同簽批原則上應按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時調(diào)整次序，但必須征得次序變動影響的下一會簽人的同意。三、各部門合同審核的重點如下：1、合同執(zhí)行部門：合同文字格式（詳見合同文本格式要求）和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進度、質(zhì)量、履約、擔保、保修等條款；2、采購、工程、設(shè)備、營銷等承辦部門，審核合同的相應必要和技術(shù)性條款；3、各承辦部門審核合同價款及價款調(diào)整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與成本有關(guān)的條款；4、財務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納

4、稅有關(guān)的條款；5、最后提交法務(wù)審核，分析判斷合同風險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。四、合同的簽署和蓋章1、合同原則上由對方先簽字蓋章；合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由承辦部門按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章使用審批權(quán)限規(guī)定辦理簽字蓋章審批手續(xù)；2、合同存檔、備案：合同簽訂一周內(nèi)，合同正本交財務(wù)部一份、合同執(zhí)行部門留存使用一份，其他合同正本原件及副本原件全部交檔案管理部門存檔；（原則上合同原件嚴禁外借，項目報建、報批除外）3、合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應注意：涉及工期、造價、

5、質(zhì)量的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應即改為EMS特快專遞方式重發(fā)。（所有合同相關(guān)的傳真件由承辦部門復印，記錄對方傳真號碼及傳真時間，并由經(jīng)辦人簽字后按以上程序存檔待查）。4、合同執(zhí)行過程中，承辦部門應及時對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進行分析，做到心中有數(shù)；5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補合同的程序。五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式：1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應采用補充合同的形式；2、工程類合同可采用設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證方式進行合同變更；3、

6、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后，合同執(zhí)行部門應在一周內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應對原合同文本進行標示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。六、本合同簽訂流程及管理辦法自2016年 月 日實施。附：1、當事人主體資格和資信情況調(diào)查表樣表；2、合同會簽審批表樣表；合同會簽審批表合同編號： 送審部門：合同信息合同名稱合同甲方合同乙方合同標的大寫：小寫：￥合同概要： 職能部門采購部審核：財務(wù)審核：審計審核：法務(wù)審核：分管副總經(jīng)理審核：總經(jīng)理審核：- 5 - / 5- 5 -合同對方當事人主體資格和資信情況調(diào)查表調(diào)查項目調(diào)查情況調(diào)查人調(diào)查結(jié)果名稱或者姓名核實無誤住所地核實無誤企業(yè)注冊號/公

7、民身份證號核實無誤企業(yè)法人、股東(出資人)身份證號核實無誤主體資格具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照合法有效合同標的符合當事人經(jīng)營范圍，涉及國家行政許可、專業(yè)資質(zhì)要求的，應具備相應的許可、資質(zhì)證書。合規(guī)履約能力具有相應的支付/生產(chǎn)/運輸?shù)嚷募s能力，必要時要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。具備其他需要調(diào)查的情況是否已經(jīng)過詢價或招投標附件材料三證合一的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（以上三項需蓋公章）委托代理人身份證復印件及其他資質(zhì)材料。合同承辦人（簽名）： （我承諾：已按公司合同簽訂流程進行了合同當事人及合同條款的合法性審查，保證以上調(diào)查內(nèi)容的真實有效性，且不存在其他違法違規(guī)行為，否則自愿承擔一切法律責任。） 時間： 年 月 日