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1、 采購審批流程1 目的有效的控制公司的采購過程、提高采購審批效率，規(guī)范采購管控流程。2 范圍適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購。3 定義無4 職責(zé)4.1 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所有物資的采購。4.2 生產(chǎn)用原輔材料及低值易耗品由生產(chǎn)部或計(jì)劃部門統(tǒng)一提出采購申請(qǐng)。4.3 IT部門統(tǒng)一提出IT類耗材資源的采購申請(qǐng)。4.4 勞保類物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷由行政綜合部統(tǒng)一提出采購申請(qǐng)。4.5 安全防護(hù)類用品（消防器材、防護(hù)面具、防護(hù)衣等）有需求部門提出申請(qǐng)并報(bào)安全部門、倉儲(chǔ)等部門審批以后再交

2、至采購。4.6 設(shè)備類物資采購由設(shè)備部統(tǒng)一提出采購申請(qǐng)，設(shè)施類物資采購由設(shè)施部門統(tǒng)一提出采購申請(qǐng)，技術(shù)和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)物資檢驗(yàn)、測(cè)試提出申請(qǐng)。4.7 物資采購部負(fù)責(zé)對(duì)于實(shí)驗(yàn)型緊急采購物資、備品備件等緊急需求物資的采購，需求部門按照“緊急采購流程”，由需求部門提出采購申請(qǐng)，并報(bào)部門經(jīng)理以及公司分管副總、董事長審核。4.8 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資付款提出的付款申請(qǐng)情況進(jìn)行最終審核并及時(shí)辦理付款手續(xù)。4.9 倉庫、質(zhì)量部或申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)對(duì)所采購物資的驗(yàn)收。5 內(nèi)容5.1 申請(qǐng)部門有采購需求時(shí)，需填寫“采購申請(qǐng)單”，并交部門負(fù)責(zé)人審批，針對(duì)非經(jīng)常性采購物資，申請(qǐng)部門在提交“采購申請(qǐng)單”的同時(shí)，需將所

3、采購物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交給物資供應(yīng)部。5.2 對(duì)新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購物資，物資供應(yīng)部在接到“采購申請(qǐng)單”后，需對(duì)三家或以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并把其報(bào)價(jià)、交貨計(jì)劃等連同“采購申請(qǐng)單”一并交由分管副總、董事長進(jìn)行審批。5.3 “采購申請(qǐng)單”根據(jù)金額大小需由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和常務(wù)副總進(jìn)行審批。5.4 合同項(xiàng)目基建類的審批根據(jù)“潤恒采購審批權(quán)限表”文件規(guī)定的審批權(quán)限逐層由公司負(fù)責(zé)人和集團(tuán)管理層審批。5.5 合同的簽署人為合同金額對(duì)應(yīng)的審批流程中最高審批人。5.6 采購部負(fù)責(zé)創(chuàng)建“采購訂單”，根據(jù)采購金額大小分別有分管副總或常務(wù)副總、董事長進(jìn)行審批，審批結(jié)束方可發(fā)出“采購訂單”；采

4、購物資到貨后，倉庫負(fù)責(zé)填制進(jìn)貨檢驗(yàn)收貨憑證交質(zhì)量部或申請(qǐng)部門經(jīng)過驗(yàn)收，合格后將收料單簽字聯(lián)匯總交采購，采購匯同發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。驗(yàn)收不合格不予以收貨或付款，具體情況可參照“供應(yīng)商不合格品退貨流程”進(jìn)行處理。5.7 針對(duì)經(jīng)常性采購的物資，供應(yīng)鏈采購部負(fù)責(zé)選擇兩到三家長期供應(yīng)商，并由采購會(huì)同質(zhì)量、技術(shù)部門，定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)（價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、售后服務(wù)、性能指標(biāo)等）滿足我司的要求。5.7.1 針對(duì)生產(chǎn)或設(shè)備調(diào)試、日常維護(hù)等項(xiàng)目中緊急采購物資，1000元以下的由申請(qǐng)部門電話或口頭告知分管生產(chǎn)的副總，由分管副總確認(rèn)審核通過，可由申請(qǐng)部門或采購部直接購買，后補(bǔ)“采購申請(qǐng)單”、“采購訂單”等手續(xù)。項(xiàng)目是技術(shù)研發(fā)性高科技研發(fā)產(chǎn)品，考慮其保密性、重要性，若其配套所需要的個(gè)別原輔材料或設(shè)備類備品等市場(chǎng)只有一家供應(yīng)商供貨，則“供應(yīng)商比價(jià)表”需要相關(guān)部門經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行特別說明，并報(bào)公司董事長審批后執(zhí)行。 5.8 對(duì)于預(yù)付款的情況，參考相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷及銀行付款審批流程。6 參考文件潤恒采購審批權(quán)限表 7 附錄7.1 采購訂單 7.2 采購申請(qǐng)單 7.3 供應(yīng)商比價(jià)表 4 / 4DOC#：AD-采購管理01 總 4 頁 / 第 4 頁 Rev#:0 保密