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1、質量管理臺賬目錄第一卷 項目質量領導機構與責任合同1、工程項目部質量領導機構文件說明：A、工程項目部應成立本項目質量管理領導小組，形成紅應文件，主送項目部各有關單位，同時抄送上一級安全主管部門。質量領導小組成員調整時，應及時更新文件。B、應將項目部質量管理領導小組文件及動態(tài)更新文件附后。2、工程項目質量管理部門定編文件說明：A、工程項目部應單獨設置質量管理部門，定員符合公司質量管理辦法的規(guī)定。B、應將項目部質量管理部門定編文件和人員任職文件附后。3、項目專兼職質檢員職責分工表說明：項目質量管理部門設專職質檢工程師，現場技術人員和工班帶班人員是兼職質檢員。項目專兼職質檢員職責分工表姓名所在部門行

2、政職務或技術職稱主要職責第二卷 質量管理辦法、制度、控制措施1、工程項目部質量管理辦法、制度說明：A、將公司下發(fā)的質量管理制度、辦法附后。B、將本項目質量管理制度、辦法附后。2、本項目適用的有效技術標準文件目錄說明：A、使用有效技術標準文件目錄。B、應持有目錄中所列技術標準文件或電子版本。有效技術標準文件目錄序號標準號技術標準文件名稱編制單位實施日期備注（份數或被代替標準號）編制： 審核： 年 月 日3、本項目適用的有效施工圖、作廢圖紙目錄說明：A、使用有效圖清單B、圖紙復印應執(zhí)行審批、復印、復核、發(fā)放制度。C、項目部收到變更后，應及時通知原圖持有人在原圖上做作廢標識，并及時發(fā)放變更圖。有效施

3、工圖清單圖別圖號名稱編制單位編制日期分數備注編制： 批準：4、工程質量通病防治措施說明：本項目制定的工程質量通病防治措施附后5、作業(yè)指導書說明：本項目編制的作業(yè)指導書有（在此列出目錄）應將本項目制定的作業(yè)指導書附后6、技術交底記錄說明：A、本項目技術交底附后B、技術交底格式按現有格式7、現場施工作業(yè)照片說明：A、 照片可以附后，也可以電子版本的形式儲存。B、 錄像以電子版形式存檔。第三卷 質量教育與質量會議1、質量教育記錄說明：A、將本項目質量教育記錄附后。B、可使用管理活動檢查記錄表。2、質量教育內容說明：事先準備質量教育內容或教案，附后。3、質量會議內容記錄清單質量會議內容記錄清單工程名稱

4、： 時間地點參加人員管理活動簽到記錄表編號會議簿安全內容頁碼記錄整理人：4、質量會議記錄說明：可使用管理活動簽到記錄表，附會議記錄。第四卷 質量檢查與事故處理1、監(jiān)理指令/通知書回復情況臺賬（監(jiān)理通知單）說明：A、將本項目監(jiān)理指令/通知書回復情況臺賬附后。B、附監(jiān)理指令/通知書及回復通知書。監(jiān)理指令/通知書及回復通知書臺賬序號監(jiān)理指令或通知書編號收文時間通知書標題或主要內容回復責任部門回復時間務注2、定期質量大檢查記錄說明：A、按照公司質量管理辦法規(guī)定：項目經理部每月應組織一次定期大檢查，由主管領導主持，質量管理部門和有關部門的人員參加。重點檢查單位領導質量意識是否到位；各級工程質量崗位責任制

5、是否制定并落實；質量管理體系是否健全；職工質量意識教育培訓工作是否落實，并持證上崗；各項規(guī)章制度是否建立、健全并得到落實，內業(yè)資料是否完整、齊全，并符合要求；特殊條件下如冬雨季施工施工質量保證措施是否制定并落實；關鍵工序施工質量保證措施是否制定并落實等。檢查前列出檢查清單，包括外業(yè)、內業(yè)檢查清單。B、對于檢查中發(fā)現的質量問題，按照“糾正和預防措施”程序進行處置，及時反饋整改信息。一般做法：檢查后開會通報，按作業(yè)隊伍發(fā)出檢查通知書，表格可使用管理活動檢查記錄表，限期整改，質量管理部門負責驗證。C、檢查資料附后。3、不定期質量檢查記錄說明：A、按照公司質量管理辦法：不定期質量檢查由質量管理部門組織

6、，相關部門及專職質檢人員參加，主要是針對確定的重難點工程、創(chuàng)優(yōu)項目等進行質量檢查和有關質量措施落實情況的跟蹤，并協(xié)助工程項目部解決有關質量難題。B、對于檢查中發(fā)現的質量問題，按照“糾正和預防措施”程序進行處置，及時反饋整改信息。C、檢查資料附后，可使用管理活動檢查記錄表。第五卷 質量報表1、質量報表（匯報資料）說明：將每月質量報表附后。工程質量情況報表工程名稱：項目單位基礎回填土混凝土試件水泥砂漿試件分期工程檢查分項工程一次性評定檢查數量（單位）合格率合格率試件組數合格組數合格率（%）試件組數合格組數合格率（%）完工項數檢查項數檢查率（%）評定項數合格項數合格率（%）編制人： 審核人： 批準人：