資產(chǎn)管理工作流程圖.doc

上傳人：溫****

文檔編號：4884621

上傳時間：2021-11-11

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資產(chǎn)管理工作流程損失確認(rèn)核查集團董事會審計計財部資產(chǎn)管理部下屬公司開始開始提出損失核查要求提出資產(chǎn)損失報告通知被核查單位相關(guān)資料準(zhǔn)備相關(guān)資料準(zhǔn)備重大事件報告進行實地核查不符合不符合損失確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 需補充資料等賬務(wù)處理問題符合調(diào) 賬提出帳務(wù)處理意見否討論、審閱提出審核報告準(zhǔn)備上報市財政局資料是下發(fā)集團批復(fù) 轉(zhuǎn)發(fā)文件上報財政局備案并完成核銷財務(wù)手續(xù)計財部備案并完成財務(wù)核銷手續(xù) 批準(zhǔn) 結(jié) 束

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