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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法總則為加強(qiáng)公司辦公用品申購、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流 程，明確責(zé)任”的原則，倡導(dǎo)“ 健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代 辦公方式，特制定本辦法。一、適用范圍本手冊適用于青島瑞豐氣體有限公司涵蓋下的各分公司和分支機(jī)構(gòu)全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習(xí)徒工、實(shí)習(xí)學(xué)員） 。每部門設(shè)立辦公用品領(lǐng)用記錄表 ，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理， 于領(lǐng)用時登記， 嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)用。 各部門另設(shè)專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用及保管部門公用品。二、辦公用品分類1、 固定資產(chǎn)類辦公用品： 辦公電腦（筆記本）、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)

2、、碎紙機(jī)、掃描儀、投影儀等。2、 高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗(yàn)鈔機(jī)、電話機(jī)、打孔機(jī)、裝訂機(jī)、 U 盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風(fēng)扇、電腦包等。3、 高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。4、 低值消耗類辦公用品：筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；冊類：文件夾（盒/ 筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、 檔案盒（袋）、名片夾（盒 / 冊）、支票夾等；紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；刀器類：計(jì)算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；夾釘類：裝訂條（圈） 、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別

3、針、曲別針、大頭針等；耗材類：打印 / 復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫紙、鼠標(biāo)、鍵盤等；專心-專注-專業(yè)1其他類：刻錄盤、膠水（棒） 、膠帶、雙面膠、涂改液（帶） 、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油） 、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；5、 高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。三、辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用1、 辦公用品申請需填寫 辦公用品申購單，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負(fù)責(zé)人。2、 各部門辦公用品須于每月 20 日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫 辦公用品申購單，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項(xiàng)目明細(xì) （高值非消耗類辦公用品單位價值超過 100 元，

4、需填寫呈批單），交由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任審批后，將辦公用品申購單提交行政部統(tǒng)一采購。3、 未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當(dāng)月無購買需求。4、 行政部于申請當(dāng)月月底采購?fù)戤?，于每月一號統(tǒng)一發(fā)放至各部門，由各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放至具體使用人，原則上行政部不對個人發(fā)放。5、 行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進(jìn)行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進(jìn)行采購。6、 各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月加權(quán)平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。7、 對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借

5、用，原則上不重復(fù)購置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。8、 辦公耗材，電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。9、 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆 、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計(jì)算器、鼠標(biāo)、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟(jì)使用。29、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品 ( 消耗類辦公用品除外 ) 如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償， 否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。四、辦公用品費(fèi)用分?jǐn)?、 各部門申購的辦公用品費(fèi)用， 計(jì)入

6、其日常費(fèi)用中。 行政部于每月 30 日前，對領(lǐng)用的辦公用品費(fèi)用進(jìn)行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，上報財務(wù)部門入賬。2、 辦公用品申購單審批人（各部門領(lǐng)導(dǎo)）為辦公用品費(fèi)用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費(fèi)用，把好申購關(guān)。五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修1、設(shè)備送達(dá)后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員共同驗(yàn)收辦理入庫手續(xù)。2、網(wǎng)絡(luò)部打印設(shè)備標(biāo)簽，貼在設(shè)備合適處，設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、設(shè)備配置、使用部門、使用人。3、各申請部門領(lǐng)用電腦時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批， 同時提供審批過的采購申請單復(fù)印件， 一并提交給行政部物資保管員。 行政部

7、物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設(shè)備管理部門登記電腦設(shè)備檔案。4、所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡(luò)部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。5、對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫設(shè)備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設(shè)備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。6、行政部采購員應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。7、維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單，行政部網(wǎng)管員進(jìn)行更換零部件型號審核。 采購部進(jìn)行價格審核或詢價、 定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進(jìn)行維修。8、對維修設(shè)備驗(yàn)收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請單、 更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實(shí)物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗(yàn)收， 由行政部網(wǎng)管員填寫驗(yàn)收單， 按驗(yàn)收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則1、 本管理辦法 自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、 本管理辦法根據(jù)公司實(shí)際管理變化需要，由行政部做出修改。3、 本管理辦法最終解釋權(quán)歸青島瑞豐氣體有限公司所有。3青島瑞豐氣體有限公司行政部2012年 2 月 29 日4