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1、原材料、成品倉庫管理制度1、 目的本制度對(duì)于倉庫的收、發(fā)、貯、管做了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出、貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2、 適用范圍適用于原料庫（待處理品)的管理。3、 內(nèi)容1、 職責(zé)原材料倉庫管理員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫管理員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。待處理品由成品庫管理員負(fù)責(zé)待處產(chǎn)品的收、發(fā)、管工作。2、 入庫 2.1 原材料的入庫.2.1。1 原材料到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)作出“待檢標(biāo)識(shí)。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。 驗(yàn)證的內(nèi)容包：品名、型號(hào)規(guī)格

2、、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)如期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫管員提交采購收料通知報(bào)質(zhì)管部門檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的,通知采購部門進(jìn)行交涉或辦理退貨。2。1。2 庫管員街道質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)標(biāo)識(shí)取下;接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定作出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。2。1.3 采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。2.2 成品入庫2。2。1 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具入庫單到成品庫辦理成品入庫

3、手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求方可入庫。2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。2.3 待處理品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。2.3.1 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)審核,在賬上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。2.3.2 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫.2.3。3庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝

4、訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3、 貯存3。1 貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直射，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域.庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放,每批產(chǎn)品在明顯的位置作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí),防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：3。2庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)入庫日期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法作出。若產(chǎn)品的外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；3。3庫存產(chǎn)品應(yīng)做到“三齊：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米,并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；3。4 成品按型號(hào)、批號(hào)碼放,高度不得超過6層；3。5原材料存放按屬

5、性分類，整齊碼放,小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；小桶包裝碼放高度不宜過高，以防止損壞產(chǎn)品；3.6放置于貨架上的產(chǎn)品要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。4、 出庫4.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料。4。2原料庫庫員每天按領(lǐng)料單上原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時(shí)在領(lǐng)料單上填寫該原料的批號(hào),已達(dá)到可追溯的目的.4。3技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原材料庫領(lǐng)取原材料。4.4 提取成品時(shí)必須有銷售部門開具的出庫單。4.5原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)放原材料、或成品,發(fā)放時(shí)應(yīng)做到:4.5.1 認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單或出庫單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審

6、批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；4.5。2 發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；4.5.3 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料單或出庫單進(jìn)行審核，交會(huì)計(jì)部,單據(jù)應(yīng)妥善保管；4。5.4 發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清,應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；4。5.5同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5、 倉庫內(nèi)部管理 5。1 倉庫的主管部門應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查帳、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況；應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。5。2 倉管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象

7、應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告,及時(shí)處理。5。3倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保持帳、物相符,年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。5.4 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔,避免陽光直曬。5。5消防器材不允許占?jí)?5。6退庫的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別擺放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)品管人員檢驗(yàn)為合格的辦理入庫。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理,并作出待處理標(biāo)識(shí).5.7成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作.5.8材料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況填寫物料報(bào)缺單，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料的事件發(fā)生。5.9凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封,不允許敞開存放。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)作出標(biāo)識(shí).6. 倉庫的安全事項(xiàng) 6。1加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng),清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞； 6。2 物料堆入不得靠近電源插座,通道保持暢通； 6.3 物料包裝完整且做好防塵工作,倉管員每天下班必須關(guān)閉電源、鎖好門窗； 6.4 物料不得直接放置于地面上避免受潮而變質(zhì)。